監(jiān)督索引號53250301130300000

蒙自市發(fā)展和改革局2024年預算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市發(fā)展和改革局2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市發(fā)展和改革局2024年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　第一部分　蒙自市發(fā)展和改革局2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1.擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，牽頭組織統(tǒng)一市級規(guī)劃體系建設；起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的相關規(guī)定；分析全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大問題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行；綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革，提出相關改革建議，推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結構優(yōu)化的目標。

　　2.負責投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結構調(diào)控目標和政策；按照規(guī)定權限審批、核準、審核重大建設項目；規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局；擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

　　3.統(tǒng)籌推進生態(tài)文明建設，組織實施綠色發(fā)展有關戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；推動生態(tài)文明建設和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作；健全完善生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)境產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作；提出能源消費控制目標、任務，并組織實施。

　　4.會同有關部門擬訂推進全市經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。

　　5.貫徹實施國家、省、州價格法律、法規(guī)和政策，制定和調(diào)整由市管理的重要商品、服務價格和重要收費標準；按規(guī)定承擔政府定價項目成本調(diào)查監(jiān)審等相關工作。

　　6.貫徹落實國家糧食流通和糧食儲備的方針政策，負責糧食流通監(jiān)督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作，保障市級國家糧食安全；負責轄區(qū)內(nèi)糧食市場的管理和社會糧食的調(diào)查和統(tǒng)計工作；負責市級糧食儲備、軍糧供應和專項糧食供應工作；承擔糧食安全行政首長責任制考核日常工作；負責指導糧食企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作；負責市級儲備糧棉糖行政管理。

　　7.負責市級重要物資和應急儲備物資的管理；研究提出市級重要物資儲備規(guī)劃，組織實施市級重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令；監(jiān)測重要物資供求變化并預測預警；承擔市級物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任。

　　8.根據(jù)全市儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責儲備基礎設施建設和管理；擬訂全市儲備基礎設施、糧食流通設施規(guī)劃和全市糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　9.貫徹執(zhí)行國家有關能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂全市能源發(fā)展和改革發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并組織實施；推進能源體制改革，擬訂有關改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等，以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)政策；按照規(guī)定權限審核能源資產(chǎn)投資項目，指導協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負責全市能源行業(yè)管理，貫徹執(zhí)行能源行業(yè)標準和準入條件，銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡；負責能源預測預警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應急保障；負責電力運行和電力行政執(zhí)法；按照職責分工，負責能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，配合參與能源生產(chǎn)安全事故應急救援及事故查處工作。

　　10.完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　（二）機構設置情況

　　我部門共設置15個內(nèi)設機構，包括：辦公室、政策法規(guī)科、綜合規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和體制改革科、固定資產(chǎn)投資科、易地扶貧搬遷科、經(jīng)貿(mào)外資科、農(nóng)村經(jīng)濟科、社會事業(yè)科、資源節(jié)約和環(huán)境保護科、價格調(diào)控監(jiān)測和收費管理科、糧食物資儲備科、糧食安全調(diào)控科、能源科、國防動員科（軍民融合科）。

　　所屬單位6個，分別是：

　　1.蒙自市發(fā)展和改革局；

　　2.蒙自市糧食和物資儲備局（非獨立核算、非獨立批復單位）；

　　3.蒙自市價格認證中心（非獨立核算、非獨立批復單位）；

　　4.蒙自市重點項目發(fā)展中心（非獨立核算、非獨立批復單位）;

　　5.蒙自市糧油質(zhì)量監(jiān)測所（非獨立核算、非獨立批復單位）;

