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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-00705
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市觀瀾中心學(xué)校
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-02-28
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市觀瀾中心學(xué)校2024年部門預(yù)算公開(kāi)

監(jiān)督索引號(hào)53250301036001600000
　　 

　　蒙自市觀瀾中心學(xué)校2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

　　
　　第一部分 蒙自市觀瀾中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
　　九、其他公開(kāi)信息
　　第二部分 蒙自市觀瀾中心學(xué)校2024年部門預(yù)算表
　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
　　　　
　　第一部分 蒙自市觀瀾中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
　　
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　全面貫徹國(guó)家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。制定教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。積極地為教學(xué)服務(wù)，為師生生活服務(wù)，促進(jìn)教育質(zhì)量的提高。按照上級(jí)主管部門的要求，認(rèn)真用好財(cái)政資金，保證教育教學(xué)任務(wù)的完成。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)室、教務(wù)室。
　　所屬單位0個(gè)。
　　（三）重點(diǎn)工作概述
　　全面落實(shí)立德樹(shù)人的根本任務(wù)，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行蒙自市教體局的行政規(guī)章制度。配合紅河州、蒙自市人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和校園布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家教育扶貧政策，認(rèn)真做好學(xué)校貧困學(xué)生資助工作；提高學(xué)校教育信息化水平；加強(qiáng)校園安全和突發(fā)事件的處置能力。依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，完善“控輟保學(xué)”工作機(jī)制，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。貫徹國(guó)家語(yǔ)言文字工作方針、政策，組織實(shí)施國(guó)家制定的漢語(yǔ)言文學(xué)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，全校推廣普通話工作。指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校，做好教育教學(xué)管理以及教研教改工作，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)工作。做好學(xué)校財(cái)務(wù)和基建工作，籌措資金，改善辦學(xué)條件。指導(dǎo)各完小的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教職工和學(xué)生思想狀況，及時(shí)處理好政治性、突發(fā)性重大問(wèn)題。完成蒙自市教體局、蒙自市財(cái)政局等單位對(duì)口科室交辦的其他工作。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
　　在職人員編制113人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制112人。在職實(shí)有110人，其中：財(cái)政全額保障110人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員98人，其中：離休0人，退休98人。
　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入2062.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2062.18萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
　　與上年對(duì)比(2023年部門財(cái)務(wù)總收入 2271.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2271.56萬(wàn)元)一般公共預(yù)算降低209.38萬(wàn)元，下降9.22%，
　　主要原因分析：接市財(cái)政局通知30%績(jī)效部分等實(shí)際發(fā)放時(shí)才下達(dá)指標(biāo)。
　　（二）財(cái)政撥款收入情況
　　2024年部門財(cái)政撥款收入2062.18萬(wàn)元，其中:本年收入2062.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2062.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
　　與上年對(duì)比降低209.38萬(wàn)元，下降9.22%。
　　主要原因分析：接市財(cái)政局通知30%績(jī)效部分等實(shí)際發(fā)放時(shí)才下達(dá)指標(biāo)。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出2062.18萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2062.18萬(wàn)元，其中：基本支出2062.18萬(wàn)元，與上年對(duì)比降低209.38萬(wàn)元，下降9.22%，主要原因分析：接市財(cái)政局通知30%績(jī)效部分等實(shí)際發(fā)放時(shí)才下達(dá)指標(biāo)；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：教育支出1433.54萬(wàn)元主要用于支付全校教職工人員工資和維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的水費(fèi)、電費(fèi)、辦公費(fèi)等日常費(fèi)用；社會(huì)保障和就業(yè)支出239.97萬(wàn)元，主要用于支出教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、退休教職工公用經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助等；衛(wèi)生健康支出224.98萬(wàn)元，主要用于支出教職工醫(yī)療保險(xiǎn)；住房保障支出163.69萬(wàn)元，主要用于支出教職工住房公積金。
　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　無(wú)
　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
　　蒙自市觀瀾中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.375萬(wàn)元，較上年減少0.125萬(wàn)元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
　　蒙自市觀瀾中心學(xué)校2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　蒙自市觀瀾中心學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.375萬(wàn)元，較上年減少0.125萬(wàn)元，下降8.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待400人次。
　　增減變化原因：根據(jù)政策要求比例調(diào)減預(yù)算。
　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　蒙自市觀瀾中心學(xué)校2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。與上年相比無(wú)變化。
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
　　無(wú)
　　九、其他公開(kāi)信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
　　3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
　　蒙自市觀瀾中心學(xué)校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，蒙自市觀瀾中心學(xué)校資產(chǎn)總額1743.08萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)95.99萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1115.56萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程531.53萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.0005萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加142.64萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少238.69萬(wàn)元。處置房屋建筑物1982.26平方米，賬面原值444.21萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入5.50萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)80平方米，資產(chǎn)出租收入5.50萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
　　
　　第二部分 蒙自市觀瀾中心學(xué)校2024年部門預(yù)算表
　　（附件17張表）
　　　　
監(jiān)督索引號(hào)53250301036001600111


附件【蒙自市觀瀾中心學(xué)校2024年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx】