監(jiān)督索引號53250301035700000

　　附件1

蒙自市文化和旅游局2024年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市文化和旅游局2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市文化和旅游局2024年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　附件2

　　 蒙自市文化和旅游局2024年部門預(yù)算

編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　(一)部門主要職責(zé)

　　蒙自市文旅局屬于政府部門,根據(jù)中共蒙自市委辦公室  蒙自市人民政府辦公室印發(fā)的《蒙自市文化和旅游局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(蒙室字〔2019〕37號)的通知,明確了該單位的職能職責(zé)為:

　　1.貫徹落實(shí)黨的文化和旅游工作方針政策,研究擬訂文化和旅游政策措施、規(guī)范性文件。

　　2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,貫徹落實(shí)文化和旅游體制機(jī)制改革。

　　3.負(fù)責(zé)文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng),推進(jìn)文化工作機(jī)構(gòu)與高等院校合作培養(yǎng)人才,開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

　　4.承擔(dān)全市性重大文化藝術(shù)活動(dòng),負(fù)責(zé)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè),組織旅游整體形象推廣,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣,擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展。

　　5.扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

　　6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實(shí)施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

　　7.負(fù)責(zé)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);參與智慧旅游建設(shè)。

　　8.負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

　　9.擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

　　10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　11.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場。

　　12.指導(dǎo)文化和旅游綜合執(zhí)法,參與查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、旅游等市場的違法行為,維護(hù)市場秩序。

　　13.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、智慧旅游科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場管理科、文化科。   

　　所屬單位5個(gè),分別是:

　　1.蒙自市文化館(非獨(dú)立核算、獨(dú)立批復(fù))

　　2.蒙自市圖書館(非獨(dú)立核算、獨(dú)立批復(fù))

　　3.蒙自市文物管理所(非獨(dú)立核算、獨(dú)立批復(fù))

　　4.蒙自市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所(非獨(dú)立核算、獨(dú)立批復(fù))

　　5.蒙自市歷史文化景區(qū)管理中心(非獨(dú)立核算、獨(dú)立批復(fù))

　　(三)重點(diǎn)工作概述

　　1.聚焦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加快現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)

