監(jiān)督索引號53250300755700000

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開

　　第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　（1）貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　（2）圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

　　（3）把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　（4）做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　（5）加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　（6）增強企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

　　（7）推進依法行政，嚴格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

　　（8）加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

　　（9）承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機構(gòu)改革的總體意見〉的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號）、《中共紅河州委辦公室紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈蒙自市機構(gòu)改革方案〉的通知》（紅辦發(fā)〔2019〕10號）和《中共蒙自市委蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)〈蒙自市深化機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（蒙發(fā)〔2019〕4號）精神，制定本方案。

　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：

　　1、黨政辦公室。承擔(dān)機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“鳴鷲鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。

　　2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀檢監(jiān)察職責(zé)，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責(zé)干部人事、組織、機構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

　　3、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護、水利建設(shè)與管理、投資促進、交通運輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

　　4、社會治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

　　5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計劃，推進鄉(xiāng)村振興工作；負責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負責(zé)鄉(xiāng)村振興項目的實施和管理，做好鄉(xiāng)村振興統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。

　　所屬單位7個（均為非獨立核算，非獨立批復(fù)單位），分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位的事業(yè)單位；社會保障服務(wù)中心、財政所主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

　　1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨立核算，非獨立批復(fù)）。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負責(zé)農(nóng)機作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。

　　2．文化廣播電視服務(wù)中心（非獨立核算，非獨立批復(fù)）。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護等服務(wù)性工作。

　　3．社會保障服務(wù)中心（非獨立核算，非獨立批復(fù)）。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

　　4．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨立核算，非獨立批復(fù)）。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護等服務(wù)性工作。

　　5．林業(yè)和草原服務(wù)中心（非獨立核算，非獨立批復(fù)）。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

　　6．水利工作服務(wù)中心（非獨立核算，非獨立批復(fù)）。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

　　7．財政所（非獨立核算，非獨立批復(fù)）。承擔(dān)編制財政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負責(zé)對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負責(zé)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　（三）重點工作概述

　　擴總量、提質(zhì)量，鎮(zhèn)域經(jīng)濟持續(xù)向好。一是面對國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力增大、金融風(fēng)險加劇等情況，我們也將繼續(xù)頂住壓力，團結(jié)一心，帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民攻堅克難，實現(xiàn)各項經(jīng)濟運行指標呈現(xiàn)逆勢增長。二是切實加大招商引資工作力度，圍繞我鎮(zhèn)重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊赴珠三角、川渝、西北等地區(qū)開展招商引資活動，加強與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的對接洽談，引進投資企業(yè)，簽訂招商引資框架協(xié)議。三是提振文旅產(chǎn)業(yè)，4月首屆“櫻桃采摘節(jié)”、11月清華大學(xué)商學(xué)院重走西南聯(lián)大路、12月“民族團結(jié)廣場落成暨苗族服飾街開街儀式”等文旅活動相繼成功舉辦，共吸引周邊縣市近1.2萬名游客，帶動農(nóng)戶增收近300萬元，2024年將逐步形成“黨委政府推動、集體經(jīng)濟聯(lián)動、品牌效應(yīng)拉動、區(qū)位優(yōu)勢帶動”的發(fā)展模式，鳴鷲農(nóng)文旅品牌初步創(chuàng)建。

   重規(guī)劃、強管理，項目建設(shè)穩(wěn)步推進。一是全鎮(zhèn)秉承“一張藍圖繪到底”的發(fā)展理念，堅持“項目為王”，搶抓“穩(wěn)經(jīng)濟，拼發(fā)展”一攬子政策和接續(xù)政策機遇期、窗口期，充實項目庫謀劃儲備，為鳴鷲高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐，全年謀劃項目65個，實施重點項目12個，完善2024年鄉(xiāng)村振興項目庫建設(shè)，擬入庫項目達29個2.66億元，目前已編制入庫項目方案29個上報市級。二是重點項目建設(shè)持續(xù)落地，鳴鷲鎮(zhèn)高原蔬菜種植基地建設(shè)項目完成投資384萬元，甜柿示范種植基地建設(shè)項目完成投資250萬元，民族團結(jié)廣場完成投資230萬元，緣獅洞片區(qū)櫻桃采摘園發(fā)展項目完成投資50萬元，金銀花（北花一號）示范種植基地建設(shè)項目完成投資40萬元；三是產(chǎn)業(yè)配套能力不斷深化，楊柳河人居環(huán)境提升項目、舍所壩中寨至石洞片區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)灌溉網(wǎng)管建設(shè)項目、楊柳河水源提泵工程、民族團結(jié)廣場等項目相繼完工投入使用，積極爭取1900萬元的高標準農(nóng)田項目也計劃于2024年5月完工。

