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  • 索引號
    000014348/2024-00704
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市醫(yī)療保障局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-02-28
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市醫(yī)療保障局2024年預(yù)算公開

　　監(jiān)督索引號53250301376400000
　　附件1
蒙自市醫(yī)療保障局2024年預(yù)算公開目錄
　　第一部分 蒙自市醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分 蒙自市醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算表
　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購預(yù)算表
　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表　 
附件2

蒙自市醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算編制說明 
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　1.組織實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助保障制度的政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。
　　2.組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，參與推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
　　3.組織實(shí)施醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)制度改革方案。
　　4.組織實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，組織實(shí)施州醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判實(shí)施細(xì)則。
　　5.組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制。建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
　　6.負(fù)責(zé)執(zhí)行藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。
　　7.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/font>
　　8.制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施。建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用。依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
　　9.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
　　10.職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)和待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格管理和招標(biāo)采購科、基金監(jiān)管科。
　　所屬單位2個(gè)，分別是：
　　1.蒙自市醫(yī)療保險(xiǎn)中心（非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)）；
　　2.蒙自市醫(yī)療保險(xiǎn)審核中心（非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)）。
　　（三）重點(diǎn)工作概述
　　1.進(jìn)一步打好全民參保攻堅(jiān)戰(zhàn)。將醫(yī)保政策宣傳作為重點(diǎn)工作來抓，利用“兩定機(jī)構(gòu)”、新聞媒體、微信等宣傳平臺、醫(yī)保政策宣傳暨健康知識大講堂“五進(jìn)”活動(dòng)，采取線上線下全方位宣傳形式，加大對醫(yī)保政策宣傳，不斷提高群眾知曉率，使醫(yī)保政策不斷深入人心，為參保擴(kuò)面工作營造良好的外部環(huán)境，重點(diǎn)對我市轄區(qū)內(nèi)大中專院校戶籍外學(xué)生、長期在蒙自經(jīng)商、外來務(wù)工人員及其家屬加大宣傳，爭取在蒙自參保，享受待遇，穩(wěn)住基本醫(yī)療參保率達(dá)95%以上。
　　2.持續(xù)推進(jìn)醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題整治。加強(qiáng)與衛(wèi)健等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，全力做好各階段的整治工作，確保集中整治工作取得實(shí)效，制定完善內(nèi)控制度，通過整治不斷提升干部職工廉潔意識，增強(qiáng)拒腐能力。
　　3.不斷優(yōu)化和提升經(jīng)辦服務(wù)能力。持續(xù)優(yōu)化醫(yī)保領(lǐng)域的營商環(huán)境，提高服務(wù)意識、服務(wù)能力和經(jīng)辦效率，持續(xù)優(yōu)化推進(jìn)綜合柜員制改革，加大對經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高窗口服務(wù)效率。大力推行“一件事一次辦”，努力實(shí)現(xiàn)讓群眾少跑路、數(shù)據(jù)多跑路，做好經(jīng)辦服務(wù)權(quán)限下放，加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員培訓(xùn)，進(jìn)一步拓展15分鐘醫(yī)保服務(wù)圈。
　　4.保持打擊欺詐騙保高壓態(tài)勢。一是加強(qiáng)政策法規(guī)宣傳，提高醫(yī)務(wù)人員認(rèn)識。加強(qiáng)對“兩辦法、一條例”的宣傳，引導(dǎo)全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)規(guī)范診療行為，主動(dòng)建立健全醫(yī)藥機(jī)構(gòu)內(nèi)部的醫(yī)保基金監(jiān)管制度堅(jiān)決守護(hù)好人民群眾的“看病錢”、“救命錢”，二是強(qiáng)化與公安、衛(wèi)健、市場監(jiān)管等部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，形成打擊欺詐保的工作合力。擴(kuò)大基金監(jiān)管宣傳面，暢通投訴舉報(bào)渠道，形成人人知法、守法，共同守護(hù)基金安全的良好局面。創(chuàng)新監(jiān)管方式，持續(xù)推進(jìn)監(jiān)管信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)基金監(jiān)管窗口前移和適時(shí)監(jiān)督，抓常抓早抓小，爭取把違規(guī)問題解決在萌芽狀態(tài)，做到事前指導(dǎo)、事中提醒、事后監(jiān)管全鏈條管理。
    5.持續(xù)推進(jìn)醫(yī)保信息化建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)保電子憑證、醫(yī)保移動(dòng)支付等推廣力度，擴(kuò)大醫(yī)保電子憑證激活面，抓好定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保電子憑證運(yùn)用，豐富運(yùn)用場景，確保醫(yī)保電子憑證結(jié)算率穩(wěn)定在60%以上，推動(dòng)醫(yī)保移動(dòng)支付上線工作，方便群眾就醫(yī)購藥。按上級醫(yī)保局要求，進(jìn)一步推進(jìn)DRGs支付方式改革，確保改革落地見效。
　　6.全面落實(shí)各項(xiàng)待遇保障政策。一是抓好門診就診、住院待遇保障和跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算；二是助力鄉(xiāng)村振興，做好農(nóng)村群眾醫(yī)療保障工作，進(jìn)一步鞏固和拓展醫(yī)保脫貧攻堅(jiān)成果。嚴(yán)格執(zhí)行困難人群資助參保和醫(yī)療救助政策，堅(jiān)決守牢不發(fā)生因病規(guī)模性返貧的底線。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)，參公單位0個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
　　在職人員編制43人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入831.71萬元，其中：一般公共預(yù)算831.71萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年對比減少1,598.58萬元，主要原因分析：2023年預(yù)算中包括城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金和居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金特殊人群個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助資金，按照財(cái)政部門要求，2024年預(yù)算調(diào)整到財(cái)政局社會(huì)保障科進(jìn)行支出。
　　（二）財(cái)政撥款收入情況
　　2024年部門財(cái)政撥款收入831.71萬元，其中:本年收入831.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款831.71萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