　　打造“游在云南·吃在蒙自”品牌,把“文旅+美食”深度融合,編制蒙自美食名錄,繪制美食地圖;充分挖掘蒙自美食文化,圍繞蒙自特色小吃、傳統(tǒng)美食、民族菜肴等內(nèi)容,收集整理飲食技藝非物質(zhì)文化遺產(chǎn),深入挖掘具有推廣性的小吃、特色菜及餐廳等,優(yōu)化重組餐美協(xié)會(huì),開發(fā)特色宴席、銘品、小吃等美食,加強(qiáng)宣傳推介的力度,打造“游在云南·吃在蒙自”品牌;科學(xué)做好“美食征集、名特小吃及產(chǎn)品評比大賽、美食品牌示范店”評選等活動(dòng);以旅游景點(diǎn)、星級酒店、特色小鎮(zhèn)、商圈等元素為主,融合特色美食,編制一本“蒙自美食名錄”,繪制“游在云南·吃在蒙自”線上美食地圖,實(shí)現(xiàn)美食+旅游融合發(fā)展;以蒙自過橋米線為核心,起草編制蒙自美食產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;鼓勵(lì)社會(huì)資本建設(shè)一批特色美食街區(qū)。打造名吃特色一條街,努力讓蒙自呈現(xiàn)出更旺盛的“煙火氣”,立足于蒙自獨(dú)有特色餐飲、文化資源優(yōu)勢,利用東大街歷史文化街區(qū)改造項(xiàng)目復(fù)原西南聯(lián)大時(shí)期的米線店、雷稀飯、南美咖啡館等店鋪,引入蒙自特色小吃、傳統(tǒng)美食,打造名吃特色美食一條街,完善夜間經(jīng)濟(jì)區(qū)域空間布局。開展招商引資工作,將蒙自北回歸線康養(yǎng)文化旅游區(qū)項(xiàng)目作為2024年重點(diǎn)文旅招商項(xiàng)目。積極盤活現(xiàn)有酒店資源,2024年2月完成閑置酒店資產(chǎn)摸底工作,報(bào)省文旅廳等上級部門進(jìn)行招商洽談。年內(nèi)新增規(guī)模(限額)以上涉旅企業(yè)8家、等級旅游民宿2家。在雨過鋪街道、觀瀾街道兩個(gè)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心推行康養(yǎng)融合發(fā)展模式,創(chuàng)新“康養(yǎng)型”“居養(yǎng)性”“旅居型”等新型養(yǎng)老業(yè)態(tài),促進(jìn)醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)鏈形成。推動(dòng)?xùn)|大街歷史文化街區(qū)開街、金屬工藝文化創(chuàng)意園項(xiàng)目建成運(yùn)營,有序推進(jìn)東大街歷史文化街區(qū)建設(shè),2024年6月開街。加快推進(jìn)蒙自市金屬工藝文化創(chuàng)意園項(xiàng)目建設(shè),2024年5月建成運(yùn)營。培育南湖薈、柒彩滇南第壹城、大樹寨作為蒙自市2024年重點(diǎn)省級夜間文化和旅游消費(fèi)聚集區(qū)創(chuàng)建候選單位,根據(jù)前期工作的成熟度,重點(diǎn)推薦其中1家申報(bào)。繼續(xù)舉辦“夢想紅河·回歸線”等演藝活動(dòng),以第一屆“夢想紅河 回歸線”音樂節(jié)的成功舉辦為契機(jī),接續(xù)策劃第二屆“夢想紅河 回歸線”音樂節(jié)系列活動(dòng)。依托“活力蒙自”文化品牌,開展“2024CDMC中國關(guān)工委健體中心體育舞蹈城市賽(紅河站)、紅河州第二屆“小白鷴”少兒舞蹈邀請賽。力爭全年接待旅游客數(shù)、旅游業(yè)總收入分別增長10%以上,2024年加快推進(jìn)東大街歷史文化街區(qū)、“中共云南一大”紅色品牌提升行動(dòng)、蒙自市金屬工藝文化創(chuàng)意園等項(xiàng)目建設(shè),提升文旅產(chǎn)業(yè)內(nèi)驅(qū)力;謀劃文旅項(xiàng)目落地實(shí)施,推動(dòng)南湖公園及周邊提升改造項(xiàng)目、芷村鎮(zhèn)查尼皮村、它尼白村紅色旅游村莊提升改造項(xiàng)目開工建設(shè),構(gòu)建旅游消費(fèi)新產(chǎn)品。.積極籌辦好及春節(jié)、五一、端午、中秋、國慶等重要節(jié)慶活動(dòng),以節(jié)慶活動(dòng)聚人氣、聚商氣、促消費(fèi)。創(chuàng)新線上宣傳推廣模式,配合主流媒體宣傳推廣,利用“蒙自文旅”宣傳矩陣,繼續(xù)推出創(chuàng)意視頻,打造熱點(diǎn)話題,發(fā)展“粉絲經(jīng)濟(jì)”,提升蒙自旅游形象。優(yōu)化文旅品牌,通過推動(dòng)“三個(gè)蒙自”系列工作,構(gòu)建消費(fèi)季品牌、產(chǎn)品品牌、活動(dòng)品牌等“1+N”品牌體系;打造鄉(xiāng)村旅游品牌,推進(jìn)申報(bào)省級金牌旅游村和最美鄉(xiāng)愁地,推動(dòng)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展。將過橋米線小鎮(zhèn)和石榴公園組團(tuán)建成國家3A級旅游景區(qū),將南湖公園申報(bào)為州級綠美景區(qū),碧色寨滇越鐵路歷史文化公園申報(bào)為省級綠美景區(qū)標(biāo)桿典型。利用蒙自紅色資源,結(jié)合“中共云南一大”紅色品牌提升行動(dòng),東大街歷史文化街區(qū)提升改造項(xiàng)目,培育紅色旅游新業(yè)態(tài),加強(qiáng)“紅色心旅”精品旅游線路推廣;持續(xù)挖掘蒙自旅游資源,推進(jìn)美食旅游、體育旅游、康養(yǎng)旅游、鄉(xiāng)村旅游、演藝旅游、城市漫游等特色旅游,聚焦年輕群體,打造體育、休閑、沉浸式、微度假等個(gè)性化體驗(yàn)型產(chǎn)品,增強(qiáng)旅游體驗(yàn)。

　　2.聚焦群眾關(guān)心關(guān)切,傾心傾力辦好民生實(shí)事

　　實(shí)施蒙自市圖書館場館設(shè)施保障能力設(shè)計(jì)提升項(xiàng)目,2024年3月前完成設(shè)計(jì),6月開工,年底竣工。充分挖掘南湖、西南聯(lián)大旅游資源優(yōu)勢,開發(fā)利用南湖閑置建筑(如攬勝樓),推進(jìn)南湖劇場建設(shè)。按照《蒙自市深化國有文藝院團(tuán)改革實(shí)施方案》《蒙自市人民政府向社會(huì)力量購買公共文化服務(wù)管理辦法》向社會(huì)力量采購公共文化服務(wù)工作,實(shí)現(xiàn)每年完成現(xiàn)實(shí)題材節(jié)目創(chuàng)作、排演 3 個(gè)以上,儲(chǔ)備演出小型劇目 10 個(gè)以上,惠民演出不少于 50 場目。                                                   

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

　　在職人員編制65人,其中:行政編制12人,工勤人員編制3人,事業(yè)編制50人。在職實(shí)有65人,其中:財(cái)政全額保障65人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員44人,其中:離休1人,退休43人。

　　車輛編制0輛,實(shí)有車輛1輛,超編0輛,因該車輛屬于下屬事業(yè)單位自籌資金購買,故無車輛編制數(shù)。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入1274.29萬元,其中:一般公共預(yù)算1274.29萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

　　與上年對比減少579.57萬元,主要原因分析:2024年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目未安排“活力蒙自”系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、會(huì)址、紀(jì)念館、海關(guān)文物建筑日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)、省級全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建以及旅游品牌創(chuàng)建經(jīng)費(fèi),故今年經(jīng)費(fèi)比上年減少。

