監(jiān)督索引號(hào)53250300910100000

    蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

     蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

(一)部門(mén)主要職責(zé)

    依照憲法和法律賦予地方人大的職權(quán),蒙自市人大常委會(huì)辦公室履行以下主要職責(zé):

1、負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議的會(huì)務(wù)組織工作;

2、承辦市人民代表大會(huì)會(huì)議的有關(guān)會(huì)務(wù)工作;

3、聯(lián)系和安排市人大常委會(huì)及其辦公室領(lǐng)導(dǎo)的重要活動(dòng),負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)主任或常務(wù)副主任的秘書(shū)工作;

4、負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)及其機(jī)關(guān)的文電處理、文書(shū)檔案管理、保密管理、印鑒管理、文印工作、圖書(shū)報(bào)刊資料管理、信息化和辦公自動(dòng)化管理管理、活動(dòng)記事和大事記編寫(xiě);

5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)日常工作和機(jī)關(guān)各機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系;

6、負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的日常值班和通訊工作;

7、承辦市人大常委會(huì)黨組中心組學(xué)習(xí)活動(dòng)的相關(guān)事宜;承辦市人大常委會(huì)辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)事宜。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:8個(gè)委、1室、1中心所屬單位1個(gè),分別是:

1、民族外事僑務(wù)委員會(huì)

2、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)

3、監(jiān)察和司法委員會(huì)

4、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)

5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)

6、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)

7、選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)

8、預(yù)算工作委員會(huì)

9、辦公室

10、信息化管理中心

(三)重點(diǎn)工作概述

    2024年是新中國(guó)成立75周年,是全國(guó)人民代表大會(huì)成立70周年,市人大常委會(huì)在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,結(jié)合市四屆人大三次會(huì)議確定的工作任務(wù),注重目標(biāo)化引領(lǐng)、項(xiàng)目化推進(jìn),扎實(shí)做好全年各項(xiàng)工作,在助推“走在前、做示范”中展現(xiàn)人大擔(dān)當(dāng)作為。常委會(huì)工作的總體思路是:全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二、三中全會(huì)精神、習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想,找準(zhǔn)人大在推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化中的定位和任務(wù),始終保持奮發(fā)有為的精神狀態(tài),胸懷“國(guó)之大者”,圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和州委“337”、市委“151”工作思路,依法、正確、有效開(kāi)展監(jiān)督,堅(jiān)持好、完善好、運(yùn)行好人民代表大會(huì)制度,為奮力推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化蒙自實(shí)踐貢獻(xiàn)人大的智慧和力量。

一、堅(jiān)持黨對(duì)人大工作的全面領(lǐng)導(dǎo)

    1.堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想統(tǒng)攬和指導(dǎo)人大工作。全面學(xué)習(xí)全面把握全面落實(shí)黨的二十大和二十屆二、三中全會(huì)精神,切實(shí)提高做好人大工作的政治站位和理論水平。持續(xù)鞏固提升主題教育成果,認(rèn)真落實(shí)黨組會(huì)議“第一議題”制度,跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記最新重要講話重要指示精神。通過(guò)常態(tài)化長(zhǎng)效化“以講促學(xué)”,推動(dòng)常委會(huì)組成人員、人大代表、機(jī)關(guān)干部堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂,堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”,堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。

    2.堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。毫不動(dòng)搖堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)這一最高政治原則,全面履行常委會(huì)黨組領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,發(fā)揮把方向、管大局、保落實(shí)的作用,加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)黨組、機(jī)關(guān)支部的領(lǐng)導(dǎo)。嚴(yán)格執(zhí)行向市委請(qǐng)示報(bào)告制度,保證黨的領(lǐng)導(dǎo)全面、系統(tǒng)、整體地落實(shí)到人大工作之中。始終做到與市委同向發(fā)力、同頻共振,確保人大工作正確政治方向。

    3.依法討論決定重大事項(xiàng)。圍繞全面落實(shí)市四屆三次人代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù),依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)。緊緊圍繞關(guān)系全市改革發(fā)展穩(wěn)定大局的重大事項(xiàng),通過(guò)法定程序作出決議決定,及時(shí)將市委重大決策部署通過(guò)法定程序轉(zhuǎn)化為全市人民的共同意愿和自覺(jué)行動(dòng)。落實(shí)政府重大決策出臺(tái)前向人大報(bào)告制度,加大決議決定貫徹實(shí)施情況的監(jiān)督力度,維護(hù)重大事項(xiàng)決定權(quán)的權(quán)威性和嚴(yán)肅性,確保決議決定得到全面有效貫徹落實(shí)。繼續(xù)試點(diǎn)推行民生實(shí)事項(xiàng)目人大代表票決制。

