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  • 索引號
    000014348/2024-00702
  • 發(fā)布機構(gòu)
    云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-02-28
  • 時效性
    有效

云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算公開

　　監(jiān)督索引號53250301147300000

　　云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年預(yù)算公開
　　目錄
　　第一部分云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算表
　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項目支出預(yù)算表
　　九、項目支出績效目標表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購預(yù)算表
　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表
　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
　　第一部分 云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)及省、州、市工作要求。
　　2、負責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)的黨建工作，抓好基層黨組織的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀律建設(shè)和制度建設(shè)。負責(zé)科級以下干部的任免、獎懲、培養(yǎng)、教育和管理工作。
　　3、負責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、紀檢監(jiān)察、干部監(jiān)督工作；負責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)的意識形態(tài)工作、宣傳教育、精神文明建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、信訪維穩(wěn)、法治建設(shè)、國家安全、平安建設(shè)、老干部和保密等工作；負責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)工青婦等群團組織工作。
　　4、編制并組織實施蒙自工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；負責(zé)制定蒙自工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和招商引資政策并組織實施；依法制定并組織實施蒙自工業(yè)園區(qū)管理制度、服務(wù)措施和其他實施細則。
　　5、按照有關(guān)規(guī)定和授權(quán)權(quán)限，負責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)財政金融管理；負責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和其他建設(shè)項目的監(jiān)督管理；負責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)投資管理和經(jīng)濟運行等工作；負責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)招商引資和對外經(jīng)濟技術(shù)合作；指導(dǎo)監(jiān)督蒙自工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)依法開展生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)；配合州生態(tài)環(huán)境局蒙自分局、市自然資源局依法監(jiān)管園區(qū)內(nèi)的環(huán)境保護工作、自然資源和規(guī)劃管理工作。
　　6、貫徹落實中央、省委、州委、市委關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和部署安排，負責(zé)對蒙自工業(yè)園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)狀況進行監(jiān)督檢查，協(xié)助有關(guān)部門加強蒙自工業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，協(xié)助有關(guān)部門依法開展安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
　　7、負責(zé)做好蒙自工業(yè)園區(qū)信息化平臺建設(shè)與維護，按規(guī)定發(fā)布公共信息，整合信息資源，實現(xiàn)信息共享。
　　8、依法行使上級部門賦予蒙自工業(yè)園區(qū)的行政審批權(quán)。
　　9、完成蒙自經(jīng)開區(qū)紅河綜保區(qū)管理機構(gòu)、中共蒙自市委、蒙自市人民政府交辦的其他任務(wù)。
　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況
　　云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)黨工委、管委會，為中共紅河州委、紅河州人民政府派出機構(gòu)，實行合署辦公、一套機構(gòu)，委托蒙自市管理，機構(gòu)規(guī)格為副處級。我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室。
　　所屬事業(yè)單位1個:云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商服務(wù)中心（為非獨立核算、非獨立批復(fù)單位）。
　　（三）重點工作概述
　　2024年，園區(qū)要緊緊圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標、州委“337”和市委“151”工作思路和三年實現(xiàn)百億元生產(chǎn)總產(chǎn)值增長目標，按照園區(qū)總體規(guī)劃，以“一張藍圖繪到底”的決心與毅力解決好園區(qū)發(fā)展問題。
　　1、鍥而不舍抓招商引資。強化第二批主題教育成果轉(zhuǎn)化，踐行“十種鮮明導(dǎo)向”，用好“一線工作法”，以云南省、紅河州開發(fā)區(qū)振興三年行動(2023- -2025年)為契機，圍繞有色金屬冶煉及精深加工、裝備制造等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈進一步加大精準招商力度，在延鏈補鏈強鏈中提高招商質(zhì)效。
　　2、久久為功抓園區(qū)建設(shè)。聚焦四個片區(qū)功能建設(shè)，重點抓好有色金屬及新材料片區(qū)稀貴金屬資源深度綜合利用示范基地項目、白牛廠礦山局部復(fù)產(chǎn)項目；新型建材片區(qū)蒙自市鋼結(jié)構(gòu)綠色工業(yè)裝配化建筑產(chǎn)業(yè)基地三期、蒙自市建筑垃圾智能化處置產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、蒙自市華明新型玻璃門窗加工3個項目；裝備制造片區(qū)附屬配套設(shè)施建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)（一期工程）2個項目。
　　3、持續(xù)發(fā)力抓安全環(huán)保。始終堅持人民至上、生命至上，深入踐行總體國家安全觀，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，嚴格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，扛穩(wěn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，強化監(jiān)管責(zé)任，壓實企業(yè)主體責(zé)任，切實筑牢安全生產(chǎn)防線，努力建設(shè)綠美園區(qū)、安全園區(qū)，以高水平安全護航產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量邁步。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
　　在職人員編制10人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員0人，其中：離休 0人，退休0人。
　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財務(wù)收入情況
　　2024年部門財務(wù)總收入316.49萬元，其中：一般公共預(yù)算316.49萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
　　與上年對比增加135.21萬元，主要原因是本年人員增加、工資晉升、社會保險繳費基數(shù)增加等導(dǎo)致基本支出增加45.21萬元；根據(jù)服務(wù)園區(qū)企業(yè)、招商引資以及項目要素保障等工作實際，預(yù)算安排定額補助工作經(jīng)費增加，項目經(jīng)費增加90萬元。
　　（二）財政撥款收入情況
