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索引號(hào)000014348/2024-00709
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市公安局森林警察大隊(duì)
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-29
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時(shí)效性有效
蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算公開
監(jiān)督索引號(hào)53250300931200200000
蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分蒙自市公安局森林警察大隊(duì)部門2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
掌握、分析、研判蒙自市轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域犯罪動(dòng)態(tài)，擬定預(yù)防、打擊對(duì)策；開展犯罪偵查工作；承辦上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合勤務(wù)室、一中隊(duì)（情報(bào)信息中隊(duì)）、二中隊(duì)（森林草原資源犯罪偵查中隊(duì)），三中隊(duì)（生態(tài)環(huán)境和生物安全犯罪偵查中隊(duì)）、四中隊(duì)（食品藥品犯罪偵查中隊(duì)）、五中隊(duì)（知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪偵查中隊(duì)）。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持總體國家安全觀，樹牢以人民為中心思想，聚焦食品、藥品安全、切實(shí)保障群眾“舌尖上的安全”、醫(yī)療用藥安全；聚焦知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，全力維護(hù)人民生命健康和生產(chǎn)生活安全，服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展、文化繁榮；聚焦污染防治，守好綠水青山；聚焦野生動(dòng)物保護(hù)，努力維護(hù)生態(tài)系統(tǒng)多樣性；聚焦生態(tài)安全和生物安全，促進(jìn)人與自然和諧共生。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制17人；工勤人員編制0人；事業(yè)編制0人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障18人；財(cái)政差額補(bǔ)助0人；財(cái)政專戶資金、單位保障資金0人。
離退休人員3人，全部為退休人員。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入583.97萬元，其中：一般公共預(yù)算583.97萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比減少了86.42萬元，主要原因分析是2024年退休一人、調(diào)出一人，工資、社保、公用經(jīng)費(fèi)等減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入583.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款583.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款583.97萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比減少了86.42萬元，主要原因分析是2024年退休一人、調(diào)出一人，工資、社保、公用經(jīng)費(fèi)等減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出583.97萬元。財(cái)政撥款安排支出583.97萬元，其中：基本支出563.97萬元，與上年對(duì)比減少了86.42萬元，主要原因分析是2024年退休一人、調(diào)出一人，工資、社保、公用經(jīng)費(fèi)等減少；項(xiàng)目支出20萬元，與上年對(duì)比一致。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2040201公共安全支出-公安-行政運(yùn)行340.94萬元，主要用于民警基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等。
2040299公共安全支出-公安-其他公安支出139.86萬元，主要用于輔警的工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等。
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休0.18萬元，主要用于退休民警的慰問等開支。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.15萬元，主要用于民警的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.14萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療20.64萬元，主要用于全大隊(duì)民警基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.66萬元，主要用于全大隊(duì)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.52萬元，主要用于除基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出外的其他醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金31.88元，主要用于大隊(duì)民警公積金繳納。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
蒙自市公安局森林警察大隊(duì)部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14.4萬元，較上年減少0.8萬元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
蒙自市公安局森林警察大隊(duì)部門2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市公安局森林警察大隊(duì)部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少0.2萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
下降的原因?yàn)?024年工作計(jì)劃中無接待安排。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市公安局森林警察大隊(duì)部門2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14.4萬元，較上年減少0.6萬元，下降4%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)12萬元，較上年增加12萬元，增長100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬元，較上年減少12.6萬元，下降84%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用購置費(fèi)增加的原因?yàn)?023年報(bào)廢一輛執(zhí)法執(zhí)勤車，計(jì)劃2024年購置一輛執(zhí)法執(zhí)勤車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因?yàn)橛?jì)劃2024年報(bào)廢年限長、維修費(fèi)用高、安全隱患大的法執(zhí)勤車輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
蒙自市公安局森林警察大隊(duì)部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18萬元，與上年對(duì)比減少了2萬元，主要原因分析為2024年退休1人，調(diào)出1人，人員比上年少2人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市公安局森林警察大隊(duì)資產(chǎn)總額347.23萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)208.17萬元，固定資產(chǎn)139.06萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少332.38萬元，其中固定減少517.5萬元。處置房屋建筑物2168.52平方米，賬面原值679.78萬元；處置車輛1輛，賬面原值26.78萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)15項(xiàng)，賬面原值3.42萬元，無償劃撥資產(chǎn)97項(xiàng)，原值27.55萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.034萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 蒙自市公安局森林警察大隊(duì)部門2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號(hào)53250300931200200111
附件【附件4.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199