　　6.蒙自市人防指揮信息保障中心（非獨立核算、非獨立批復單位）。

　　（三）重點工作概述

　　1.強化經(jīng)濟運行分析。一是聯(lián)動開展經(jīng)濟監(jiān)測調(diào)度。提升經(jīng)濟監(jiān)測水平。重點加強統(tǒng)計、工信、住建、交通等部門間的數(shù)據(jù)共享、信息互通，實現(xiàn)經(jīng)濟運行監(jiān)測分析數(shù)據(jù)貫通。強化責任目標分解，動態(tài)監(jiān)測經(jīng)濟運行情況，做好重點指標、重點企業(yè)、重點項目日監(jiān)測、周調(diào)度、月分析、季研判，真正壓實責任。二是建立健全政策體系。聚焦經(jīng)濟運行苗頭性、趨勢性、傾向性問題，加強政策跨周期調(diào)節(jié)力度和儲備政策研究。出臺新一輪推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的普惠性、全面性兼具引導性、綜合性的若干政策。確保各項政策落實見效，全市經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。

　　2.推動重大項目提速增量。一是深入研究各項政策，及時分析穩(wěn)經(jīng)濟接續(xù)政策、支持民間投資參與、政策性開發(fā)性金融工具、特別國債等最新政策的指向要求，找準申報重點，提前抓好項目前期，努力爭取更多紅利。二是主動靠前，積極做好已儲備申報2024年專項債、中央預算內(nèi)和省預算內(nèi)等項目申報準備工作，爭取在窗口期前申報儲備盡可能多條件符合的項目。三是積極向上對接，爭取更多項目列入上級計劃盤子，以最大限度獲得省級用地、資金支持。打好統(tǒng)政策、統(tǒng)資金、統(tǒng)資源的組合拳，加強項目精準對接和條件落實，推動資金、土地等各類要素向項目集聚。

　　3.推動綠色低碳發(fā)展。一是統(tǒng)籌發(fā)展和節(jié)能，堅持“兩手抓”，一手抓經(jīng)濟運行，全力穩(wěn)住經(jīng)濟“基本盤”，一手抓能耗增量嚴控高耗能企業(yè)用能規(guī)模。二是加強“兩高”項目監(jiān)督管理，嚴格控制我市“兩高”項目盲目發(fā)展。三是加快完成《蒙自市碳達峰碳中和“1+N”政策體系編制工作方案》編制，有力有序有效做好蒙自市碳達峰碳中和工作，促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。四是高效推進綠美城市建設。推進城鄉(xiāng)綠美三年行動計劃，因地制宜打造綠色運動空間、優(yōu)化城市公園布局，持續(xù)提升城市內(nèi)涵品質(zhì)，不斷增強市民幸福感、獲得感。

　　4.推動民生福祉提升。一是抓好糧食安全保供。以糧食安全行政首長責任制考核為抓手，壓實協(xié)同責任、指導責任，確保度糧食生產(chǎn)、儲備、流通、監(jiān)管等重點任務和重大措施落到實處，完成市級儲備糧油儲備任務，加快蒙自糧油物資倉儲物流中心項目推進。積極應對各種災害、事故災難和突發(fā)公共事件，迅速做好市級應急救災物資調(diào)運和保障供給。二是抓好能源安全保供。完善需求響應和有序用電工作方案，強化精準調(diào)度，做好迎峰度冬（度夏）電力、天然氣等供應保障。堅持季度開展能源安全生產(chǎn)大檢查大排查大整治，強化能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管。抓好“綠色能源產(chǎn)業(yè)鏈”建設，加快冷泉風電項目開工建設，完成整縣屋頂分布式光伏建設項目建設。三是保持市場物價穩(wěn)定。扎實做好與群眾生活、節(jié)日消費密切相關的重要商品和服務價格監(jiān)測工作，加強價格監(jiān)測預警，注重監(jiān)測數(shù)據(jù)分析和運用。積極穩(wěn)妥推進重點領域價格改革，全面完成上級工作部署，規(guī)范養(yǎng)老、教育等民生價費管理，積極疏導價格矛盾，維護社會穩(wěn)定，繼續(xù)嚴格執(zhí)行國家、省、州明令取消、免征、降低、停征的行政事業(yè)性收費和經(jīng)營性收費相關政策法規(guī)，一如既往做到依法行政，加強對涉企行政事業(yè)性收費、經(jīng)營性收費降低的情況跟蹤落實。同時，做好重點行業(yè)領域價格成本監(jiān)審、石榴成本調(diào)查工作。四是統(tǒng)籌推動民生項目建設。聚焦教育、醫(yī)療、社會保障等社會公共事業(yè)領域，著力推動蒙自市中醫(yī)醫(yī)院發(fā)熱門診建設項目、蒙自市觀瀾街道養(yǎng)老服務中心建設項目、蒙自市失能失智老年人照護中心建設項目3個項目，確保項目按期保質(zhì)落地。

