監(jiān)督索引號53250300972200000

蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2024年預算公開目錄

　　第一部分 蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2024年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1.加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作，加強會員學習培訓工作。

　　2.引導非公有制經(jīng)濟人士自覺把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來，把遵循市場法則與發(fā)揚社會主義道德結(jié)合起來，弘揚中華傳統(tǒng)美德，弘揚時代新風，樹立義利兼顧、以義為先理念，致富思源、富而思進，自覺投身光彩事業(yè)、“萬企幫萬村”精準扶貧行動和其他社會公益慈善事業(yè)，積極履行社會責任。

　　3.參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

　　4.協(xié)助政府管理和服務非公有制經(jīng)濟。

　　5.促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。

　　6.參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會治理，促進社會和諧穩(wěn)定。

　　7.有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

　　（二）機構(gòu)設置情況

　　我部門共設置1個內(nèi)設機構(gòu)，包括：綜合科。所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　1.加強工商聯(lián)機關(guān)自身建設，會員建設。

　　2.加強開展非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作，宣傳貫徹黨和國家的方針政策。

　　3.引導非公有制經(jīng)濟代表人士有序參與政治生活和社會事務的渠道，積極參政議政，提交有質(zhì)量的政協(xié)提案。

　　4.參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會治理。

　　5.加強扶貧工作，積極引導非公有制經(jīng)濟人士致富思源、富而思進，自覺投身光彩事業(yè)、“萬企幫萬村”精準扶貧行動和其他社會公益慈善事業(yè)，積極履行社會責任。

　　6.繼續(xù)抓好“四百工程”、“招百商興百企”、“一企招一商”以及“創(chuàng)文”等工作。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制4人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2024年部門財務總收入95.34萬元，其中：一般公共預算95.34萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比預算數(shù)減少16.03萬元，主要原因分析為人員減少。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入95.34萬元，其中:本年收入95.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比預算數(shù)減少16.03萬元，主要原因分析為人員減少。

　　四、預算單位支出情況

　　2024年部門預算總支出95.34萬元。財政撥款安排支出95.34萬元，其中：基本支出90.34萬元，與上年對比預算數(shù)減少16.03萬元，主要原因分析為人員減少；項目支出5萬元，與上年對比減少15萬元，主要原因分析為財政減少預算指標。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2024年本級財力安排總支出95.34萬元，其中：2012801款行政運行支出66.94萬元，主要反映在職人員工資、行政人員公務交通補貼、工會經(jīng)費、工資獎金津補貼、其他公用支出。2012899款其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出5萬元，項目支出主要用于工作業(yè)務經(jīng)費。2080505款8.27萬元主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。2101101款4.03萬元用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。2101199款0.55萬元行政單位醫(yī)療保險及工傷保險繳費支出。2101103款3.58萬元用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。2210201款6.67萬元為住房保障支出。2080501款0.3萬元為退休干部公用經(jīng)費。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　與中央配套事項

　　無。

　　按既定政策標準測算補助事項

　　無。

　　經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降5.3%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　無增減變化。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2024年公務接待費預算為0.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降5.3%，國內(nèi)公務接待批次為6次，共計接待50人次。

　　減少原因厲行節(jié)約。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無變動。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變動；公務用車運行維護費0萬元，較上年無變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

　　無增減變化。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入，為地方財政當年撥付資金。

　　2.行政運行——2012801款，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　3.行政單位離退休——2080501款，反映行政單位（包括包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出——2080505款，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　5.住房保障支出——2210201款，反映按規(guī)定比例12%提取的在職人員住房公積金。

　　6.基本支出——指為保證工商聯(lián)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資，離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費部分。

　　7.“三公”經(jīng)費——指工商聯(lián)機關(guān)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國（境）反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費等支出:公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出:公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市工商聯(lián)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排95.34萬元，與上年對比減少16.03萬元，主要原因分析人員減少。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市工商聯(lián)資產(chǎn)總額12.67萬元，其中，流動資產(chǎn)7.2萬元，固定資產(chǎn)5.47萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15.39萬元，其中固定資產(chǎn)減少5.71萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)7項，賬面原值2.28萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　監(jiān)督索引號53250300972200111