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蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2024年預算公開目錄

第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2.圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

3.把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4.做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

5.加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

6.增強企業(yè)管理和公共服務職能。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

7.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

8.加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導和監(jiān)管。

9.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

1、黨政辦公室。承擔機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關(guān)日常黨務、政務、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務、國有資產(chǎn)管理、審計、政務服務、電子政務、機關(guān)事務、自身建設等職責，負責人大、政協(xié)、人民武裝和“冷泉鎮(zhèn)為民服務中心”的日常工作。

2、黨建工作辦公室。承擔轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設、紀檢監(jiān)察職責，負責組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡和服務黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負責開展基層民主政治建設、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責干部人事、組織、機構(gòu)編制、老干部、大學生村官管理等工作；負責轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

3、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室。承擔發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護和建設、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護、水利建設與管理、投資促進、交通運輸、工業(yè)商務和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學技術(shù)、應急管理、安全生產(chǎn)、救災救濟、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災、氣象等職責。

4、社會治安綜合治理辦公室。承擔法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置等職責。

5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔鄉(xiāng)村振興工作職責，貫徹執(zhí)行各級鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)，負責擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計劃，推進精準扶貧向鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)型工作；負責扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務指導和監(jiān)督管理；負責鄉(xiāng)村振興項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負責 “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。

我部門所屬單位8個，分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水利工作服務中心；社會保障服務中心、財政所、綜合執(zhí)法隊。

1．農(nóng)業(yè)綜合服務中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務，引進、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機具；承擔鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負責農(nóng)機作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應急事件；負責農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務性工作。

2．文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關(guān)設施維護等服務性工作。

3．社會保障服務中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務性工作。

4．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復、耕地保護、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設施維護等服務性工作。

5．林業(yè)和草原服務中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權(quán)屬糾紛等服務性工作。

6．水利工作服務中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負責漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務性工作。

7．財政所。承擔編制財政預決算、金融工作職責；負責惠農(nóng)政策資金兌付；負責對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負責協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務性工作。

8．綜合執(zhí)法隊。負責基層綜合行政執(zhí)法，受鎮(zhèn)人民政府委托，負責授權(quán)范圍內(nèi)的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查和行政強制，建立健全與縣直部門行政執(zhí)法案件移送及協(xié)調(diào)協(xié)作機制、負責轄區(qū)火災撲救、綜合應急救援等工作，并按要求參與其他防災減災救災任務。

（三）重點工作概述

1. 執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)。

2. 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施。

3. 承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。

4. 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5. 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6. 加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

7. 指導村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治。

8. 制定和組織實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)及下轄行政村的建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9. 協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共14個。其中：財政全額供給單位14個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；事業(yè)單位8個；參公單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制61人，其中：行政編制24人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制35人。在職實有58人，其中： 財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 11人，其中： 離休0人，退休11人。

車輛編制7輛，實有車輛6輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1318.10萬元，其中：一般公共預算496.34萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少1%，主要原因人員減少，福利減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1318.10萬元，其中:本年收入1318.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款496.34萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少1%，主要原因人員減少，福利減少。

預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1318.10萬元。財政撥款安排支出1318.10萬元，其中：基本支出1318.10萬元，與上年對比減少1%，主要原因人員減少，福利減少；項目支出0萬元，與上年對比相同，主要原因是基層財政所不進行項目預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2024年蒙自市期路白鄉(xiāng)人民政府預算總支出1318.10萬元。其中：

一般公共服務支496.34萬元，占總支出的37.66%，主要用于鄉(xiāng)機關(guān)人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。與上年相比減少248.95萬元，減少的原因是人員工資福利有所減少。

國防支出0.36萬元，占總支出的0.27%，主要用于鄉(xiāng)國防人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。與上年相比增減0.36萬元，增加的原因是人員經(jīng)費增加。

衛(wèi)生健康支出78.64萬元，占總支出的5.97%，主要用于鄉(xiāng)衛(wèi)生技術(shù)人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。與上年相比增加7.37萬元，增加的原因是人員增加及人員工資福利有所增加。

文化體育傳媒支出30.27萬元，占總支出的2.30%，主要用于鄉(xiāng)文化站人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。與上年相比增加2.89萬元，增加的原因是人員增加及人員工資福利有所增加。