　　5.努力完成中心工作。認真抓好黨建、易地扶貧搬遷、民生、國防動員、信用體系建設、行政審批、政務公開、安全生產(chǎn)等各項中心工作，全面貫徹落實黨的二十大精神，為我市經(jīng)濟社會健康發(fā)展貢獻發(fā)改力量。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制49人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有47人，其中：財政全額保障47人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員38人，其中：離休2人，退休36人。

　　車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2024年部門財務總收入942.04萬元，其中：一般公共預算942.04萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比2024年單位財務總收入減少1958.22萬元。主要原因分析：一是基本支出增加9.78萬元，主要原因為機構改新2人，人員經(jīng)費及相應公務支出增加；二是項目經(jīng)費比上年減少1968萬元，其中：新增定額工作經(jīng)費100萬元，減少發(fā)改工作經(jīng)費50萬元，減少重大項目前期經(jīng)費2000萬元，減少優(yōu)化營商環(huán)境工作經(jīng)費10萬元，減少糧食行政首長負責制工作經(jīng)費5萬元，減少糧食信息統(tǒng)計經(jīng)費3萬元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入942.04萬元，其中:本年收入942.04萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款942.04萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比2024年單位財務總收入減少1958.22萬元。主要原因分析：一是基本支出增加9.78萬元，主要原因為機構改新2人，人員經(jīng)費及相應公務支出增加；二是項目經(jīng)費比上年減少1968萬元，其中：新增定額工作經(jīng)費100萬元，減少發(fā)改工作經(jīng)費50萬元，減少重大項目前期經(jīng)費2000萬元，減少優(yōu)化營商環(huán)境工作經(jīng)費10萬元，減少糧食行政首長負責制工作經(jīng)費5萬元，減少糧食信息統(tǒng)計經(jīng)費3萬元。

　　四、預算單位支出情況

　　2024年部門預算總支出942.04萬元。財政撥款安排支出942.04萬元，其中：基本支出842.04萬元，比上年增加9.78萬元，主要原因為機構改新增2人，人員經(jīng)費及相應公務支出增加；項目支出100萬元，比上年減少1968萬元，其中：新增定額工作經(jīng)費100萬元，減少發(fā)改工作經(jīng)費50萬元，減少重大項目前期經(jīng)費2000萬元，減少優(yōu)化營商環(huán)境工作經(jīng)費10萬元，減少糧食行政首長負責制工作經(jīng)費5萬元，減少糧食信息統(tǒng)計經(jīng)費3萬元。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　1、2010401行政運行388.7萬元，主要用于發(fā)改局、糧食局行政在職人員工資及公務費支出，比上年增加24.92萬元，增加原因為原2220101款經(jīng)費合并至2010401款預算；

　　2、2010408物價管理95.72萬元，主要用于事業(yè)單位價格認證中心在職人員的人員工資及公務費支出，比上年減少2.57萬元；

　　3、2010450事業(yè)運行101.15萬元，主要用于事業(yè)單位蒙自市項目發(fā)展中心、蒙自市糧油質(zhì)量監(jiān)測所、蒙自市人防指揮信息保障中心人員工資及公務費支出，比上年增加43.42萬元，增加原因為機構改革新增蒙自市人防指揮信息保障中心、原2220150款經(jīng)費并入2010450款預算；

