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索引號(hào)000014348/2024-00708
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-29
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時(shí)效性有效
蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2024年預(yù)算公開(kāi)
監(jiān)督索引號(hào)53250301036001400000
蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
（1）全面貫徹教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，立德樹(shù)人；
（2）依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；
（3）負(fù)責(zé)制定、實(shí)施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；
（4）執(zhí)行國(guó)家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；
（5）按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；
（6）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；
（7）設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政教處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科處。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
建設(shè)一所功能齊全，面向所有學(xué)齡兒童，覆蓋全面的6年制公立教育學(xué)校。體現(xiàn)“接納、包容、創(chuàng)新、精進(jìn)”的辦學(xué)理念，營(yíng)造出學(xué)校自身特色的和諧校園。校園環(huán)境得到極大改善，育人氛圍濃厚。教師和學(xué)生特長(zhǎng)得以展示，教師職業(yè)倦怠現(xiàn)象明顯減弱，教師的專業(yè)技能和素養(yǎng)有所提高，學(xué)生自我管理和自主學(xué)習(xí)能力有所提高，課堂教學(xué)彰顯活力。家長(zhǎng)和社會(huì)對(duì)學(xué)校的認(rèn)可度和贊譽(yù)度有所提高。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制210人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制209人。在職實(shí)有207人，其中：財(cái)政全額保障207人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員55人，其中：離休0人，退休55人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3575.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3575.36萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少250.06萬(wàn)元，主要原因是小學(xué)教育財(cái)政撥款收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入3575.36萬(wàn)元，其中:本年收入3575.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3575.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少250.06萬(wàn)元，主要原因?yàn)樾W(xué)教育財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出3575.36萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出3575.36萬(wàn)元，其中：基本支出3575.36萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少250.06萬(wàn)元，主要原因分析小學(xué)教育支出減少；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
205（類）02（款）02（項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2024年預(yù)算數(shù)為2525.33萬(wàn)元；
208（類）05（款）02（項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)為3.30萬(wàn)元；
208（類）05（款）05（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2024年預(yù)算數(shù)為412.35萬(wàn)元；
208（類）08（款）01（項(xiàng)），主要用于死亡撫恤支出。2024年預(yù)算數(shù)為8.63萬(wàn)元；
210（類）11（款）02（項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。2024年預(yù)算數(shù)為203.39萬(wàn)元；
210（類）11（款）03（項(xiàng)），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。2024年預(yù)算數(shù)為114.04萬(wàn)元；
210（類）11（款）99（項(xiàng)），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出支出。2024年預(yù)算數(shù)為22.59萬(wàn)元；
221（類）02（款）01（項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2024年預(yù)算數(shù)為285.73萬(wàn)元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.90萬(wàn)元，較上年減少0.10萬(wàn)元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.90萬(wàn)元，較上年減少0.10萬(wàn)元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待200人次。
減少的主要原因是:按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)支出，預(yù)算相應(yīng)減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
3、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
4、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（2080506）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)。
7、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)資產(chǎn)總額3286.90萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)330.27萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2884.12萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)72.51萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少323.03萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少301.2萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)2443.00平方米，資產(chǎn)出租收入50.40萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算表
(附件17張表)
監(jiān)督索引號(hào)53250301036001400111
附件【附件4.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199