社會保障和就業(yè)支出123.92萬元，占總支出的9.40%，主要用于鄉(xiāng)社會保障和就業(yè)站人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。與上年相比增加17.39萬元，增加的原因是人員減少。 

城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.56萬元，占總支出的2.17%，主要用于鄉(xiāng)城鄉(xiāng)社區(qū)站人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。與上年相比減少2.3萬元，減少的原因是人員減少及人員工資福利有所減少。

農(nóng)林水支出487.58萬元，占總支出的36.99%，主要用于鄉(xiāng)農(nóng)林水站人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。與上年相比增加248.71萬元，增加的原因是人員增加及人員工資福利有所增加。

住房保障支出70.77萬元，占總支出的5.37%，主要用于鄉(xiāng)機關(guān)及全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出，與上年相比增加1.67萬元，增加的原因是人員增加及人員工資福利有所增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府財政撥款安排支出1318.10萬元，其中：基本支出 1318.10萬元，項目支出0萬元。

工資福利支出657.49萬元(其中：基本支出657.49萬元，項目支出0萬元)。

商品和服務支出0.72萬元(其中：基本支出0.72萬元，項目支出0萬元)。

對個人和家庭的補助278.35萬元(其中：基本支出278.35萬元，項目支出0萬元)。)。

（三）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務支496.34元，主要用于鄉(xiāng)機關(guān)人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出；

2.科學技術(shù)支出0萬元，主要用于鄉(xiāng)科學技術(shù)人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出；

3.國防支出0.36萬元，主要用于鄉(xiāng)國防人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出；

3.衛(wèi)生健康支出78.64萬元，主要用于鄉(xiāng)衛(wèi)生技術(shù)人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出；

4.文化體育傳媒支出30.27萬元，主要用于鄉(xiāng)文化站人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出；

5.社會保障和就業(yè)支出123.92萬元，主要用于鄉(xiāng)社會保障工作經(jīng)費和就業(yè)站人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.56萬元，主要用于鄉(xiāng)城鄉(xiāng)社區(qū)站人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出；

7.農(nóng)林水支出487.58萬元，主要用于鄉(xiāng)農(nóng)林水站人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出；

8.住房保障支出72.44萬元，主要用于鄉(xiāng)機關(guān)及全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計44.65萬元，較上年減少2.34萬元，下降4.98%，具體變動如下：

（一）蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2024年公務接待費預算為24.04萬元，較上年減少1.26萬元，下降4.98%，國內(nèi)公務接待批次為39次，共計接待172人次。

減少原因嚴控公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為20.61萬元，較上年減少1.08萬元，下降4.98%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，增長0%；公務用車運行維護費20.61萬元，較上年減少0.67萬元下降4.98%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

與去年一致，無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.政府預算體系。具體包括四大預算，即：一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算。這四大預算組成完整的政府預算體系，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動，服務經(jīng)濟社會發(fā)展需要。

2.一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

3.政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

4.國有資本經(jīng)營預算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算。國有資本經(jīng)營預算應當按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預算。

5.社會保險基金預算。是根據(jù)國家社會保險和預算管理法律法規(guī)建立，對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。社會保險基金預算按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，包括基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內(nèi)容。

6.部門預算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準后執(zhí)行。

7.財政總收入。即一般公共預算收入（原公共財政預算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當年組織的財政收入總規(guī)模。

8.一般公共預算收入（原公共財政預算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

9.稅收收入。是指政府為履行其職能，憑借公共權(quán)力，按照法律規(guī)定的標準和程序，向經(jīng)濟單位和個人強制地、無償?shù)厝〉秘斦杖氲囊环N形式。具有強制性、無償性、固定性三大特征。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，稅收具有組織財政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟和調(diào)節(jié)收入分配的基本職能。