　　4、2010499其他發(fā)展和改革事務95萬元，主要用于發(fā)展改革、能源、價格、糧食和物資儲備工作等業(yè)務經(jīng)費，比上年減少1955萬元；

　　5、2080501歸口管理行政單位離退休34.63萬元，主要用于行政單位離休費及離退休公用支出，比上年增加0.11萬元；

　　6、2080502事業(yè)單位離退休0.42萬元，主要用于事業(yè)單位退休公用支出，比上年一致；

　　7、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出81.46萬元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出，比上年增加5.88萬元；

　　8、2080801死亡撫恤2.94萬元，主要用于遺屬生活補助支出，比上年增加0.14萬元；

　　9、2101101行政單位醫(yī)療23.74萬元，主要用于行政在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出，比上年減少1.02萬元；

　　10、2101102事業(yè)單位醫(yī)療15.7萬元，主要用于事業(yè)在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出，上年增加3.91萬元；

　　11、2101103公務員醫(yī)療補助30.94萬元，主要用于在職、退休職工醫(yī)療補助，比上年增加1.72萬元；

　　12、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.75萬元，主要用于在職職工大病醫(yī)療保險繳費支出，比上年增加2.66萬元；

　　13、2210201住房公積金61.89萬元，主要用于行政事業(yè)在職人員住房公積金支出，比上年增加3.9萬元；

　　14、2220102一般行政管理事務5萬元，主要用于糧食物資儲備工作支出，與上年持平。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額11.74萬元，其中：政府采購貨物預算2.34萬元、政府采購服務預算9.4萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市發(fā)展和改革局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計12.18萬元，較上年增加5.68萬元，增長87%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市發(fā)展和改革局2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市發(fā)展和改革局2024年公務接待費預算為4.75萬元，較上年減少0.25萬元，下降5%，國內(nèi)公務接待批次為50次，共計接待500人次。

　　減少的主要原因是：按照厲行節(jié)約的相關要求，逐年減少公務接待費支出，預算相應減少。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市發(fā)展和改革局2024年公務用車購置及運行維護費為7.43萬元，較上年增加5.93萬元，增長395%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費7.43萬元，較上年增加5.93萬元，增長395%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

　　公務用車購置及運行維護費增加的主要原因是：機構改革新增蒙自市人民政府國防動員辦公室，劃轉(zhuǎn)并入人防指揮信息中心人防移動指揮車輛2輛，相應增加車輛運行維護費預算。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　（一）定額補助工作經(jīng)費

　　1、項目總目標：做好全市經(jīng)濟運行分析，擬定全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化經(jīng)濟結構和產(chǎn)業(yè)政策做好全市經(jīng)濟運行分析，促進全市經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展；通過謀劃項目促使項目落地建設，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展；做好糧食宏觀調(diào)控及保供穩(wěn)價、糧食安全生產(chǎn)等工作；做好能源發(fā)展規(guī)劃，加強對能源行業(yè)安全生產(chǎn)督查；做好價格監(jiān)測，保障市場價格總水平基本穩(wěn)定，做好價格認證工作，為全市社會經(jīng)濟發(fā)展服務。組織制定國防動員計劃和國防動員實施預案；制定重要經(jīng)濟目標的防護措施和應急方案；組織開展國防動員訓練、演練，協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟動員、人民防空、信息動員工作。

　　2、分級指標：

　　（1）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標1：每月分析研判全市經(jīng)濟運行情況，全年不少于12次。

　　（2）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標2：每月開展重點項目、中央預算內(nèi)投資項目督查，全年不少于12次。

　　（3）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標3：申報項目爭取中央、省、州資金不少于20000萬元。

　　（4）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標4：每月開展1次固定資產(chǎn)投資監(jiān)測研判，全年不少于12次。

