監(jiān)督索引號53250301036002100000

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校2024年預算公開目錄

第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校2024年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務(wù)預算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，堅持教育為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)、為人民服務(wù)，把立德、樹人作為教育的根本任務(wù)，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人，努力辦好人民滿意的教育。

按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對本鎮(zhèn)小學的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

  按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足。課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

組織開展本鎮(zhèn)小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

積極辦好本鎮(zhèn)的小學教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校務(wù)室、總務(wù)室、安全辦、黨建辦、教導教科處。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年重點工作任務(wù)介紹：我校將以深入學習貫徹黨的二十大精神，根據(jù)市委市政府教育體制改革精神，緊緊圍繞“規(guī)范管理、探究教法、提高質(zhì)量、彰顯特色”的總體思路，以“做學生愛戴的老師，建家長信賴的學校、辦人民滿意的教育”為總體目標，以過程和質(zhì)量為主線，以改革創(chuàng)新為動力，創(chuàng)建和諧的校園文化，加強干部教師隊伍建設(shè)，注重內(nèi)涵發(fā)展，竭力打造學校品牌，提升學校品位，全面提高我校的辦學水平，促進學校持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制93人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制93人。在職實有93人，其中：財政全額保障93人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1636.78萬元，其中：一般公共預算1636.78萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少178.83萬元，主要原因分析為2024年度教師人數(shù)減少，學生人數(shù)減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1636.78萬元，其中:本年收入1636.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1636.78萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少178.83萬元，主要原因分析為2024年度教師人數(shù)減少，學生人數(shù)減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1636.78萬元。財政撥款安排支出1636.78萬元，其中：基本支出1636.78萬元，與上年對比減少178.83萬元，主要原因分析為2024年度教師人數(shù)減少，學生人數(shù)減少；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、教育支出1165.05萬元，主要用于學校在職人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出；

2、社會保障和就業(yè)支出180.42萬元，主要用于本單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出；

3、衛(wèi)生健康支出161.80萬元，主要用于本單位基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；

4、住房保障支出129.51萬元，主要用于學校在職人員住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.33萬元，較上年減少0.17萬元，下降4.86%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校2024年公務(wù)接待費預算為1.71萬元，較上年減少0.09萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待100人次。與上年相比無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.62萬元，較上年減少0.08萬元，下降4.71%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費1.62萬元，較上年減少0.08萬元，下降4.71%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。學校無公務(wù)用車，但在預算時有相關(guān)安排。實際不使用該項經(jīng)費。

增減變化原因為學校無公務(wù)用車，無購置維護需求。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

      3.部門預算：部門預算是指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系的國家機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能需要編制的本部門年度收支計劃。它由本部門及所屬各單位的全部收支預算組成。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

本單位屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。與上年0萬元比較無變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校資產(chǎn)總額3189.25萬元，其中，流動資產(chǎn)181.71萬元，固定資產(chǎn)2695.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程311.58萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少92.47萬元，其中固定資產(chǎn)減少117.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入2.16萬元，其中出租資產(chǎn)492平方米，資產(chǎn)出租收入2.16萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校2024年部門預算表

（附件17張表）

監(jiān)督索引號53250301036002100111