　　調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級，支柱產(chǎn)業(yè)多元拓展。一是大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以“推大棚蔬菜、強豬牛養(yǎng)殖、擴苗木藥材、拓特色林果”為重點，加快發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。目前，已初步形成“一園五片區(qū)”的大棚蔬菜示范基地（一園即“鳴鷲鎮(zhèn)綠色有機大棚蔬菜示范園”，五片區(qū)即大石板、石洞、雙石頭、鳴鷲、猛拉五大片區(qū)），合計規(guī)模達1400畝，聯(lián)帶農(nóng)戶種植413畝，夏秋兩季銷售額可達2500萬元；二是穩(wěn)步推進蒙自市百億鄉(xiāng)村振興肉牛產(chǎn)業(yè)園區(qū)、大石板智能化肉牛養(yǎng)殖小區(qū)項目建設(shè)，多方洽談現(xiàn)代化養(yǎng)殖企業(yè)，計劃實現(xiàn)規(guī)模1.5萬頭以上畜禽養(yǎng)殖，整合溫氏集團與本土宇倩養(yǎng)殖場、蒙城昌躍養(yǎng)殖場的合作，打造高質(zhì)量畜牧業(yè)生產(chǎn)體系；三是不斷推進中草藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，種植三七7000畝、金銀花1900畝；特色林果以家庭農(nóng)場、種植大戶為輻射帶動，推動水果精品化種植，建成矮化密植蘋果基地1073畝，櫻桃1510畝、車厘子150畝，高寒山區(qū)特色農(nóng)業(yè)示范成果不斷提高。

　　強引領(lǐng)、聚合力，聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)有力有效。一是全鎮(zhèn)以基層黨組織為引領(lǐng)，特色產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，積極探索“黨建+”引領(lǐng)發(fā)展模式，總結(jié)深化“1+6+N”的村集體經(jīng)濟發(fā)展機制，成立鎮(zhèn)級公司整合、協(xié)調(diào)、爭取、統(tǒng)籌財政、金融、社會等各類資金，以項目、扶持、獎補等方式與6個村集體企業(yè)合作；二是通過項目建設(shè)、產(chǎn)品生產(chǎn)、資產(chǎn)運營、提供服務(wù)等，激發(fā)村集體自力更生、良性競爭、優(yōu)勢互補、組團發(fā)展的內(nèi)生動力，實現(xiàn)鎮(zhèn)企有分紅、村企有收益、社企有盈利、村民有聯(lián)動，促進資源、資產(chǎn)、資本、資金“四資融通”，構(gòu)建更加緊密和廣泛的聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制。三是鄉(xiāng)村振興項目收益迎來新增長，積極引入省級龍頭企業(yè)米樂農(nóng)業(yè)，實現(xiàn)大永勝、菲克蘋果基地由量到精的新突破，全年實現(xiàn)平均畝產(chǎn)2萬元，680萬元總產(chǎn)值的新目標，成功走進京滬地區(qū)市場，單果附加值提升近1倍；蕎酥產(chǎn)業(yè)也迎來新發(fā)展，進一步擦亮鳴鷲特產(chǎn)品牌。

　　抓整改、促生產(chǎn)，筑牢糧食安全底線。一是深入開展糧食安全工作，大力推進耕地保護措施，推進農(nóng)村亂占耕地建房、毀林開荒等整治行動有力推進耕地地流出整改工作，統(tǒng)籌利用撂荒地促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”；二是落實惠農(nóng)補貼政策。搶抓農(nóng)村生產(chǎn)黃金期，大力宣傳實際種糧一次性補貼、耕地力補貼等惠農(nóng)強農(nóng)政策，引導(dǎo)農(nóng)戶進行糧食種植，全年耕地力補貼共核實農(nóng)戶3664戶，核實補貼面積21123.4畝，落實實際種糧一次性補貼政策，完成第一批、第二批、第三批補貼發(fā)放，惠及農(nóng)戶3664戶，補貼面積45366畝。三是全鎮(zhèn)實現(xiàn)年均糧食播種面積達4.5366萬畝，其中小春糧食面積1.4萬畝，大春糧食面積3.1366萬畝，蕎類8萬畝，實現(xiàn)糧食總產(chǎn)量1.202萬噸。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制63人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制39人。在職實有61人，其中：財政全額保障61人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

