監(jiān)督索引號(hào)53250300755800000

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（另文下達(dá)）

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2、圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

　　3、把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來(lái)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　5、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　6、增強(qiáng)企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

　　7、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

　　8、加強(qiáng)鄉(xiāng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

　　9、承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2024年設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

　　1、黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會(huì)、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“冷泉鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。

　　2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

　　3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

　　4、社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

　　5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧向鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)型工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

　　我部門所屬單位7個(gè)，分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)單位）、文化廣播電視服務(wù)中心（非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)單位）、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算，費(fèi)獨(dú)立批復(fù)單位）、林業(yè)和草原服務(wù)中心（非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)單位）、水利工作服務(wù)中心（非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)單位）、社會(huì)保障服務(wù)中心（非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)單位）、財(cái)政所（非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)單位）。

　　1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開展動(dòng)植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作。

　　2．文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　3．社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

　　4．國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　5．林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

　　6．水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

　　7．財(cái)政所。承擔(dān)編制財(cái)政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2024年我們將按照黨的二十大和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神要求，結(jié)合2023年財(cái)政重點(diǎn)工作安排，把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，進(jìn)一步穩(wěn)預(yù)期、強(qiáng)信心，穩(wěn)就業(yè)、保民生，不斷提高預(yù)算管理水平，深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，落實(shí)財(cái)會(huì)監(jiān)督，進(jìn)一步提高財(cái)政資金效益和政策效果。2024年是新中國(guó)成立75周年。我們將以全面貫徹黨的二十大精神為主線，堅(jiān)定不移推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌好發(fā)展和安全。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)，全面深化改革，進(jìn)一步提振發(fā)展信心，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力。我鄉(xiāng)財(cái)政工作將圍繞上述預(yù)算安排，保障新征程開好局、起好步。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位11個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位4個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制58人，其中：行政編制22人，機(jī)關(guān)工勤1人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有54人，其中：財(cái)政全額保障54人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

　　車輛編制9輛，實(shí)有車輛4輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2024年部門財(cái)政撥款收入1153.17萬(wàn)元，其中：本年收入1153.17萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1153.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年財(cái)政撥款收入1138.79萬(wàn)元對(duì)比，增加14.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.26%，主要是因?yàn)槿藛T工資、財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)和保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2024年部門財(cái)政撥款收入1153.17萬(wàn)元，其中：本年收入1153.17萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1153.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加14.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.26%，主要原因分析是人員工資、財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)和保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出1153.17萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1153.17萬(wàn)元，其中：基本支出1108.49萬(wàn)元，與上年財(cái)政撥款安排支出1138.79萬(wàn)元對(duì)比，減少30.3萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿舜蟆⒓o(jì)委、民族工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、部門辦公經(jīng)費(fèi)等部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出列入項(xiàng)目預(yù)算中，導(dǎo)致本年度基本支出預(yù)算減少；項(xiàng)目支出44.68萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比，增加44.68萬(wàn)元，主要原因是本年度將人大、紀(jì)委、民族工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、部門辦公經(jīng)費(fèi)等部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出列入項(xiàng)目支出預(yù)算中，導(dǎo)致本年度項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　1.一般公共服務(wù)支出710.96萬(wàn)元，占預(yù)算支出的61.65%。其中：人大事務(wù)42.60萬(wàn)元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)654.36萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)9萬(wàn)元，民族事務(wù)5萬(wàn)元。主要用于鄉(xiāng)人大、黨委、政府、財(cái)政所日常公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)等行政運(yùn)行；

　　2.國(guó)防支出0.3萬(wàn)元，占預(yù)算支出的0.03%。主要用于國(guó)防方面的支出；

　　3.文化旅游體育與傳媒支出9.58萬(wàn)元，占預(yù)算支出的0.83%。主要用于群眾文化、文化活動(dòng)等其他文化體育與傳媒支出；

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出89.69萬(wàn)元，占預(yù)算支出的7.78%。其中：人員支出1.08萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出87.94萬(wàn)元，死亡撫恤支出0.67萬(wàn)元。主要用于社保中心人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障和就業(yè)工作運(yùn)行；