10.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

11.政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項收費收入。

12.一般公共預算支出（原公共財政預算支出）。通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

14.社會保險基金轉(zhuǎn)移收入。因社會保險關(guān)系從異地轉(zhuǎn)入本轄區(qū)而產(chǎn)生的社會保險基金收入。

15.社會保險基金轉(zhuǎn)移支出。因社會保險關(guān)系從本轄區(qū)轉(zhuǎn)出而產(chǎn)生的社會保險基金支出。

16.地方政府債券。從2009年起，為支持擴大內(nèi)需，增加政府投資，財政部每年代理地方政府發(fā)行一定數(shù)額的政府債券。這是政府為實現(xiàn)公共財政職能、平衡財政收支、按照有借有還的信用原則籌集財政資金的一種方式。自2015年起，財政部通過轉(zhuǎn)貸地方政府債券置換地方存量債務本金，地方財政此后主要負擔債務利息支出。

17.財政體制。是處理上下級政府間財政關(guān)系的基本制度，包括政府間支出責任劃分、收入劃分和財政轉(zhuǎn)移支付等基本要素。

18.轉(zhuǎn)移支付。是指上級政府按照有關(guān)法律、財政體制和政策規(guī)定，給予下級政府的補助資金。財政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財力由下級政府統(tǒng)籌安排使用而設立的一般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項設立的專項轉(zhuǎn)移支付。財政轉(zhuǎn)移支付以推進地區(qū)間基本公共服務均等化為主要目標，應以一般性轉(zhuǎn)移支付為主，專項轉(zhuǎn)移支付應建立健全定期評估和退出機制。

19.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。為更加科學合理地編制預算，保持預算的穩(wěn)定性，各級一般公共預算可以設立預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金專門用于彌補短收年份預算執(zhí)行收支缺口，安排使用納入預算管理，接受人大的監(jiān)督。預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金主要通過一般公共預算超收收入、結(jié)余收入以及盤活存量資金補充。

20.國庫集中收付制度。是指財政部門代表政府設置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

21.政府采購制度。是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

22.“三公”經(jīng)費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

23.財政杠桿。是財政分配調(diào)節(jié)經(jīng)濟活動的一種手段。包括稅收、財政補貼、投資包干以及其他各種財政收支包干等，是經(jīng)濟杠桿的重要組成部分。在我國，財政杠桿具有很強的靈活性和廣泛的作用范圍，它可以根據(jù)黨和國家的有關(guān)政策、法令及社會經(jīng)濟發(fā)展實際需要，隨時作出相應的規(guī)定，如為了加強中央的財力，可以通過調(diào)整中央和地方的財政分配關(guān)系來實現(xiàn)；為了鼓勵或限制某種產(chǎn)品的生產(chǎn)，可采取調(diào)整稅率、價格、利率等多種手段。

24.項目庫。是對項目支出進行規(guī)范化、程序化管理的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。所有的項目都應通過項目庫，進行申報、論證、審核等環(huán)節(jié)。

25.供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。旨在調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，使要素實現(xiàn)最優(yōu)配置，提升經(jīng)濟增長的質(zhì)量和數(shù)量。需求側(cè)改革主要有投資、消費、出口三駕馬車，供給側(cè)則有勞動力、土地、資本、制度創(chuàng)造、創(chuàng)新等要素。就是從提高供給質(zhì)量出發(fā)，用改革的辦法推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，矯正要素配置扭曲，擴大有效供給，提高供給結(jié)構(gòu)對需求變化的適應性和靈活性，提高全要素生產(chǎn)率，更好滿足廣大人民群眾的需要，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。就是用增量改革促存量調(diào)整，在增加投資過程中優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)開源疏流，在經(jīng)濟可持續(xù)高速增長的基礎上實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展與人民生活水平不斷提高；就是優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，國進民進、政府宏觀調(diào)控與民間活力相互促進；就是優(yōu)化投融資結(jié)構(gòu)，促進資源整合，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置與優(yōu)化再生；就是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)業(yè)質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品質(zhì)量；就是優(yōu)化分配結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)公平分配，使消費成為生產(chǎn)力；就是優(yōu)化流通結(jié)構(gòu)，節(jié)省交易成本，提高有效經(jīng)濟總量；就是優(yōu)化消費結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)消費品不斷升級，不斷提高人民生活品質(zhì)，實現(xiàn)創(chuàng)新—協(xié)調(diào)—綠色—開放—共享的發(fā)展。

26.小額貸款。小額貸款是以個人或企業(yè)為核心的貸款，在中國主要是服務于三農(nóng)、中小企業(yè)等，緩解三農(nóng)、中小企業(yè)融資難題。

