目錄

　　　　第一部分蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

　　　　一、基本職能及主要工作

　　　　二、預(yù)算單位基本情況

　　　　三、預(yù)算單位收入情況

　　　　四、預(yù)算單位支出情況

　　　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　　　六、政府采購預(yù)算情況

　　　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　　　九、其他公開信息

　　　　第二部分蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

　　　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　　　二、部門收入預(yù)算表

　　　　三、部門支出預(yù)算表

　　　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　　　九、部門項目績效目標(biāo)表

　　　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　　　第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　　　（一）部門主要職責(zé)

　　　　為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

　　　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　    我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：醫(yī)院辦公室、感控科、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、口腔科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、收費室、藥房。

　　所屬單位0個。

　　　　（三）重點工作概述

　　　　我院將以醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健為中心，以改革為動力，倡導(dǎo)競爭、敬業(yè)、進取精神；以人才培養(yǎng)為根本，努力提高全員素質(zhì)；以質(zhì)量治理為核心，不但提高醫(yī)療服務(wù)水平；以安全治理為重點，切實保障醫(yī)療安全，全力完成各項工作任務(wù)，促進我院衛(wèi)生事業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

　　　　1、加強基本醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。始終堅持以人為本，樹立“以病人為中心”的服務(wù)理念，把社會效益放在第一位，轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，增加下鄉(xiāng)巡回診療服務(wù)，使農(nóng)村居民一般常見病、多發(fā)病得到就近治療，有效控制醫(yī)藥費用增長，減輕群眾醫(yī)藥費用負擔(dān)，努力解決農(nóng)民看病難、看病貴的問題。嚴(yán)格執(zhí)行基本用藥目錄和診療目錄，不得使用目錄外藥品和診療項目，做到合理用藥、合理檢查、合理收費，為患者提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。進一步加強市、鎮(zhèn)兩級暢通、高效的急診救治“綠色通道”，及時救治病人，適時轉(zhuǎn)診急危重癥患者，增強孕產(chǎn)婦難產(chǎn)應(yīng)急處理和緊急轉(zhuǎn)送能力。

　　　　2、加強人才興院戰(zhàn)略，不斷提高衛(wèi)生技術(shù)人員素質(zhì)能力。結(jié)合工作實際，要求相關(guān)人員按時完成繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，依靠互聯(lián)網(wǎng)等新型平臺不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，加強業(yè)務(wù)能力，同時積極與上級醫(yī)院對接，在滿足現(xiàn)有工作需求的基礎(chǔ)上積極派駐醫(yī)務(wù)人員前往上級醫(yī)院進行進修學(xué)習(xí)，提升臨床診療能力。另一方面要加強院內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)質(zhì)量管理，深入開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)警示教育，不斷提升醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，提高衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。

　　　　3、加強醫(yī)療、護理和醫(yī)技質(zhì)量治理。一是要加強醫(yī)院內(nèi)部管理，打造一流衛(wèi)生團隊，狠抓醫(yī)療質(zhì)量和公共衛(wèi)生核心制度落實，加強醫(yī)院內(nèi)部管理效能建設(shè)，深入開展醫(yī)療安全質(zhì)量管理。二是強化護理隊伍建設(shè)，規(guī)范各種護理文書，嚴(yán)格遵守護理操作規(guī)程，嚴(yán)懲護理差錯，竭力避免因護理失誤引起的醫(yī)療糾紛。三是加強醫(yī)技質(zhì)量治理建設(shè)，提高醫(yī)院整體診療水平，樹立醫(yī)院良好形象;利用現(xiàn)有設(shè)備，充分發(fā)揮使用價值。四是建立健全質(zhì)控職能，不但完善質(zhì)量控制體系，細化質(zhì)量控制方案與質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，實行質(zhì)量與效益掛鉤的治理模式，達到基本診療更加完善;急救轉(zhuǎn)診能力更加明顯;人員素質(zhì)顯著提高;服務(wù)能力不斷提升，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)不斷改善;管理體制和運行機制科學(xué)高效，基本滿足農(nóng)村居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　　　在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制17人。在職實有16人，其中： 財政全額保障1人，6財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　　　離退休人員2人，其中： 離休0人，退休2人。

　　　　車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　　　2024年部門財務(wù)總收入221.51萬元，其中：一般公共預(yù)算221.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　　　與上年對比增加1.06萬元，主要原因是本年度比上年度職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費預(yù)算增加。

　　　　（二）財政撥款收入情況

　　　　2024年部門財政撥款收入221.51萬元，其中:本年收入221.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款221.51萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　　　與上年對比增加1.06萬元，主要原因是本年度比上年度職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費預(yù)算增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　　　2024年部門預(yù)算總支出221.51萬元。財政撥款安排支出221.51萬元，其中：基本支出221.51萬元，與上年對比增加1.06萬元，主要原因是本年度比上年度職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費預(yù)算增加；項目支出0萬元，與上年對比無變動。

　　　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：

　　　　財政撥款安排2080502事業(yè)單位離退休支出0.12萬元，主要用于2024年度保障退休職工兩次節(jié)日慰問。

　　　　財政撥款安排2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.19萬元，主要用于2024年度職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費。

　　　　財政撥款安排2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出160.88萬元，主要用于2024年度職工工資津貼、工會經(jīng)費。

　　　　財政撥款安排2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出12.3萬元，主要用于2024年度職工醫(yī)療保險繳費。

　　　　財政撥款安排2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出6.33萬元，主要用于2024年度公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

　　　　財政撥款安排2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.39萬元，主要用于2024年度職工工傷保險、大病保險繳費。

　　　　財政撥款安排2210201住房公積金支出17.39萬元，主要用于2024年度職工住房公積金繳費。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　　　無，原因為本單位無本條內(nèi)容相關(guān)信息。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，與上年一致無變動，無預(yù)算，具體變動情況如下：

　　　　（一）因公出國（境）費

　　　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致無變動，無預(yù)算，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國0人次。

　　　　（二）公務(wù)接待費

　　　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，與上年一致無變動，無預(yù)算，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

　　　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年一致無變動，無預(yù)算。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致無變動，無預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年一致無變動，無預(yù)算。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　　　無，原因為本單位無本條內(nèi)容相關(guān)信息。

　　九、其他公開信息

　　　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　　　1、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　　　2、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　　　3、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　　　4、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

　　　　5、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無增減變動。

　　　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　　　截至2023年12月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額924.38萬元，其中，流動資產(chǎn)364.96萬元，固定資產(chǎn)558.41萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56.04萬元，其中固定資產(chǎn)減少21.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　　　第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

　　　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301336201300111