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索引號(hào)000014348/2024-00706
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-28
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時(shí)效性有效
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
監(jiān)督索引號(hào)53250301336201800000
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院組建于1958年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開(kāi)展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：臨床綜合科、公共衛(wèi)生科、院辦公室、醫(yī)技科。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生院內(nèi)部的管理，根據(jù)實(shí)際工作的需要，結(jié)合實(shí)際情況，繼續(xù)完善各項(xiàng)規(guī)章制度；加強(qiáng)教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，有計(jì)劃、有目的的安排人員進(jìn)行進(jìn)修學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，開(kāi)展好鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作，認(rèn)真做好在職醫(yī)務(wù)人員的繼續(xù)教育工作，堅(jiān)持以自學(xué)為主，院內(nèi)外相結(jié)合，短期學(xué)習(xí)與進(jìn)修相結(jié)合的原則，定期組織全院性的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動(dòng)，鼓勵(lì)和支持在職醫(yī)務(wù)人員接受學(xué)歷教育，參加院外短期培訓(xùn)及各種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。
2、加強(qiáng)公共衛(wèi)生工作宣傳力度，提高疫苗接種合格率和及時(shí)接種率；開(kāi)展好結(jié)核病防治、艾滋病防治工作；抓好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理工作；同時(shí)做好上級(jí)下達(dá)的各種臨時(shí)指令性工作。婦幼保健方面：深入宣傳好新農(nóng)合住院分娩減免和貧困孕產(chǎn)婦救助政策，以提高住院分娩率，降低孕產(chǎn)婦死亡的風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)技能，及時(shí)掌握各村孕產(chǎn)婦和兒童情況，提高孕產(chǎn)婦和兒童的系統(tǒng)管理率，特別是高危孕產(chǎn)婦和高危兒童的管理。
3、開(kāi)展好醫(yī)保的減免工作，進(jìn)一步宣傳好減免相關(guān)的政策，提高醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，提高醫(yī)保資金的使用率；開(kāi)展好藥品網(wǎng)上統(tǒng)一采購(gòu)工作，確實(shí)降低藥品階格；更好的解決群眾看病難、看病貴等問(wèn)題，消除因病致貧、因病返貧的現(xiàn)象。加強(qiáng)藥房的管理和藥品進(jìn)銷(xiāo)管理，提高劃價(jià)準(zhǔn)確率，確實(shí)降低藥品價(jià)格，讓患者得到更大的實(shí)惠。進(jìn)一步完善鄉(xiāng)村一體化管理工作，確實(shí)達(dá)到上級(jí)的有關(guān)要求。
4、開(kāi)展好醫(yī)護(hù)質(zhì)量監(jiān)管工作，以提高醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量；加強(qiáng)醫(yī)療護(hù)理管理，健全和完善各項(xiàng)醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)程，狠抓醫(yī)療基礎(chǔ)工作，重點(diǎn)抓好病歷書(shū)寫(xiě)質(zhì)量，處方質(zhì)量，各類(lèi)檢查報(bào)告質(zhì)量，查對(duì)制度，各類(lèi)管理制度的落實(shí)。嚴(yán)格醫(yī)療質(zhì)量控制，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量安全持續(xù)改進(jìn)。充分發(fā)揮醫(yī)療質(zhì)控組織的作用，在認(rèn)真做好各科日常質(zhì)量監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)上，定期對(duì)醫(yī)療、醫(yī)技、藥品、病案等進(jìn)行監(jiān)督、檢查、分析、評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量穩(wěn)步提高。
5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善內(nèi)部稽查、審計(jì)制度和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部核算，增收節(jié)支，開(kāi)源節(jié)流，降低運(yùn)行成本。嚴(yán)格控制各項(xiàng)非醫(yī)療性支出，辦一切事情都要考慮到醫(yī)院的實(shí)際和承受能力。
6、提高服務(wù)意識(shí)，改善就醫(yī)環(huán)境，方便病人就醫(yī)，著力解決群眾看病難、看病貴的問(wèn)題，為病人提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全、便捷和經(jīng)濟(jì)的醫(yī)療服務(wù)。完善服務(wù)措施，簡(jiǎn)化服務(wù)流程，加強(qiáng)導(dǎo)醫(yī)服務(wù)及門(mén)診窗口科室管理，規(guī)范服務(wù)用語(yǔ)。繼續(xù)開(kāi)展“滿(mǎn)意服務(wù)，從我做起”，實(shí)施“首問(wèn)負(fù)責(zé)制”，杜絕醫(yī)生生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。采取各種辦法簡(jiǎn)化和優(yōu)化服務(wù)環(huán)節(jié)，縮短各種等候時(shí)間。加強(qiáng)醫(yī)患溝通，構(gòu)建醫(yī)患和諧關(guān)系。主動(dòng)接受社會(huì)和病人對(duì)醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)督，合理檢查，合理診斷，合理用藥。
在今后工作中，我院將查缺補(bǔ)漏，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，更好的鞏固“群眾滿(mǎn)意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”，真正做到讓群眾滿(mǎn)意、讓群眾放心的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。全院職工在上級(jí)黨委政府和主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療活動(dòng)，完善服務(wù)措施，同心協(xié)力，團(tuán)結(jié)協(xié)作，開(kāi)拓創(chuàng)新，努力工作，使衛(wèi)生院各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階，力爭(zhēng)達(dá)到社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入142.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算142.90萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年214.43萬(wàn)元減少了71.53萬(wàn)元，主要原因是2023年調(diào)出人員4人，辭職1人，共減少5人，正常晉升工資及社保費(fèi)相應(yīng)調(diào)減，僅錄用1名在職職工。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入142.90萬(wàn)元，其中:本年收入142.90萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款142.90萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年214.43萬(wàn)元減少了71.53萬(wàn)元，主要原因是2023年調(diào)出人員4人，辭職1人，共減少5人，正常晉升工資及社保費(fèi)相應(yīng)調(diào)減，僅錄用1名在職職工。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出142.90萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出142.90萬(wàn)元，其中：基本支出142.90萬(wàn)元，與上年214.43萬(wàn)元增加了71.53萬(wàn)元，與上年214.43萬(wàn)元減少了71.53萬(wàn)元，主要原因是2023年調(diào)出人員4人，辭職1人，共減少5人，正常晉升工資及社保費(fèi)相應(yīng)調(diào)減，僅錄用1名在職職工；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，上年也是0萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于:
2080502事業(yè)單位離退休0.24萬(wàn)元，主要反映退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.78萬(wàn)元,主要反映事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院97.84萬(wàn)元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的人員經(jīng)費(fèi)支出；
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出5.4萬(wàn)元，反映其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的公用經(jīng)費(fèi)支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.64萬(wàn)元，主要反映職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.76萬(wàn)元，主要反映職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.99萬(wàn)元，主要反映退休職工醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
2210201住房公積金11.24萬(wàn)元，反映行政事業(yè)單位按照社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
無(wú)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2.一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
3.基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
4.項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減，本單位是事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額439.50萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)100.64萬(wàn)元，固定資產(chǎn)332.49萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)6.37萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14.35萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加23.82萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號(hào)53250301336201800111
附件【老寨衛(wèi)生院預(yù)算公開(kāi)表6.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199