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索引號(hào)000014348/2024-00709
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-29
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時(shí)效性有效
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年預(yù)算公開(kāi)
監(jiān)督索引號(hào)53250301036002000000
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、全面貫徹國(guó)家教育方針，承擔(dān)學(xué)校所轄范圍的九年義務(wù)教育工作，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。
2、負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。
3、負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。
4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國(guó)家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。
5、配合有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。
6、承擔(dān)市教育體育局及其他部門(mén)具體工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)教科處、總務(wù)處，所屬單位0個(gè)。.
（三）重點(diǎn)工作概述
1、通過(guò)預(yù)算執(zhí)行保障學(xué)校在職人員145人的正常辦公、生活秩序；
2、堅(jiān)決執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長(zhǎng)和教育；
3、管好用好國(guó)家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件；
4、把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制123人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制122人。在職實(shí)有145人，其中：財(cái)政全額保障145人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員99人，其中：離休0人，退休99人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2541.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2541.29萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年（2894.93萬(wàn)元）對(duì)比減少353.64萬(wàn)元，主要原因分析本年度人員較上年減少1人，保障教育支出及社會(huì)保障和就業(yè)支出費(fèi)用減少以及調(diào)整基本工資等。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入2541.29萬(wàn)元，其中:本年收入2541.29萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2541.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年（2894.93萬(wàn)元）對(duì)比減少353.64萬(wàn)元，主要原因分析本年度人員較上年減少1人，保障教育支出及社會(huì)保障和就業(yè)支出費(fèi)用減少以及調(diào)整基本工資等。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出2541.29萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2541.29萬(wàn)元，其中：基本支出2541.29萬(wàn)元，與上年（2894.93萬(wàn)元）對(duì)比減少353.64萬(wàn)元，主要原因分析本年度人員較上年減少1人，保障教育支出及社會(huì)保障和就業(yè)支出費(fèi)用減少以及調(diào)整基本工資等；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于
205（類）02（款）01（項(xiàng)），主要用于學(xué)前教育支出。2024年預(yù)算數(shù)為20.94萬(wàn)元，與上年（22.68萬(wàn)元）相比減少1.74萬(wàn)元；
205（類）02（款）02（項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2024年預(yù)算數(shù)為1780.03萬(wàn)元，與上年（2027.66萬(wàn)元）相比減少247.63萬(wàn)元；
208（類）05（款）02（項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)為5.94萬(wàn)元，與上年（5.52萬(wàn)元）相比增加0.42萬(wàn)元；
208（類）05（款）05（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2024年預(yù)算數(shù)為270.49萬(wàn)元，與上年（281.48萬(wàn)元）相比減少10.99萬(wàn)元；
208（類）08（款）01（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤支出。2024年預(yù)算數(shù)為0.43萬(wàn)元；與上年（0.26萬(wàn)元）相比增加0.17萬(wàn)元；
210（類）11（款）02（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)單位醫(yī)療支出。2024年預(yù)算數(shù)為143.17萬(wàn)元；與上年（136.61萬(wàn)元）相比增加6.56萬(wàn)元；
210（類）11（款）03（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。2024年預(yù)算數(shù)為101.51萬(wàn)元；與上年（94.21萬(wàn)元）相比增加7.3萬(wàn)元；
210（類）11（款）99（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出支出。2024年預(yù)算數(shù)為19.26萬(wàn)元；與上年（18.96萬(wàn)元）相比增加0.3萬(wàn)元；
221（類）02（款）01（項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2024年預(yù)算數(shù)為199.52萬(wàn)元，與上年（207.67萬(wàn)元）相比減少8.15萬(wàn)元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.23萬(wàn)元，較上年減少0.17萬(wàn)元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)異動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.28萬(wàn)元，較上年減少0.12萬(wàn)元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待290人次。
2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少原因是在職人員減少，積極落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.95萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，下降5%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)異動(dòng)，；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.95萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少原因是在職人員減少，積極落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
3、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
4、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（2080506）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)。
7、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本部門(mén)屬于全額撥款的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬(wàn)元相比無(wú)增加變動(dòng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)資產(chǎn)總額2168.26萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)181.83萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1936.44萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程50萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25.7萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1128.4萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號(hào)53250301036002000111
附件【公開(kāi)版（縣區(qū)）20240229094908159.xlsx】
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