　　2024年部門財政撥款收入316.49萬元，其中:本年收入316.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款316.49萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
　　與上年對比增加135.21萬元，主要原因是本年人員增加、工資晉升、社會保險繳費基數(shù)增加等導(dǎo)致基本支出增加45.21萬元；根據(jù)服務(wù)園區(qū)企業(yè)、招商引資以及項目要素保障等工作實際，預(yù)算安排定額補助工作經(jīng)費增加，項目經(jīng)費增加90萬元。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出316.49萬元。財政撥款安排支出316.49萬元，其中：基本支出216.49萬元，與上年對比增加45.21萬元，主要原因是本年人員增加、工資晉升、社會保險繳費基數(shù)增加等導(dǎo)致基本支出增加；項目支出100.00萬元，與上年對比增加90.00萬元，主要原因是根據(jù)服務(wù)園區(qū)企業(yè)、招商引資以及項目要素保障等工作實際，預(yù)算安排定額補助工作經(jīng)費增加，導(dǎo)致項目經(jīng)費增加。
　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
　　1、2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.71萬元, 主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老、失業(yè)保險繳費支出。與上年對比增加5.56萬元，主要原因是繳費基數(shù)增加及人員增加。
　　2、2101101-行政單位醫(yī)療5.72萬元, 主要用于機關(guān)事業(yè)單位行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出。與上年對比增加0.86萬元，主要原因是繳費基數(shù)增加及人員增加。
　　3、2101102-事業(yè)單位醫(yī)療3.42萬元, 主要用于機關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。與上年對比增加1.74萬元，主要原因是繳費基數(shù)增加及人員增加。
　　4、2101103-公務(wù)員醫(yī)療補助4.27萬元, 主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職人員公務(wù)員補助繳費支出。與上年對比增加1.22萬元，主要原因是繳費基數(shù)增加及人員增加。
　　5、2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.74萬元, 主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職人員工傷、大病醫(yī)療保險繳費支出。與上年對比增加0.24萬元，主要原因是繳費基數(shù)增加及人員增加。
　　6、2150501-行政運行126.84萬元, 主要用于行政單位的行政人員工資福利及公用經(jīng)費等基本支出。與上年對比增加12.53萬元，主要原因是本年人員增加。
　　7、2150502-一般行政管理事務(wù)100.00萬元，主要用于部門業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出。與上年對比增加90.00萬元，主要原因是本年預(yù)算安排項目經(jīng)費增加。
　　8、2150550-事業(yè)運行42.50萬元，主要用于單位所屬事業(yè)人員的工資福利及公用經(jīng)費等基本支出。與上年對比增加19.01萬元，主要原因是人員增加。
　　9、2210201-住房公積金14.30萬元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。與上年對比增加4.07元，主要原因是繳存基數(shù)增加及人員增加。
　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　　（一）與中央配套事項
　　無。
　　（二）按既定政策標準測算補助事項
　　無。
　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
　　無。
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額9.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.65萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算8.35萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.80萬元，較上年減少0.20萬元，下降5%，具體變動情況如下：
　　（一）因公出國（境）費
　　云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
　　（二）公務(wù)接待費
　　云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1.00萬元，較上年減少3.00萬元，下降75%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待100人次。
　　本年公務(wù)接待費預(yù)算減少主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。
　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
　　云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.80萬元，較上年增加2.80萬元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費2.80萬元，較上年增加2.80萬元，增長100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
　　本年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算增加主要原因是部門業(yè)務(wù)需要，經(jīng)批準配置公務(wù)用車1輛，需要公務(wù)用車運行維護經(jīng)費保障。
　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況
　　云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年預(yù)算安排項目一個即定額補助工作經(jīng)費,項目預(yù)算金額100.00萬元, 項目績效目標為落實省、州、市工作決策部署，聚焦經(jīng)濟運行，加快園區(qū)發(fā)展建設(shè)步伐，確保招商引資、項目跟蹤協(xié)調(diào)、服務(wù)企業(yè)等工作落到實處，發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟，壯大園區(qū)經(jīng)濟總量，推動園區(qū)高效、快速發(fā)展。
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1、一般公共預(yù)算，是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
　　2、支出功能分類，主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。
　　3、支出經(jīng)濟分類，主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。
　　4、基本支出，指為保證單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。
　　5、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。
　　6、“三公"經(jīng)費，指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
　　7、機關(guān)運行經(jīng)費，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
　　8、政府采購，是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
　　云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排11.35萬元，與上年對比增加2.63萬元，主要原因是人員增加，預(yù)算安排在職職工公用經(jīng)費增加。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額272.50萬元，其中，流動資產(chǎn)235.20萬元，固定資產(chǎn)37.30萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少218.84萬元，其中：流動資產(chǎn)減少237.23萬元，固定資產(chǎn)增加18.39萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
　　第二部分 云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算表
　　（附件17張表）
　　監(jiān)督索引號53250301147300111

 



附件【云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算公開表20240228034254923.xlsx】