監(jiān)督索引號(hào)53250300955200000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)管理政法工作的重要職能部門，主要職責(zé)是領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)全市政法工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和政治處（隊(duì)伍建設(shè)科），包括：辦公室、政治安全及反邪教協(xié)調(diào)科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、綜治督導(dǎo)和基層社會(huì)治理科、執(zhí)法監(jiān)督室。

　　所屬單位2個(gè)，分別是：

　　1.蒙自市法學(xué)會(huì)機(jī)關(guān)（非獨(dú)立核算、獨(dú)立批復(fù))

　　2.蒙自市社會(huì)治安綜合治理中心（非獨(dú)立核算、獨(dú)立批復(fù)） 

        （三）重點(diǎn)工作概述

　　2024年市委政法委將始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊扣“深化新時(shí)代‘楓橋經(jīng)驗(yàn)’蒙自實(shí)踐，不斷提升市域社會(huì)治理能力”這一主線，抓實(shí)“維護(hù)政治安全、維護(hù)社會(huì)安定、維護(hù)人民安寧、夯實(shí)基層基礎(chǔ)、維護(hù)公平正義”五項(xiàng)重點(diǎn)工作，強(qiáng)化政法隊(duì)伍建設(shè)這一保障，努力建設(shè)更高水平的平安蒙自、法治蒙自，為譜寫中國式現(xiàn)代化蒙自篇章提供堅(jiān)強(qiáng)的安全保障。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制25人，其中：行政編制18人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有25人，其中：財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入710.32萬元，其中：一般公共預(yù)算710.32萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年608.51萬元對(duì)比增加101.81萬元，主要原因：1.2024年人員較上年增加，工資標(biāo)準(zhǔn)較上年提升，因此公用經(jīng)費(fèi)也隨之增加；2.2024年項(xiàng)目資金較2023年增加42萬元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2024年部門財(cái)政撥款收入710.32萬元，其中：本年收入710.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款710.32萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年608.51萬元對(duì)比增加101.81萬元，主要原因：1.2024年人員較上年增加，工資標(biāo)準(zhǔn)較上年提升，因此公用經(jīng)費(fèi)也隨之增加；2.2024年項(xiàng)目資金較2023年增加42萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出710.32萬元。財(cái)政撥款安排支出710.32萬元，其中：基本支出518.32萬元，與上年458.51萬元對(duì)比增加59.81萬元，主要原因是2024年人員較上年增加，工資標(biāo)準(zhǔn)較上年提升，因此公用經(jīng)費(fèi)也隨之增加；項(xiàng)目支出192萬元，與上年150萬元對(duì)比增加42萬元，主要原因：2024年項(xiàng)目資金用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出較上年增加。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下支出：

　　1、2013601款行政運(yùn)行350.26萬元，主要用于人員工資、日常辦公及個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　2、2013650款事業(yè)運(yùn)行40.09萬元，主要用于人員工資、日常辦公及個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　3、2013699款其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出192萬元，主要用于政法委綜治維穩(wěn)支出。

　　4、2080501款行政單位離退休0.42萬元，主要用于支出單位離休人員工資及離退休經(jīng)費(fèi)。

　　5、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.66萬元，主要用于繳納職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

　　6、2101101款行政單位醫(yī)療22.66萬元，主要用于繳納行政職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　7、2101102款事業(yè)單位醫(yī)療2.94萬元，主要用于繳納事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　8、2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出14.54萬元，主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　9、2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.1萬元，主要用于繳納退休職工的醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　10、2210201款住房公積金39.65萬元，主要用于繳納職工的住房公積金。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　我部門無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　我部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22.90萬元，較上年24.10萬元減少1.2萬元，下降4.98%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　我部門2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，與上年比較無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　與上年一致，無變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　我部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9.50萬元，較上年10萬元減少0.5萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待900人次。

　　公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的主要原因是蒙自市委政法委機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。　　

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　我部門2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13.40萬元，較上年14.10減少0.7萬元，下降4.96%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年相比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.40萬元，較上年14.10萬元減少0.7萬元，下降4.96%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、單位（部門）主要領(lǐng)導(dǎo)是平安建設(shè)第一責(zé)任人，履行平安建設(shè)責(zé)任，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、州委、市委政法工作會(huì)議精神，緊緊圍繞“防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、保穩(wěn)定、促發(fā)展”工作目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)平安蒙自建設(shè)各項(xiàng)工作，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入，是指我部門從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人員工資、補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

　　3、住房保障支出，指按照國家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金）。

　　4、基本支出，指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　5、因公出國（境）費(fèi)指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。因公出國因（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　我部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排44.69萬元，與上年對(duì)比增加6.61萬元，主要原因?yàn)槿藛T增加，故辦公費(fèi)等支出增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)資產(chǎn)總額63.13萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17.69萬元，固定資產(chǎn)45.44萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16.82萬元，其中固定資產(chǎn)減少10.34萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)7項(xiàng)，賬面原值57.26萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.04萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300955200111