27.財園信貸通。是指省財政與地方財政按1:1的比例籌集財政風險補償金，存入合作銀行，合作銀行放大8倍，向當?shù)仄髽I(yè)提供無抵押、無擔保、低利息（年基準利率上浮不超過30%）、一年期以內(nèi)、1000萬元以下的流動資金貸款。企業(yè)通過當?shù)亍柏攬@信貸通”協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組推薦、合作銀行審核，獲得貸款。

28.財政惠農(nóng)信貸通。為破解新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體融資難題，帶動金融和社會資金更多投入農(nóng)業(yè)農(nóng)村，按照“政府引導、市場運作、風險共擔、互惠共贏”的原則，省、市、縣三級財政按2:1:2的比例籌集財政風險補償金，存入合作銀行，合作銀行約定不低于風險補償金的8倍向農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場、種養(yǎng)大戶以及社會化服務組織和休閑農(nóng)業(yè)等經(jīng)營主體發(fā)放一年期內(nèi)無抵押無擔保貸款，貸款必須用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域。

29.“營改增”試點。即營業(yè)稅改征增值稅試點，是指將以前繳納營業(yè)稅的應稅項目改成繳納增值稅，對應稅產(chǎn)品或者服務的增值部分納稅，從而減少重復納稅的環(huán)節(jié)，是我國進一步改革稅制和完善結(jié)構(gòu)性減稅政策的重要舉措。根據(jù)中央統(tǒng)一部署，2016年5月1日起，在全國范圍內(nèi)將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務業(yè)納入試點范圍，實現(xiàn)了增值稅對貨物和服務的全覆蓋。

30.生均經(jīng)費。是由國家根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展水平制定的，統(tǒng)一實行的，對高等、中職院校按照計劃內(nèi)學生人數(shù)的財政撥款標準。

31.公立醫(yī)院綜合改革。2015年5月18日，國務院發(fā)布《關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點的指導意見》，要求2015年進一步擴大城市公立醫(yī)院綜合改革試點。到2017年，城市公立醫(yī)院綜合改革試點全面推開。意見提出，公立醫(yī)院綜合改革的基本目標是，破除公立醫(yī)院逐利機制，落實政府的領(lǐng)導責任、保障責任、管理責任、監(jiān)督責任，構(gòu)建起布局合理、分工協(xié)作的醫(yī)療服務體系和分級診療就醫(yī)格局，有效緩解群眾看病難、看病貴問題。意見要求，到2017年，城市公立醫(yī)院綜合改革試點全面推開，醫(yī)藥費用不合理增長得到有效控制，衛(wèi)生總費用增幅與本地區(qū)生產(chǎn)總值的增幅相協(xié)調(diào)；群眾滿意度明顯提升，就醫(yī)費用負擔明顯減輕，總體上個人衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費用的比例降低到30%以下。根據(jù)《樟樹市城市公立醫(yī)院綜合改革試點工作方案》（宜府辦發(fā)〔2016〕35號），從2016年9月1日起，啟動樟樹市城市公立醫(yī)院改革，財政對城市公立醫(yī)院實行“三確保一補助一傾斜”政策，即：確保城市公立醫(yī)院在編在崗人員基本工資總額由財政負擔50%；確保編制內(nèi)離退休人員工資和生活補助按政策足額及時發(fā)放；確保醫(yī)院在編在崗人員“五險一金”由財政按補助基本工資部分和單位繳費比例計算負擔；市直公立醫(yī)院取消藥品加成后減少收入的10%由財政列入有關(guān)項目補助；并落實對傳染病、職業(yè)病等各類專科醫(yī)院的投入傾斜政策。

32.機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革。為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保障體系建設，建立更加公平、可持續(xù)的養(yǎng)老保險制度，按照《國務院關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定》（國發(fā)〔2015〕2號）精神，改革現(xiàn)行的機關(guān)事業(yè)單位退休養(yǎng)老制度與企業(yè)職工養(yǎng)老保險制度并存的“雙軌制”，統(tǒng)一實行社會統(tǒng)籌與個人賬戶相結(jié)合的基本養(yǎng)老保險制度。