    4.依法做好選舉任免工作。堅(jiān)持黨管干部原則,依法及時(shí)做好人事任免工作,確保黨委人事意圖全面實(shí)現(xiàn)。嚴(yán)格規(guī)范任免程序,堅(jiān)持任前法律知識(shí)考試、投票表決、頒發(fā)任命書(shū)、憲法宣誓等制度,增強(qiáng)被任命人員的憲法意識(shí)和法治觀念。加強(qiáng)干部任后監(jiān)督,開(kāi)展新任命人員專題談話制度,促使新任命人員增強(qiáng)“憲法意識(shí)、法律意識(shí)、人大意識(shí)”,依法認(rèn)真履職。

二、堅(jiān)持正確有效依法監(jiān)督

    1.加強(qiáng)專項(xiàng)工作監(jiān)督。圍繞市委中心工作和群眾普遍關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,依法開(kāi)展監(jiān)督。

    2.加強(qiáng)預(yù)算決算審查監(jiān)督。聽(tīng)取和審議市人民政府關(guān)于2024年1-8月地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況、非金融企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理使用情況、政府性債務(wù)管理使用情況、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況、2023年市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告,審查批準(zhǔn)2023年地方財(cái)政決算、2024年財(cái)政收支預(yù)算及預(yù)算調(diào)整,促進(jìn)市政府及有關(guān)部門(mén)全面落實(shí)積極財(cái)政政策,提高財(cái)政資金使用績(jī)效和政策落實(shí)效果。

    3.加強(qiáng)法律法規(guī)監(jiān)督。對(duì)《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》《宗教事務(wù)條例》等法律法規(guī)貫徹實(shí)施情況進(jìn)行執(zhí)法檢查,聽(tīng)取和審議實(shí)施“八五”普法規(guī)劃、市人民法院派出法庭巡回審判、未成年人檢察工作情況報(bào)告,推動(dòng)法律法規(guī)在我市的正確有效實(shí)施。持續(xù)深入學(xué)習(xí)宣傳憲法,開(kāi)展“12?4”國(guó)家憲法日和憲法宣傳周活動(dòng)。堅(jiān)持有件必備、有備必審、有錯(cuò)必糾,加強(qiáng)規(guī)范性文件備案審查工作,聽(tīng)取市人大常委會(huì)監(jiān)察和司法委關(guān)于規(guī)范性文件備案審查工作情況的報(bào)告。

    4.加強(qiáng)審議意見(jiàn)跟蹤督辦。對(duì)市人大常委會(huì)審議意見(jiàn)辦理情況及環(huán)衛(wèi)工作專題詢問(wèn)答復(fù)承諾進(jìn)行持續(xù)跟蹤檢查。開(kāi)展環(huán)衛(wèi)工作專題詢問(wèn)“回頭看”。對(duì)市人民政府《關(guān)于文化事業(yè)工作情況報(bào)告審議意見(jiàn)辦理情況的報(bào)告》《關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作情況審議意見(jiàn)辦理情況的報(bào)告》、市人民法院《關(guān)于一站式訴訟服務(wù)工作情況報(bào)告審議意見(jiàn)辦理情況的報(bào)告》、市人民檢察院《關(guān)于辦理公益訴訟案件工作情況的報(bào)告審議意見(jiàn)辦理情況的報(bào)告》等開(kāi)展?jié)M意度測(cè)評(píng),增強(qiáng)監(jiān)督工作的針對(duì)性和實(shí)效性。

    5.加強(qiáng)專題調(diào)研視察。專項(xiàng)聽(tīng)取市人民政府關(guān)于軍人撫恤優(yōu)待工作情況的報(bào)告,努力形成優(yōu)撫工作健康持續(xù)發(fā)展的良好局面。抓好對(duì)政府房地產(chǎn)優(yōu)化轉(zhuǎn)型升級(jí)、百億級(jí)“過(guò)橋米線產(chǎn)業(yè)”、2025年財(cái)政預(yù)算及部門(mén)預(yù)算的編制情況等工作情況開(kāi)展專題調(diào)研,形成調(diào)研成果,為市委市政府做好相關(guān)工作提供有益借鑒。對(duì)政府辦理2024年民生實(shí)事工作開(kāi)展視察和測(cè)評(píng),與時(shí)俱進(jìn)提高民生實(shí)事辦理效率和質(zhì)量,讓老百姓切切實(shí)實(shí)感受到民生實(shí)事項(xiàng)目帶來(lái)的便利和實(shí)惠。

