監(jiān)督索引號53250301036000600000

　　蒙自市第一高級中學2024年預算公開

    目錄

　　第一部分 蒙自市第一高級中學2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市第一高級中學2024年部門預算表

　　一、財務(wù)收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務(wù)預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　蒙自市第一高級中學2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度。  

　　2.配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。  

　　3.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務(wù)的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。  

　　4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。  

　　5.負責本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。  

　　6.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。開齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校辦公室、教務(wù)處、教科處、政教處、總務(wù)處。

　　所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　1.嚴抓師生教學常規(guī)，加強責任追究，扭轉(zhuǎn)教風學風；

　　3.嚴格行政值班，轉(zhuǎn)變管理作風，增強服務(wù)意識；

　　3.嚴格執(zhí)行高三工作歷，高考備考穩(wěn)步推進；

　　4.提高科研服務(wù)教學的有效性，加快教研型學校建設(shè)；

　　5.全面推進高效課堂的打造，嚴格落實集體備課制度；

　　6.分批次進行新高考改革教師培訓，提升教師專業(yè)素養(yǎng)；

　　7.突出各年級尖子生、體藝生培養(yǎng)，有亮點，有特色；

　　8.校園安全工作常抓不懈，應急演練突出實效；

　　9.加強對內(nèi)對外宣傳工作，樹立良好學校形象；

　　10、推進校園文化建設(shè)工作。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制329人，其中：行政編制0人，工勤人員編制13人，事業(yè)編制316人。在職實有316人，其中：財政全額保障329人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員154人，其中：離休1人，退休153人。

　　車輛編制2輛，實有車輛2輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2024年部門財務(wù)總收入5585.63萬元，其中：一般公共預算5585.63萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年(6439.51萬元）對比收入減少了853.88萬元，主要是由于新參加工作人數(shù)增加，學校職稱未定級級所占比例增大，中一及以下職稱所占的比例增加，從而導致財政撥款收入減少，以保障教育支出和社會保障和就業(yè)支出的收入減少。

　　高中教育收入3856.58萬元，占總收入69.05%，與上年相比減少653.43萬元，主要原因是由于新參加工作人數(shù)增加，學校職稱未定級級所占比例增大，中一及以下職稱所占的比例增加，從而導致高中教育收入減少。

　　社會保障和就業(yè)收入689.30萬元，占總收入17.87%，與上年相比減少181.18萬元，主要原因由于新參加工作人數(shù)增加，學校職稱未定級級所占比例增大，中一及以下職稱所占的比例增加，從而導致保障教育支出和社會保障和就業(yè)支出的收入減少。

　　衛(wèi)生健康支出581.65萬元，占總收入15.08%，與上年相比減少5.37萬元，主要原因由于新參加工作人數(shù)增加，學校職稱未定級級所占比例增大，中一及以下職稱所占的比例增加，從而導致衛(wèi)生健康支出收入減少。

　　住房公積金收入458.10萬元，占總收入13.28%，與上年相比增加13.28萬元，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)增，住房公積金收入增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入5585.63萬元，其中：本年收入5585.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5585.63萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比一般公共預算財政撥款減少了853.88萬元，主要原因是由于新參加工作人數(shù)增加，學校職稱未定級級所占比例增大，中一及以下職稱所占的比例增加，從而導致財政撥款收入減少，以及保障教育支出和社會保障和就業(yè)支出的收入減少。

　　1.高中教育收入3856.58萬元，占總收入69.05%，與上年相比減少653.43萬元，主要原因是由于新參加工作人數(shù)增加，學校職稱未定級級所占比例增大，中一及以下職稱所占的比例增加，從而導致高中教育收入減少。

　　2.社會保障和就業(yè)收入689.30萬元，占總收入17.87%，與上年相比減少181.18萬元，主要原因由于新參加工作人數(shù)增加，學校職稱未定級級所占比例增大，中一及以下職稱所占的比例增加，從而導致保障教育支出和社會保障和就業(yè)支出的收入減少。

　　3.衛(wèi)生健康支出581.65萬元，占總收入15.08%，與上年相比減少5.37萬元，主要原因由于新參加工作人數(shù)增加，學校職稱未定級級所占比例增大，中一及以下職稱所占的比例增加，從而導致衛(wèi)生健康支出收入減少。

　　4.住房公積金收入458.10萬元，占總收入13.28%，與上年相比減少13.28萬元，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)增，住房公積金收入增加。

　　四、預算單位支出情況

　　1.2024年部門預算總支出5585.63萬元。財政撥款安排支出5585.63萬元，其中：基本支出5585.63萬元，與上年對比減少853.88萬元。⑴工資福利支出5457.59萬元，由于新參加工作人數(shù)增加，學校職稱未定級級所占比例增大，中一及以下職稱所占的比例增加，從而導致財政撥款收入減少，以及保障教育支出和社會保障和就業(yè)支出的收入減少。⑵商品和服務(wù)支出109.58萬元，比上年增加19.53萬元，主要是由于工會經(jīng)費撥款數(shù)增加。⑶對個人和家庭的補助18.46萬元，比上年增加0.6萬元，主要是由于離休人員工資調(diào)整。項目支出0萬元，與上年一致。

　　2.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要包含教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出及住房保障支出。其中教育支出3856.58萬元，主要用于支付人員工資；社會保障和就業(yè)支出689.30萬元，主要用于繳納職工社保費；衛(wèi)生健康支出581.65萬元，主要用于支付職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助；住房保障支出458.10萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第一高級中學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5.225萬元，較上年減少0.275萬元，下降5%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市第一高級中學2024年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致。較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市第一高級中學2024年公務(wù)接待費預算為1.9萬元，較上年減少0.1萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待140人次。

　　主要原因為公務(wù)活動減少。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市第一高級中學2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.325萬元，較上年減少0.175萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費3.325萬元，較上年減少0.175萬元，下降5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

　　增減變化主要原因是學校壓縮公務(wù)用車支出，公務(wù)用車主要用于保障學校正常教學工作公務(wù)使用。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　2.三公經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　3.基本支出：指為保證我校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　4.項目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　5.類款項解釋

　　（1）高中教育（2050204）：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　（2）事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　（4）死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　（5）住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　本部門屬于公益性質(zhì)的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。與上年0萬元比較無增減變動。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市第一高級中學資產(chǎn)總額13537.18萬元，其中，流動資產(chǎn)823.73萬元，非流動資產(chǎn)12713.45萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.0002萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少443.72萬元，其中非流動資產(chǎn)減少628.61萬元，流動資產(chǎn)增加184.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入21.95萬元，其中出租資產(chǎn)200平方米，資產(chǎn)出租收入21.95萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。 

　　第二部分  蒙自市第一高級中學2024年部門預算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301036000600111