　　(二)財(cái)政撥款收入情況

　　2024年部門財(cái)政撥款收入1274.29萬元,其中:本年收入1274.29萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1274.29萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對比減少579.57萬元,主要原因分析:2024年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目未安排“活力蒙自”系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、會(huì)址、紀(jì)念館、海關(guān)文物建筑日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)、省級全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建以及旅游品牌創(chuàng)建經(jīng)費(fèi),故今年經(jīng)費(fèi)比上年減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出1274.29萬元。財(cái)政撥款安排支出1274.29萬元,其中:基本支出1121.49萬元,與上年對比減少79.56萬元,主要原因分析:2024年預(yù)算未申報(bào)職業(yè)年金、人員調(diào)出等,故今年基本支出比上年減少;項(xiàng)目支出152.80萬元,與上年對比減少500萬元,主要原因分析:2024年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目未安排“活力蒙自”系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、會(huì)址、紀(jì)念館、海關(guān)文物建筑日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)、省級全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建以及旅游品牌創(chuàng)建經(jīng)費(fèi),故今年經(jīng)費(fèi)比上年減少。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于

　　1.2070101行政運(yùn)行,2024年預(yù)算數(shù)為210.75萬元,主要用于行政人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2.2070102一般行政管理事務(wù),2024年預(yù)算數(shù)為50萬元,主要用于宣傳部定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)。

　　3.2070104圖書館,2024年預(yù)算數(shù)為121.19萬元,主要用于事業(yè)單位人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　4.2070109群眾文化,2024年預(yù)算數(shù)為164.66萬元,主要用于事業(yè)單位人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　5.2070101文化創(chuàng)作與保護(hù),2024年預(yù)算數(shù)為15.5萬元,主要用于非遺傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　6.2070112文化和旅游市場管理,2024年預(yù)算數(shù)為41.68萬元,主要用于事業(yè)單位人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　7.2070114文化和旅游管理事務(wù),2024年預(yù)算數(shù)為152.16萬元,主要用于單位事業(yè)人員工資、臨聘人員講解員工資、各類社會(huì)保險(xiǎn)及日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　8.2070199其他文化和旅游支出,2024年預(yù)算數(shù)為10.50萬元,主要用于市文化館、圖書館及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心開展免費(fèi)開放業(yè)務(wù)工作。

　　9.2070299其他文物支出,2024年預(yù)算數(shù)為98.03萬元,主要用于單位事業(yè)人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　10.2080501行政單位離退休,2024年預(yù)算數(shù)為16.78萬元,主要用于離休人員工資。

　　11.2080502事業(yè)單位離退休,2024年預(yù)算數(shù)為1.50萬元,主要用于退休人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　12.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,2024年預(yù)算數(shù)為120.38萬元,主要用于局機(jī)關(guān)及下屬單位事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　13.2101101行政單位醫(yī)療,2024年預(yù)算數(shù)為13.04萬元,主要用于單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　14.2101102事業(yè)單位醫(yī)療,2024年預(yù)算數(shù)為45.88萬元,主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　15.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,2024年預(yù)算數(shù)為42.37萬元,主要用于行政、事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　16.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出,2024年預(yù)算數(shù)為6.41萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位工作人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　17.2210201住房公積金,2024年預(yù)算數(shù)為86.66萬元,主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目2個(gè),政府采購預(yù)算總額4.13萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算4.13萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市文化和旅游局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.95萬元,較上年減少0.15萬元,下降4.84%,具體變動(dòng)情況如下:

　　(一)因公出國(境)費(fèi)

　　蒙自市文化和旅游局2024年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。

　　增減變化原因:無,與上年對比持平。

　　(二)公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市文化和旅游局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.28萬元,較上年減少0.12萬元,下降5%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次,共計(jì)接待250人次。

　　增減變化原因:厲行節(jié)約精簡接待費(fèi)用支出。

　　(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市文化和旅游局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.67萬元,較上年減少0.03萬元,下降4.29%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.67萬元,較上年減少0.03萬元,下降4.29% 。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入,為市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.住房保障類支出住房公積金,指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。

　　3.基本支出,指為保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　4.“三公經(jīng)費(fèi)”,指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

　　5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),旨在保障我單位用于購買貨物的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、水電費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼以及其他費(fèi)用。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市文化和旅游局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排50萬元,與上年對比增加20萬元,主要原因分析:加強(qiáng)機(jī)關(guān)的內(nèi)部管理,為了提高工作效率和質(zhì)量,機(jī)關(guān)需要購置新的辦公設(shè)備、軟件,以及業(yè)務(wù)需要擴(kuò)大等,故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日,蒙自市文化和旅游局資產(chǎn)總額3701.68萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)156.22萬元,固定資產(chǎn)3538.40萬元,對外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)7.06萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少5190.08萬元,其中固定資產(chǎn)增加73.09萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)12項(xiàng),賬面原值1.82萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)90平方米,資產(chǎn)出租收入2萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市文化和旅游局2024年部門預(yù)算表

　　(附件17張表)

　　監(jiān)督索引號53250301035700111