    6.加強(qiáng)和改進(jìn)人大信訪工作。認(rèn)真辦理群眾來(lái)信來(lái)訪,回應(yīng)人民群眾關(guān)切。堅(jiān)持將人大信訪工作作為密切聯(lián)系群眾和監(jiān)督“一府一委兩院”的重要載體,完善信訪工作機(jī)制,及時(shí)轉(zhuǎn)辦督辦群眾反映的信訪事項(xiàng),確保依法行政,維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。

    7.對(duì)政府組成部門(mén)開(kāi)展評(píng)議。堅(jiān)持依法辦事、客觀公正、講求實(shí)效的原則,對(duì)市住建局、市醫(yī)保局開(kāi)展工作評(píng)議,進(jìn)一步強(qiáng)化市人大常委會(huì)對(duì)政府工作的監(jiān)督職能,促進(jìn)政府部門(mén)牢固樹(shù)立法律意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、公仆意識(shí),提高依法履職、為民服務(wù)和接受監(jiān)督的自覺(jué)性,倒逼解決一批群眾關(guān)注問(wèn)題,適時(shí)聽(tīng)取市監(jiān)委專項(xiàng)工作報(bào)告。

三、更好發(fā)揮代表主體作用

    1.提升代表依法履職能力。抓好人大代表培訓(xùn)工作,制定2024年全市各級(jí)人大代表培訓(xùn)方案,委托知名高校或相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦一期履職能力提升培訓(xùn)班,不斷提升代表履職能力。健全代表列席常委會(huì)會(huì)議制度,邀請(qǐng)代表參加常委會(huì)組織的視察調(diào)研、執(zhí)法檢查、專題詢問(wèn)等監(jiān)督活動(dòng),夯實(shí)人大工作基礎(chǔ)、提高人大履職能力和水平,不斷開(kāi)辟新的境界,增強(qiáng)新的本領(lǐng),取得新的業(yè)績(jī),樹(shù)立新的形象,使代表的履職能力在實(shí)踐中不斷提升。

    2.提升代表履職服務(wù)保障。暢通代表知情知政渠道,利用云南省人大代表履職服務(wù)平臺(tái)、蒙自市人大代表之家數(shù)字小程序、“蒙自人大”微信公眾號(hào)等及時(shí)推送常委會(huì)工作情況,宣傳展示人大代表履職風(fēng)采,講好代表履職故事,營(yíng)造代表工作良好氛圍。主動(dòng)關(guān)心代表的工作和生活,落實(shí)代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi),做好各級(jí)人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)等保障工作。

    3.提升代表履職活動(dòng)水平。不斷優(yōu)化常委會(huì)組成人員與人大代表、人大代表與人民群眾的“兩個(gè)聯(lián)系”,嚴(yán)格執(zhí)行“五個(gè)一”活動(dòng)流程,確保代表工作站、聯(lián)絡(luò)室“門(mén)常開(kāi)、人常在、事常辦、情常聯(lián)”,不斷增強(qiáng)代表活動(dòng)陣地的影響力。堅(jiān)持代表回選區(qū)向選民述職制度,接受選民監(jiān)督。深化“蒙自市人大代表之家”數(shù)字化小程序建設(shè),推進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景迭代升級(jí)。持續(xù)推進(jìn)人大代表活動(dòng)陣地迭代升級(jí)和代表履職檔案規(guī)范化建設(shè),推動(dòng)“人大代表工作站+”活動(dòng)常態(tài)化開(kāi)展。

