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索引號(hào)000014348/2024-00711
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-29
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時(shí)效性有效
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號(hào)53250301336202000000
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分 蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心組建于2011年,屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位，主要為社區(qū)居民提供基本衛(wèi)生服務(wù)。預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、健康教育、疾病預(yù)防與控制、婦幼保健、計(jì)劃生育、中醫(yī)適宜技術(shù)推廣、基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治、業(yè)務(wù)指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心編制11個(gè)，我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、婦產(chǎn)科（計(jì)劃生育專業(yè)）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科（X線診斷專業(yè)）、辦公室、中醫(yī)科。實(shí)有人數(shù)11人。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)中心內(nèi)部的管理，根據(jù)實(shí)際工作的需要，結(jié)合實(shí)際情況，繼續(xù)完善各項(xiàng)規(guī)章制度；加強(qiáng)教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，有計(jì)劃、有目的的安排人員進(jìn)行進(jìn)修學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，開展好科室的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作，認(rèn)真做好在職醫(yī)務(wù)人員的繼續(xù)教育工作，堅(jiān)持以自學(xué)為主，中心內(nèi)外相結(jié)合，短期學(xué)習(xí)與進(jìn)修相結(jié)合的原則，定期組織全中心性的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動(dòng)，鼓勵(lì)和支持在職醫(yī)務(wù)人員接受學(xué)歷教育，參加中心外短期培訓(xùn)及各種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。
2、根據(jù)去年工作中暴露出來的問題，查缺補(bǔ)漏，加強(qiáng)公共衛(wèi)生工作宣傳力度，提高疫苗接種合格率和及時(shí)接種率；開展好結(jié)核病防治、艾滋病防治工作；抓好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理工作；同時(shí)做好上級(jí)下達(dá)的各種臨時(shí)指令性工作。加強(qiáng)對(duì)公共衛(wèi)生醫(yī)生的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)人員的業(yè)務(wù)技能。
3、開展好藥品網(wǎng)上統(tǒng)一采購工作，確實(shí)降低藥品階格；更好的解決群眾看病難、看病貴等問題，消除因病致貧、因病返貧的現(xiàn)象。加強(qiáng)藥房的管理和藥品進(jìn)銷管理，提高劃價(jià)準(zhǔn)確率，確實(shí)降低藥品價(jià)格，讓患者得到更大的實(shí)惠。
4、開展好醫(yī)護(hù)質(zhì)量監(jiān)管工作，以提高醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量；加強(qiáng)醫(yī)療護(hù)理管理，健全和完善各項(xiàng)醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)程，狠抓醫(yī)療基礎(chǔ)工作，處方質(zhì)量，各類檢查報(bào)告質(zhì)量，查對(duì)制度，各類管理制度的落實(shí)。嚴(yán)格醫(yī)療質(zhì)量控制，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量安全持續(xù)改進(jìn)。充分發(fā)揮醫(yī)療質(zhì)控組織的作用，在認(rèn)真做好各科日常質(zhì)量監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)上，定期對(duì)醫(yī)療、醫(yī)技、藥品、等進(jìn)行監(jiān)督、檢查、分析、評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)意見。促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量穩(wěn)步提高。
5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善內(nèi)部稽查、審計(jì)制度和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部核算，增收節(jié)支，開源節(jié)流，降低運(yùn)行成本。嚴(yán)格控制各項(xiàng)非醫(yī)療性支出，辦一切事情都要考慮到中心的實(shí)際和承受能力。
6、提高服務(wù)意識(shí)，改善就醫(yī)環(huán)境，方便病人就醫(yī)，著力解決群眾看病難、看病貴的問題，為病人提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全、便捷和經(jīng)濟(jì)的醫(yī)療服務(wù)。完善服務(wù)措施，簡化服務(wù)流程，加強(qiáng)導(dǎo)醫(yī)服務(wù)及門診窗口科室管理，規(guī)范服務(wù)用語。繼續(xù)開展“滿意服務(wù)，從我做起”，實(shí)施“首問負(fù)責(zé)制”，杜絕醫(yī)生生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。采取各種辦法簡化和優(yōu)化服務(wù)環(huán)節(jié)，縮短各種等候時(shí)間。加強(qiáng)醫(yī)患溝通，構(gòu)建醫(yī)患和諧關(guān)系。主動(dòng)接受社會(huì)和病人對(duì)醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)督，合理檢查，合理診斷，合理用藥。
在2024年工作中，我中心將查缺補(bǔ)漏，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，真正做到讓群眾滿意、讓群眾放心的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。全中心職工在上級(jí)黨委政府和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療活動(dòng)，完善服務(wù)措施，同心協(xié)力，團(tuán)結(jié)協(xié)作，開拓創(chuàng)新，努力工作，使中心各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階，力爭達(dá)到社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障11人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入168.12萬元，其中：一般公共預(yù)算168.12萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比增加7.28萬元，主要原因本年人員比上年度增加導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算提升，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算提升。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入168.12萬元，其中:本年收入168.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款168.12萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加7.28萬元，主要原因是本年人員比上年度增加導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算提升，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算提升。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出168.12萬元。財(cái)政撥款安排支出168.12萬元，其中：基本支出168.12萬元，與上年對(duì)比增加7.28萬元，主要原因是本年人員比上年度增加導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算提升，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算提升。項(xiàng)目支出0萬元，單位無項(xiàng)目支出預(yù)算，上年為0萬元，無對(duì)比。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.66萬元,主要用于事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；
2、2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)119.04萬元，主要用于社區(qū)衛(wèi)生的支出；
3、2210201住房公積金14.06萬元，主要用于行政事業(yè)單位按照社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
4、2101102事業(yè)單位醫(yī)療9.77萬元，主要用于事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；
5、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.57萬元，主要用于事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
6、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.02萬元，主要用于事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)，主要原因?yàn)楸締挝皇鞘聵I(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額642.32萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)377.64萬元，固定資產(chǎn)230.68萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)34.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.31萬元，固定資產(chǎn)增加13.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號(hào)53250301336202000111
附件【蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年預(yù)算公開.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199