　　與上年對比減少1,598.58萬元，主要原因分析：2023年預(yù)算中包括城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金和居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金特殊人群個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助資金，按照財(cái)政部門要求，2024年預(yù)算調(diào)整到財(cái)政局社會(huì)保障科進(jìn)行支出。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出831.71萬元。財(cái)政撥款安排支出831.71萬元，其中：基本支出672.81萬元，與上年對比減少46.78萬元，主要原因分析：2024年關(guān)停破產(chǎn)企業(yè)大病保險(xiǎn)資金減少；項(xiàng)目支出158.9萬元，與上年對比減少1,551.8萬元，主要原因分析：2023年預(yù)算中包括城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金和居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金特殊人群個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助資金，按照財(cái)政部門要求，2024年預(yù)算調(diào)整到財(cái)政局社會(huì)保障科進(jìn)行支出。
　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
　　208社會(huì)保障和就業(yè)支出64.12萬元，其中：2080501行政單位離退休支出0.66萬元，主要用于單位退休人員慰問支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出63.46萬元，主要用于醫(yī)保局機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
　　210衛(wèi)生健康支出718.06萬元，其中：2101101行政單位醫(yī)療24.56萬元，主要用于醫(yī)保局行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助；2101102事業(yè)單位醫(yī)療6.41萬元，主要用于醫(yī)保局事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.06萬元，主要用于醫(yī)保局行政事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出156.69萬元，主要用于醫(yī)保局行政事業(yè)人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)及離休人員醫(yī)療費(fèi)統(tǒng)籌支出；2101301城鄉(xiāng)醫(yī)療救助11.4萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助支出；2101501行政運(yùn)行398.92萬元，主要用于行政人員工資支出；2101550事業(yè)運(yùn)行82.03萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出；2101599 其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出20萬元，主要用于日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)、醫(yī)保服務(wù)能力提升支出。
　　221住房保障支出49.53萬元，為2210201住房公積金支出，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出。
　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　本單位無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
　　（一）與中央配套事項(xiàng)
　　無。
　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
　　無。
　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
　　無。
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　蒙自市醫(yī)療保障局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.76萬元，較上年減少0.04萬元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
　　（一）因公出國（境）費(fèi)
　　蒙自市醫(yī)療保障局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
　　增減變化原因：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　蒙自市醫(yī)療保障局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.76萬元，較上年減少0.04萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待115人次。
　　減少原因：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　蒙自市醫(yī)療保障局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
　　增減變化原因：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年一致。
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　（一）醫(yī)療保障局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
　　1.數(shù)量指標(biāo)：發(fā)放醫(yī)保政策宣傳資料、開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
　　2.質(zhì)量指標(biāo)：全市建檔立卡貧困人口參保率。
　　3.社會(huì)效益指標(biāo)：保障參保人員基本健康，提高服務(wù)水平、提高醫(yī)療基金使用效率，保障人民醫(yī)療權(quán)益。
　　4.滿意度指標(biāo)：社會(huì)公眾或服務(wù)對象對履行職責(zé)的部門、工作人員滿意度。
　　（二）離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌補(bǔ)助資金
　　1.數(shù)量指標(biāo)：市屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位參統(tǒng)離休人員。
　　2.質(zhì)量指標(biāo)：續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率。
　　3.社會(huì)效益指標(biāo)：保障市屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位參統(tǒng)離休人員補(bǔ)助。
　　4.滿意度指標(biāo)：市屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位參統(tǒng)離休人員滿意度。
　　（三）居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金特殊人群個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助資金
　　1.數(shù)量指標(biāo)：村干部。
　　2.質(zhì)量指標(biāo)：補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率。
　　3.數(shù)量指標(biāo)：村干部補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
　　4.社會(huì)效益指標(biāo)：保障受益對象。
　　5.滿意度指標(biāo)：村干部滿意度。
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　一般公共預(yù)算拔款收入，為市級財(cái)政當(dāng)年拔付的資金。
　　住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。  
　　基本支出，指為保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
　　“三公經(jīng)費(fèi)”，指用財(cái)政拔款安排的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指在保障我單位用于購買貨物的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、水電費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼以及其他費(fèi)用。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
　　蒙自市醫(yī)療保障局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排20萬元，與上年對比減少10萬元，主要原因分析：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額67.94萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)26.09萬元，固定資產(chǎn)41.85萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17.11萬元，其中固定資產(chǎn)減少7.1萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)65項(xiàng)，賬面原值6.98萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.12萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　監(jiān)督索引號53250301376400111
 


附件【蒙自市醫(yī)療保障局2024年預(yù)算表20240221094947102.xlsx】