　　車輛編制9輛，實有車輛8輛，超編0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2024年財務(wù)總收入1428.78萬元，其中：一般公共預(yù)算1428.78萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年1505.21萬元對比減少76.43萬元，主要原因分析人員公用經(jīng)費預(yù)算減少。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入1428.78萬元，其中：本年收入1428.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1428.78萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年1505.21萬元對比減少76.43萬元，主要原因分析人員公用經(jīng)費預(yù)算減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出1428.78萬元。財政撥款安排支出1428.78萬元，其中：基本支出1351.68萬元，與上年對比減少153.53萬元，主要原因分析人員公用經(jīng)費預(yù)算減少；項目支出77.11萬元，與上年對比增加77.11萬元，主要原因分析將年初核算事業(yè)發(fā)展類經(jīng)費按照項目進行核算。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于如下：

　　1.一般公共服務(wù)支出－人大事務(wù)－行政運行14.96萬元，主要用于人大工資及公用經(jīng)費等基本支出。

　　2.一般公共服務(wù)支出－人大事務(wù)－人大代表履職能力提升10.7萬元，主要用于人大代表履職能力提升、培訓(xùn)。

　　3.一般公共服務(wù)支出－人大事務(wù)－其他人大事務(wù)支出5萬元，主要用于兩會期間的會議費。

　　4.一般公共服務(wù)支出－政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－行政運行321.33萬元，主要用于政府、村委會工資及公用經(jīng)費等基本支出。

　　5.一般公共服務(wù)支出－政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－其他政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出29.52萬元，主要用于保障村委會、村小組運轉(zhuǎn)。

　　6.一般公共服務(wù)支出－紀檢監(jiān)察事務(wù)－其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出9萬元，主要用于紀檢工作的開展運作。

　　7.一般公共服務(wù)支出－黨委辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－行政運行70.24萬元，主要用于黨委人員工資及公用經(jīng)費等基本支出。

　　8.文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－群眾文化29.26萬元，主要用于鎮(zhèn)文服中心人員工資及日常公用經(jīng)費。

　　9.社會保障和就業(yè)支出－人力資源和社會保障管理事務(wù)－其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出71.62萬元，主要用于社保協(xié)管員補助。

　　10.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出101.01萬元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險支出部分。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理－城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理29.62萬元，主要用于規(guī)劃中心人員工資。

　　12.農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－事業(yè)運行129.8萬元；主要用于農(nóng)服中心人員工資。

　　13.農(nóng)林水支出－林業(yè)和草原－事業(yè)機構(gòu)30.23萬元；主要用于鳴鷲鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心人員工資。

　　14.農(nóng)林水支出－水利－水土保持支出37.5萬元；主要用于鳴鷲鎮(zhèn)水利工作服務(wù)中心人員工資。

　　15.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金79.73萬元，主要用于職工公積金政府繳納部分。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額0.198萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.198萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計52.83萬元，比上年減少2.78萬元，下降5%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年比較無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費預(yù)算為10.01萬元，比上年減少0.6萬元，下降5.7%，國內(nèi)公務(wù)接待為70次，共計接待750人次。

　　減少原因為：按照國家公務(wù)接待費管理要求，壓縮三公經(jīng)費支出，在去年基礎(chǔ)上縮減。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為42.8萬元，比上年增加3.92萬元，增加9.5%。其中：公務(wù)用車購置費14.3萬元，比上年增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費28.5萬元，與上年對比增加2.42萬元，上升9.3%。 公務(wù)用車運行維護費增加原因：嚴格按照公務(wù)用車運行維護費管理要求，但因車輛較為老舊，經(jīng)常需要進行維護修理，因此運行維護費增加。預(yù)算購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛，與上年對比增加0輛。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

　　3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　4.參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。

　　5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　7.政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排129.48萬元，與上年對比減少65.84萬元，主要原因分析2023年為2024年工作有效開展打下堅實基礎(chǔ)，所以2024年機關(guān)運行經(jīng)費減少。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，鳴鷲鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1914.3萬元，其中，流動資產(chǎn)51.56萬元，固定資產(chǎn)729.65萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1132.90萬元，無形資產(chǎn)0.18萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1141.69萬元，其中固定資產(chǎn)增加166.65萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分 鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

　　（詳見附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300755700111