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索引號(hào)000014348/2024-00710
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市第三中學(xué)
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-29
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時(shí)效性有效
蒙自市第三中學(xué)2024年部門預(yù)算公開(kāi)
監(jiān)督索引號(hào)53250301036000900000
蒙自市第三中學(xué)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 蒙自市第三中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 蒙自市第三中學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市第三中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。
3.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國(guó)家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。
5.配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。
6.承擔(dān)市教育局及其他部門具體工作。
7.做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、教務(wù)處、教科處、德育處、后勤處、安全辦。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年重點(diǎn)工作任務(wù)：學(xué)校主要招收蒙自市區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2024年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)，爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制239人，其中：行政編制0人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制232人。在職實(shí)有234人，其中：財(cái)政全額保障234人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員82人，其中：離休0人，退休82人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入4091.50萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算4091.50萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少556.72萬(wàn)元，主要是因?yàn)?023年退休10人，工資支出減少，2024年學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)減少，所以預(yù)算收入相比上年有所減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入4091.50萬(wàn)元，其中:本年收入4091.50萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4091.50萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少556.72萬(wàn)元，主要是因?yàn)?023年退休10人，工資支出減少，2024年學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)減少，所以預(yù)算收入相比上年有所減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出4091.50萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出4091.50萬(wàn)元，其中：基本支出4091.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少556.72萬(wàn)元，主要原因?yàn)?023年退休10人，工資支出減少，2024年學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況主要于以下款項(xiàng)：
1.教育支出（類）205（款）2050203（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為教育支出2863.64萬(wàn)元，與上年相比教育支出減少351.98萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出減少，用途主要用支付職工工資。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）208（款）05（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)支出487.63萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少199.50萬(wàn)元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)支出和人員減少等的影響；主要用支付職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。
3.住房保障支出（類）221（款）02（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為支出332.99萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少5.05萬(wàn)元，主要原因是主要是人員減少，所以較上年有所減少；主要用于支付職工住房公積金。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市第三中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.94萬(wàn)元，較上年減少0.26萬(wàn)元，減少5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
蒙自市第三中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市第三中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.9萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，減少5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。
增減變化原因：公務(wù)接待上年為0元，公務(wù)接待減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市第三中學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.04萬(wàn)元，較上年減少0.16萬(wàn)元，減少5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.04萬(wàn)元，較上年減少0.16萬(wàn)元，減少5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：公務(wù)用車使用年限久，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會(huì)保障和教育支出、住房保障支出等。
2、財(cái)政部門撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。
3、部門基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本部門屬于財(cái)政全額撥款性質(zhì)的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬(wàn)元相比，無(wú)增加變動(dòng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市第三中學(xué)資產(chǎn)總額9598.03萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)202.72萬(wàn)元，固定資產(chǎn)9395.31萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少135.36萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入3萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)2200平方米，資產(chǎn)出租收入6.47萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 蒙自市第三中學(xué)2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
（附件17張表）
監(jiān)督索引號(hào)53250301036000900111
附件【蒙自市第三中學(xué)2024年度部門預(yù)算附表20240828031620738.xlsx】
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