監(jiān)督索引號53250301336200400000

　　　　　　蒙自市婦幼保健院2024年預(yù)算公開目錄

　　　　　　第一部分蒙自市婦幼保健院2024年部門預(yù)算編制說明

　　　　　　一、基本職能及主要工作

　　　　　　二、預(yù)算單位基本情況

　　　　　　三、預(yù)算單位收入情況

　　　　　　四、預(yù)算單位支出情況

　　　　　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　　　　　六、政府采購預(yù)算情況

　　　　　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　　　　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　　　　　九、其他公開信息

　　　　　　第二部分蒙自市婦幼保健院2024年部門預(yù)算表

　　　　　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　　　　　二、部門收入預(yù)算表

　　　　　　三、部門支出預(yù)算表

　　　　　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　　　　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　　　　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　　　　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　　　　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　　　　　九、項目支出績效目標(biāo)表

　　　　　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　　　　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　　　　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　　　　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　　　　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　　　　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　　　　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　　　　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　　　　　第一部分蒙自市婦幼保健院2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　 （一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市婦幼保健院的主要職能是為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)及計劃生育技術(shù)指導(dǎo),婚前保健、醫(yī)學(xué)檢查、咨詢與人員培訓(xùn)及研究，婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健，新生兒、兒童保健及疾病篩查、營養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測與指導(dǎo)，計劃生育技術(shù)服務(wù)，不孕不育癥診治及研究及流行病學(xué)調(diào)查，醫(yī)學(xué)輔助受孕，生育指導(dǎo)、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計劃生育科學(xué)研究。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門內(nèi)設(shè)25個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：孕產(chǎn)保健部、兒童保健部、婦女保健部、計劃生育技術(shù)服務(wù)部、超聲科、檢驗科、手術(shù)麻醉科、中西醫(yī)結(jié)合科、黨政辦、設(shè)備科、總務(wù)后勤科、工會委員會、財務(wù)科、質(zhì)量控制與績效評價辦公室、醫(yī)保價格辦、內(nèi)部審計科、藥劑科、信息統(tǒng)計科、人力資源科、醫(yī)教科、公共衛(wèi)生科、健康教育科、護理部、門診部、感染管理科,所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　重點工作為婚前保健、醫(yī)學(xué)檢查、咨詢與人員培訓(xùn)及研究；婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健；新生兒、兒童保健及疾病篩查；營養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測與指導(dǎo)計劃生育技術(shù)服務(wù)；不孕不育癥診治及研究及流行病學(xué)調(diào)查；醫(yī)學(xué)輔助受孕、生育指導(dǎo)、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計劃生育科學(xué)研究。對婦女保健資金及相關(guān)計劃生育服務(wù)資金使用情況進(jìn)行管理。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 

　　在職人員編制55人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制55人。在職實有52人，其中：財政全額保障49人，財政差額補助3人，財政專戶資金、單位資金保障0人。　　

　　離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。

　　車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　 2024年部門財務(wù)總收入804.43萬元，其中：一般公共預(yù)算804.43萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比減少5.58%，主要原因是本年度事業(yè)人員工資支出減少，財政撥款專項收入減少5萬元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入804.43萬元，其中:本年收入804.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款804.43萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比減少5.58%，主要原因是本年度事業(yè)人員工資支出減少，財政撥款專項收入減少5萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出804.43萬元。財政撥款安排支出804.43萬元，其中：基本支出804.43萬元，與上年對比減少5.03%，主要原因是本年度事業(yè)人員工資支出減少；項目支出0萬元，與上年對比減少100%，主要原因是本年度無項目支出預(yù)算。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1、2080502—事業(yè)單位離退休支出2.34萬元，主要用于退休人員活動補助。

　　2、2080505—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出93.25萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施基本養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出，與上年相比增加4.37萬元，主要是2023年下半年提高基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)，增加財政全額保障人員1人、財政差額保障3人，故本年度預(yù)算比上年年初預(yù)算高。

　　3、2100403—婦幼保健機構(gòu)經(jīng)費557.19萬元，主要用于婦幼保健機構(gòu)人員經(jīng)費，與上年相比減少23.75萬元，主要原因是本年度事業(yè)人員工資支出減少。

　　4、2101102—事業(yè)單位醫(yī)療46萬元，主要用于婦幼保健機構(gòu)人員醫(yī)療費，與上年度相比增加3.03萬元，主要是本年度較上年年初增加財政全額保障人員1人、財政差額保障3人，故本年度預(yù)算比上年年初預(yù)算高。

　  5、2101103—公務(wù)員醫(yī)療補助34.37萬元，主要用于婦幼保健機構(gòu)人員公務(wù)員醫(yī)療補助，與上年度相比增加2.52萬元，主要是本年度較上年年初增加財政全額保障人員1人、財政差額保障3人，故本年度預(yù)算比上年年初預(yù)算高。

　　6、2101199—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.35萬元，主要用于婦幼保健機構(gòu)人員其他醫(yī)療支出，與上年度相比增加0.53萬元，主要是本年度較上年年初增加財政全額保障人員1人、財政差額保障3人，故本年度預(yù)算比上年年初預(yù)算高。

　　7、2210201—住房公積金64.93萬元，主要用于支付職工住房公積金，與上年相比增加3.04萬元，主要是本年度住房公積金繳費基數(shù)有所調(diào)整，本年度較上年年初增加財政全額保障人員1人、財政差額保障3人，故本年度預(yù)算比上年年初預(yù)算高。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　　無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

　　  無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　 無

　　六、政府采購預(yù)算情況　

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市婦幼保健院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計18.05萬元，較上年減少0.95萬元，下降5%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市婦幼保健院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，因公出國的團組和人次0人，與上年一致，無增減。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市婦幼保健院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為4.61萬元，較上年減少0.24萬元，下降4.95%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。減少主要原因是我單位堅決執(zhí)行厲行節(jié)儉，避免不必要的公務(wù)接待支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費接待費

　　蒙自市婦幼保健院2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為13.44萬元，較上年減少0.71萬元，下降5.02%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費13.44萬元，較上年減少0.71萬元，下降5.02%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。減少主要原因是車輛未變動，本年車輛主要用于保障下鄉(xiāng)接孕產(chǎn)婦、下鄉(xiāng)普查（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　 無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　　2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，無變化。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市婦幼保健院資產(chǎn)總額14568.51萬元，其中，流動資產(chǎn)532.53萬元，固定資產(chǎn)13945.39萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)69.4萬元，其他資產(chǎn)0萬元，長期待攤費用21.19萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少486.53萬元（主要原因是流動資產(chǎn)減少）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)75項，賬面原值98.96萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.36萬元（已按規(guī)定上稅并上繳國庫）；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)。

　　　　　　第二部分蒙自市婦幼保健院2024年部門預(yù)算表

　　　　　　 （附件17張表）

　　　　監(jiān)督索引號53250301336200400111