    4.提升代表建議辦理質(zhì)量。持續(xù)推進(jìn)代表議案建議內(nèi)容高質(zhì)量、辦理高質(zhì)量,著力做好議案建議提出、交辦、督辦、審議等各個(gè)環(huán)節(jié)的工作,強(qiáng)化代表建議辦理過(guò)程管理和跟蹤督辦力度。完善建議處理督辦工作機(jī)制,堅(jiān)持常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)督辦重點(diǎn)建議制度以及市人大及常委會(huì)各專工委室對(duì)口督辦制度,增強(qiáng)承辦單位和督辦單位工作責(zé)任感。聽(tīng)取和審議市人民政府辦理市四屆人大三次會(huì)議代表所提建議、批評(píng)和意見(jiàn)辦理情況的報(bào)告。

四、全面加強(qiáng)自身建設(shè)

    1.不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。全面貫徹落實(shí)“四個(gè)機(jī)關(guān)”要求,加強(qiáng)新時(shí)代人大工作和建設(shè),強(qiáng)化系統(tǒng)思維、法治思維,不斷增強(qiáng)人大工作整體實(shí)效。堅(jiān)持常委會(huì)機(jī)關(guān)集體學(xué)習(xí)制度,及時(shí)跟進(jìn)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話、重要指示批示和中央、省、州人大重要會(huì)議、重要文件精神。組織常委會(huì)組成人員、機(jī)關(guān)干部和基層人大工作者外出考察學(xué)習(xí)人大工作先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),委托知名高校或相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦一期人大干部理想信念教育和業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)班,不斷提升人大干部業(yè)務(wù)能力,努力鍛造一支“政治堅(jiān)定、服務(wù)人民、尊崇法治、發(fā)揚(yáng)民主、勤勉盡責(zé)”的新時(shí)代人大工作隊(duì)伍。

    2.不斷加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。大興調(diào)查研究之風(fēng),堅(jiān)持圍繞議題、聚焦問(wèn)題、依托代表、廣納民意的調(diào)研機(jī)制,深入基層、深入群眾開(kāi)展多領(lǐng)域、多層次、經(jīng)常化調(diào)查研究。大力弘揚(yáng)自我革命精神,持之以恒加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè),切實(shí)提升人大工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化水平。認(rèn)真履行常委會(huì)黨組全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神,堅(jiān)決杜絕形式主義、官僚主義、新“形象工程”,鍥而不舍糾治“四風(fēng)”。

    3.不斷提升工作水平。完善工作制度機(jī)制,提升會(huì)議組織、公文流轉(zhuǎn)、財(cái)務(wù)管理、安全保密等工作的制度化規(guī)范化水平。積極接受上級(jí)人大的指導(dǎo),加強(qiáng)與州內(nèi)外縣市人大的交流,不斷提升履職水平。加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道人大工作的指導(dǎo),堅(jiān)持邀請(qǐng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道人大不是委員的負(fù)責(zé)人列席常委會(huì)會(huì)議,參與常委會(huì)組織的視察、調(diào)研和執(zhí)法檢查活動(dòng),召開(kāi)基層人大工作現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì),不斷提高我市人大工作的整體水平。深化機(jī)關(guān)文化建設(shè),形成積極向上、團(tuán)結(jié)和諧的良好氛圍。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)和宣傳工作,精心編發(fā)好《蒙自人大》微信公眾號(hào),講好新時(shí)代蒙自人大故事。

二、預(yù)算單位基本情況

    我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:在職人員編制32人,其中:行政編制24人,工勤人員編制5人,事業(yè)編制3人。在職實(shí)有48人,其中:財(cái)政全額保障48人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員40人,其中:離休0人,退休40人。

車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛,超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

    2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1324.18萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算1324.18萬(wàn)元,政府性基金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少15.65萬(wàn)元,下降1.16%,主要原因是在職人員減少,導(dǎo)致部門(mén)財(cái)務(wù)總收入減少。

(二)財(cái)政撥款收入情況

    2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入1324.18萬(wàn)元,其中:本年收入1324.18萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1324.18萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少15.65萬(wàn)元,下降1.16%,主要原因是在職人員減少,導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

    2024年部門(mén)預(yù)算總支出1324.18萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1324.18萬(wàn)元,其中:基本支出999.46萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少80.37萬(wàn)元,下降7.44%,主要原因是在職人員減少,導(dǎo)致基本支出減少;項(xiàng)目支出324.72萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加64.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.89%,主要原因是2024年實(shí)施項(xiàng)目增加,導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

    1、2010101 行政運(yùn)行734.97萬(wàn)元913.33萬(wàn)元,主要用于單位行政運(yùn)行支出,與上年相比減少178.36萬(wàn)元,下降19.52%。原因分析是人員經(jīng)費(fèi)減少及本單位項(xiàng)目列支款項(xiàng)更改,導(dǎo)致支出減少。

