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索引號(hào)000014348/2024-00707
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-29
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時(shí)效性有效
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算公開
監(jiān)督索引號(hào)53250301036002200000
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實(shí)上級(jí)有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。
3、負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。
4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國(guó)家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。
5、配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。
6、承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、書記辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)處。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、保障老寨中心學(xué)校在職人員43人、離退休人員23人、特崗教師16人、臨聘人員21人的正常辦公、生活秩序；
2、堅(jiān)決執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長(zhǎng)和教育；
3、管好用好國(guó)家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件；
4、做好控輟保學(xué)清零行動(dòng)；
5.把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有59人，其中：財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入987.35萬元，其中：一般公共預(yù)算987.35萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比減少72.64萬元，主要原因分析：2024年年終一次性獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效未納入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入987.35萬元，其中:本年收入987.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款987.35萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比減少72.64萬元，主要原因分析：2024年年終一次性獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效未納入預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出987.35萬元。財(cái)政撥款安排支出987.35萬元，其中：基本支出987.35萬元，與上年對(duì)比減少72.64萬元，主要原因分析：教育支出費(fèi)用減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下科目。
205（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于學(xué)前教育支出。2024年預(yù)算數(shù)為10.50萬元，與上年相比減少1.68萬元；
205（類）02（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2024年預(yù)算數(shù)為692.77萬元，與上年相比減少65.98萬元；
208（類）05（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)為1.38萬元，與上年相比增加0.12萬元；
208（類）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2024年預(yù)算數(shù)為106.51萬元，與上年相比增加1.8萬元；
208（類）08（款）01(項(xiàng)），主要用于死亡撫恤支出。2024年預(yù)算數(shù)為1.57萬元，與上年相比增加0.51萬元；
210（類）11（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。2024年預(yù)算數(shù)為55.32萬元，與上年相比增加5.35萬元；
210（類）11（款）02(項(xiàng)），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。2024年預(yù)算數(shù)為33.93萬元，與上年相比增加3.61萬元；
210（類）11（款）99(項(xiàng)），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2024年預(yù)算數(shù)為6.40萬元，與上年相比增加0.33萬元；
221（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2024年預(yù)算數(shù)為78.97萬元，與上年相比增加1.35萬元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.99萬元，較上年減少0.21萬元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無增減變化原因。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.14萬元，較上年減少0.06萬元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待160人次。
較上年減少0.06萬元，下降5%，主要原因?yàn)榻哟螖?shù)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
較上年減少0.15萬元，下降5%，主要原因?yàn)楣珓?wù)用車維修費(fèi)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會(huì)保障和教育支出、住房保障支出等。
2、財(cái)政部門撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。
3、部門基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本部門屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬元比較無增減變動(dòng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額1729.85萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)94.46萬元，固定資產(chǎn)1635.39萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加457.61萬元，其中固定資產(chǎn)增加483.33萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號(hào)53250301036002200111
附件【附件4.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199