　　5.衛(wèi)生健康支出77.24萬(wàn)元，占預(yù)算支出的6.7%。主要用于衛(wèi)生健康工作運(yùn)行；

　　6.農(nóng)林水支出196.03萬(wàn)元，占預(yù)算支出的17.00%。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行10.07萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助185.96萬(wàn)元。主要用于農(nóng)林水工作運(yùn)行、人員經(jīng)費(fèi)等農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行，天然林、森林生態(tài)效益補(bǔ)償；

　　7.住房保障支出69.37萬(wàn)元，占預(yù)算支出的6.01%。主要用于在職人員住房公積金支出。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　1、301工資福利支出835.01萬(wàn)元，其中：基本支出835.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　301.01基本工資191.65萬(wàn)元；

　　301.02津貼補(bǔ)貼169.72萬(wàn)元；

　　301.03獎(jiǎng)金54.56萬(wàn)元；

　　301.07績(jī)效工資184.53萬(wàn)元；

　　301.08機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)85.73萬(wàn)元；

　　301.10職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)45.72萬(wàn)元

　　301.11公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)27.1萬(wàn)元

　　301.12其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.62萬(wàn)元；

　　301.13住房公積金69.38萬(wàn)元。

　　2、302商品和服務(wù)支出145.78萬(wàn)元，其中：基本支出101.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出44.68萬(wàn)元。

　　302.01辦公費(fèi)106.34萬(wàn)元，其中基本支出61.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出44.68萬(wàn)元；

　　302.07郵電費(fèi)2萬(wàn)元；

　　302.28工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.72萬(wàn)元；

　　302.39其他交通費(fèi)用21.65萬(wàn)元；

　　302.99其他商品和服務(wù)支出1.08萬(wàn)元；

　　3、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助172.38萬(wàn)元，其中：基本支出172.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　303.05生活補(bǔ)助172.38萬(wàn)元。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)43.91萬(wàn)元，較上年減少2.31萬(wàn)元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年數(shù)據(jù)一致，無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16.83萬(wàn)元，較上年減少0.89萬(wàn)元，下降5%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為58次，共計(jì)接待580人次。

　　減少原因?yàn)槲亦l(xiāng)積極響應(yīng)國(guó)家政策，持之以恒地整治“四風(fēng)”，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)降低，以實(shí)際行動(dòng)遏制舌尖上的浪費(fèi)。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為27.08萬(wàn)元，較上年28.5萬(wàn)元減少1.42萬(wàn)元，減少5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年數(shù)據(jù)一致，無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.08萬(wàn)元，比上年減少1.42萬(wàn)元，下降5%。共計(jì)購(gòu)入公共用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

　　減少原因?yàn)楸静块T貫徹《反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神和國(guó)務(wù)院“約法三章”的要求，以及省委十項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)用車管理，大力減少本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　2024年重點(diǎn)項(xiàng)目為“蒙自市老寨鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算支出安排資金”，績(jī)效目標(biāo)情況如下：

　　（一）產(chǎn)出指標(biāo)

　　1.時(shí)效指標(biāo)

　　（1）計(jì)劃支付率=100%

　　（二）效益指標(biāo)

　　1.社會(huì)效益指標(biāo)

　　（1）部門運(yùn)轉(zhuǎn)=正常運(yùn)轉(zhuǎn)

　　（三）滿意度指標(biāo)

　　1.服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

　　（1）部門人員滿意度>=85%

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

　　2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取地繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　5、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

　　6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

　　8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

　　9、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　10、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　13、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。

　　15、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排100.49萬(wàn)元，與上年115.29萬(wàn)元對(duì)比減少14.8萬(wàn)元，含公務(wù)費(fèi)、臨時(shí)人員勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、機(jī)動(dòng)車燃修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，主要是因?yàn)槿藛T減少導(dǎo)致公務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用減少。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額271.96萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)110.04萬(wàn)元，固定資產(chǎn)161.92萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加54.52萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加64.23萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)；資產(chǎn)使用收入1萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)30平方米，資產(chǎn)出租收入1萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　　第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

　　　　（附表17張）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300755800111