    2、2010107人大代表履職能力提升50萬(wàn)元,主要用于人大代表培訓(xùn)支出,與上年相比增加28.32萬(wàn)元。原因分析是培訓(xùn)項(xiàng)目增加,導(dǎo)致支出增長(zhǎng)。

    3、2010108代表工作支出79.72萬(wàn)元,主要用于人大代表調(diào)研、會(huì)議等支出。與上年相比增長(zhǎng)14.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.71%。原因分析是項(xiàng)目增加,導(dǎo)致支出增長(zhǎng)。

    4、2010199其他人大事務(wù)支出195.00萬(wàn)元,主要用于人大常委會(huì)機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比增加125萬(wàn)元,增長(zhǎng)178.57%。。原因分析是2024年度將以前年度項(xiàng)目安排到本支出科目下,導(dǎo)致本支出科目支出增加。

    5、2080501歸口管理的行政單位離退休支出2.4萬(wàn)元,主要用于人大常委會(huì)機(jī)關(guān)退休公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加2.16萬(wàn)元,增加原因是退休人員增加。

    6、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出94.58萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)(單位繳納部分),與上年相比減少4.6萬(wàn)元,下降4.54%,減少原因是在職人員減少,導(dǎo)致機(jī)關(guān)在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出減少。

    7、2080801死亡撫恤支出1.92萬(wàn)元,主要用于遺屬補(bǔ)助,與上年相比增加0.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.26%,增長(zhǎng)原因是遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加,導(dǎo)致支出增加。

    8、2101101行政單位醫(yī)療支出44.91萬(wàn)元,主要用于行政單位醫(yī)療支出,與上年相比減少3.34萬(wàn)元,下降6.92%,減少原因是在職人員減少,導(dǎo)致機(jī)關(guān)在職人員行政單位醫(yī)療支出減少。

    9、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出2.21萬(wàn)元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出,與上年相比增加0.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.92%,增長(zhǎng)原因是在事業(yè)職人員增加,導(dǎo)致機(jī)關(guān)在職人員事業(yè)單位醫(yī)療支出增長(zhǎng)。

    10、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出37.95萬(wàn)元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,與上年相比減少1.75萬(wàn)元,下降 4.40%,減少原因是在職人員減少,導(dǎo)致機(jī)關(guān)在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少。

    11、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.21萬(wàn)元,主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出,與上年相比增加0.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.75%,增長(zhǎng)原因是在事業(yè)職人員增加,導(dǎo)致機(jī)關(guān)在職人員其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增長(zhǎng)。

    12、2210201住房公積金支出75.29萬(wàn)元79.00萬(wàn)元,主要用于在職人員繳納住房公積金(單位繳納部分),與上年相比減少3.71萬(wàn)元,下降4.92%,減少原因是在職人員減少,導(dǎo)致機(jī)關(guān)在職人員住房公積金支出減少。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

    蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14.25萬(wàn)元,較上年(減少0.75萬(wàn)元,下降5%,具體變動(dòng)情況如下:

    (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

    蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)2024年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

增減變化原因:無(wú)。

   (二)公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為14.25萬(wàn)元,較上年減少0.75萬(wàn)元,下降5%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為80次,共計(jì)接待1580人次。減少原因是本市市級(jí)代表視察調(diào)研減少及接待外省及省、州、市代表批次及人數(shù)減少,導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)減少。

    (三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因:無(wú)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

    無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

    (一)專業(yè)名詞解釋

    (1)一般公共預(yù)算撥款收入,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    (2)基本本支出,指為保證我會(huì)各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

    (3)項(xiàng)目支出,指在基本支出之外,為完成主要用于代表意見(jiàn)建議辦理項(xiàng)目支出。

    (4)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),指為保障我會(huì)各級(jí)機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

    蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排404.53萬(wàn)元326.33萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加78.20萬(wàn)元,主要原因分析單位項(xiàng)目增加增加,導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2023年12月31日,蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)資產(chǎn)總額54.10萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)2.48萬(wàn)元,固定資產(chǎn)262.20萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)1.4萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加1.44萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加1.44萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

  第二部分 蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算表

   (附件17張表)

監(jiān)督索引號(hào)53250300910100111