　　（5）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標5：謀劃項目數(shù)100個以上。

　　（6）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標6：謀劃編制項目轉(zhuǎn)化率20%以上。

　　（7）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標7：政府投資項目咨詢評估完成率90%以上。

　　（8）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標8：項目咨詢評估通過率90%以上。

　　（9）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標9：每個季度進行一次對糧食行業(yè)的安全檢查，全年不少于4次。

　　（10）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標10：開展糧食安全生產(chǎn)宣傳不少于1次。

　　（11）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標11：每年進行一次糧食庫存清查。

　　（12）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標12：對轄區(qū)內(nèi)糧食生產(chǎn)、消費、用糧等情況進行調(diào)查1次。

　　（13）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標13：每季度進行一次糧食執(zhí)法檢查，全年不少于4次。

　　（14）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標14：每年進行1次新收獲糧食質(zhì)量抽樣檢查。

　　（15）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標15：進行年度儲備糧輪換1次。

　　（16）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標16：每季度對蒙轄區(qū)內(nèi)所監(jiān)管能源行業(yè)至少進行一次安全檢查，全年不少于4次。

　　（17）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標17：對重要商品價格進行監(jiān)測，價格監(jiān)測日報、周報、月報等上報工作完成率100%。

　　（18）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標18：每年開展全國節(jié)能宣傳活動1次。

　　（19）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標19：開展營商環(huán)境業(yè)務培訓2次。

　　（20）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標20：開展企業(yè)走訪不少于10戶次。

　　（21）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標21：開展公共資源交易領域工作檢查至少1次。

　　（22）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標22：開展“雙隨機 、一開公”檢查1次。

　　（23）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標23：開展國防知識宣傳活動不少于2次。

　　（24）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標24：每季度開展一次建設項目人防工程檢查，全年不少于4次。

　　（25）產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標1：3000萬元以上重點項目開工率達80%。

　　（26）產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標2：收費年審完成率100%。

　　（27）產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標3：不發(fā)生重大糧食安全事故。

　　（28）產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標4：年度儲備糧輪換完成并入庫驗收。

　　（29）效益指標-經(jīng)濟效益指標1：做好經(jīng)濟運行分析，全市經(jīng)濟社會穩(wěn)步發(fā)展

　　（30）效益指標-經(jīng)濟效益指標2：能源安全生產(chǎn)得到預防

　　（31）效益指標-社會效益指標1：做好項目前期工作，促進項目落地

　　（32）效益指標-社會效益指標2：能源安全生產(chǎn)得到預防

　　（33）效益指標-社會效益指標3：做好價格監(jiān)測為穩(wěn)定市場物價水平提供決策依據(jù)

　　（34）效益指標-社會效益指標4：轄區(qū)內(nèi)糧油市場充裕、價格平衡，有效保障群眾生活

　　（35）效益指標-社會效益指標5：有效保障轄區(qū)內(nèi)糧食安全。

　　（36）效益指標-社會效益指標6：全市營商環(huán)境得到提升。

　　（37）效益指標-社會效益指標7：城市設施及國民經(jīng)濟重要目標得到有效防護。

　　（38）滿意度指標-服務對象滿意度指標1：項目單位對項目實施的滿意程度90%以上。

　　（39）滿意度指標-服務對象滿意度指標2：群眾眾滿意度90%以上。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算；

　　2、機關運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市發(fā)展和改革局2024年機關運行經(jīng)費安排49.9萬元，與上年對比增加2.51萬元，主要原因是人員增加，公用經(jīng)費增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額3930.16萬元，其中，流動資產(chǎn)85.03萬元，固定資產(chǎn)505.17萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程3247.98萬元，無形資產(chǎn)0.88萬元，其他資產(chǎn)91.1萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加458萬元，其中固定資產(chǎn)增加409.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值18.32萬元；報廢報損資產(chǎn)9項，賬面原值0.81萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.22萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分　蒙自市發(fā)展和改革局2024年部門預算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301130300111