33.政府購買服務。是指政府通過公開招標、定向委托、邀標等形式將原本由自身承擔的公共服務轉(zhuǎn)交給社會組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務供給的質(zhì)量和財政資金的使用效率，改善社會治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個性化需求。

34.“三去一降一補”。是根據(jù)習近平總書記提出的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提出的。供給側(cè)改革主要涉及到產(chǎn)能過剩、樓市庫存大、債務高企這三個方面，為解決好這一問題，就要推行“三去一降一補”的政策，即去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務。

35.“一卡通”。全稱為惠農(nóng)補貼“一卡通”。就是將國家直接補貼給農(nóng)民的各種財政性補貼資金，實行“一戶一折一號”管理，通過農(nóng)村信用社直接打入農(nóng)戶個人存折賬戶的兌付方式，然后由農(nóng)民自己到金融部門領(lǐng)取，從而防止資金通過部門和基層單位甚至個人發(fā)放帶來的滯撥、克扣、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。

36.統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點。國務院辦公廳《關(guān)于支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點的意見》（國辦發(fā)〔2016〕22號）要求，優(yōu)化財政涉農(nóng)資金供給機制，進一步提高資金使用效益，保障貧困縣集中資源打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點。主要內(nèi)容：對納入統(tǒng)籌整合使用范圍的財政涉農(nóng)資金，中央和省、市級有關(guān)部門仍按照原渠道下達，資金項目審批權(quán)限完全下放到貧困縣；中央有關(guān)部門主要負責政策制定、資金下達、制度建設和監(jiān)督考核，省級扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組對試點工作負總責，重點抓好試點選擇、上下銜接、組織協(xié)調(diào)、督促檢查等工作；貧困縣作為實施主體，根據(jù)本地脫貧攻堅規(guī)劃，統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金，并承擔資金安全、規(guī)范、有效使用的具體責任；貧困縣財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用要與脫貧成效緊密掛鉤，精確瞄準建檔立卡貧困人口，著力增強貧困人口自我發(fā)展能力，改善貧困人口生產(chǎn)生活條件。

37.村級公益事業(yè)建設“一事一議”。是指在農(nóng)村稅費改革后，原由鄉(xiāng)統(tǒng)籌和村提留中開支的農(nóng)田水利基本建設、道路修建、植樹造林、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)的土地治理項目和村民認為需要興辦的集體生產(chǎn)生活等其他公益事業(yè)項目所需資金，不再固定向農(nóng)民收取，采取“一事一議”的籌集辦法。財政給予獎補。

38.政府債務限額管理。為進一步規(guī)范地方政府債務管理，更好發(fā)揮政府債務促進經(jīng)濟社會發(fā)展的積極作用，防范和化解財政金融風險，國務院根據(jù)國家宏觀經(jīng)濟形勢等因素確定地方政府債務總限額，并報全國人民代表大會批準。財政部在全國人大或其常委會批準的總限額內(nèi)，根據(jù)債務風險、財力狀況等因素并統(tǒng)籌考慮國家宏觀調(diào)控政策、各地區(qū)建設投資需求等提出各省債務限額，報國務院批準后下達各省級財政部門。省級財政部門依照財政部下達的限額，提出本地區(qū)政府債務安排建議，編制預算調(diào)整方案，經(jīng)省級政府報本級人大常委會批準；根據(jù)債務風險、財力狀況等因素并統(tǒng)籌本地區(qū)建設投資需求提出省本級及所屬各市縣當年政府債務限額，報省級政府批準后下達各市縣級政府。市縣級政府確需舉借債務的，依照經(jīng)批準的限額提出本地區(qū)當年政府債務舉借和使用計劃，列入預算調(diào)整方案，報本級人大常委會批準，報省級政府備案并由省級政府代為舉借。年度地方政府債務限額等于上年地方政府債務限額加上當年新增債務限額（或減去當年調(diào)減債務限額），具體分為一般債務限額和專項債務限額。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市期路白鄉(xiāng)人民政府2024年運行經(jīng)費安排821.76萬元，與上年對比增加235.52萬元，增加主要原因是機關(guān)人員增加，相關(guān)支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，蒙自市期路白鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1421.65萬元，其中，流動資產(chǎn)999.26萬元，固定資產(chǎn)422.39萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0 萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算表

（附件17張）

監(jiān)督索引號53250300755600111