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 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄

    第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    二、預(yù)算單位基本情況

    三、預(yù)算單位收入情況

    四、預(yù)算單位支出情況

    五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

    六、政府采購預(yù)算情況

    七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

    八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

    九、其他公開信息    

    第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2024年部門預(yù)算表

    一、財務(wù)收支預(yù)算總表

    二、部門收入預(yù)算表

    三、部門支出預(yù)算表

    四、財政撥款收支預(yù)算總表

    五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

    六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

    八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

    九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

    十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

    十一、部門政府采購預(yù)算表

    十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

    十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

    十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

    十五、新增資產(chǎn)配置表

    十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

    十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

    蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2024年預(yù)算編制說明

    一、基本職能及主要工作

   （一）部門主要職責(zé)

蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)主要承擔(dān)學(xué)校轄區(qū)范圍內(nèi)九年義務(wù)初中教育工作，全面貫徹落實(shí)國家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。按照州委、州政府《紅河州人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見》和州編辦《關(guān)于做好州人民政府工作部門“三定”工作的通知》以及市級的文件要求和規(guī)定，組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實(shí)推進(jìn)“三定”工作。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行新的《中華人民共和國預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，依法理財，做好學(xué)校財務(wù)管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校共內(nèi)設(shè)6個機(jī)構(gòu)，包括：黨支部、工會、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、團(tuán)總支。所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

  1、學(xué)年初，學(xué)校制定了德育工作計劃，圍繞“隊伍建設(shè)、過程管理、活動開展、優(yōu)化環(huán)境”四個方面，逐步完善德育工作機(jī)制。

  2、抓實(shí)教學(xué)常規(guī)工作，以研促教、提高課堂效率,不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

  3、政校聯(lián)合整治校園周邊環(huán)境，保證安全辦學(xué),提高廣大師生的安全意識。

  4、嚴(yán)格財務(wù)管理，做好后勤保障。

  5、抓好學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實(shí)施和困難學(xué)生生活補(bǔ)助發(fā)放工作。

  6、努力改善辦學(xué)條件，夯實(shí)教育基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有14人，其中： 財政全額保障14人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛, 超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入 241.45萬元，其中：一般公共預(yù)算241.45萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少31.35萬元，主要原因分析是調(diào)出和辭職教師各1人，2024年工資福利經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 241.45萬元，其中:本年收入241.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款241.45萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少31.35萬元，主要原因分析是調(diào)出和辭職教師各1人，2024年工資福利經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 241.45萬元。財政撥款安排支出 241.45萬元，其中：基本支出241.45萬元，與上年對比減少31.35萬元，主要原因分析是調(diào)出和辭職教師各1人，2024年工資福利經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析是2023年和2024年學(xué)校無項(xiàng)目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出~普通教育~初中教育支出174.01萬元，與上年對比減少29.98萬元，主要原因分析是調(diào)出和辭職教師各1人，2024年工資福利經(jīng)費(fèi)減少；社會保障和就業(yè)支出~行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出~機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出25.67萬元，與上年對比減少1.59萬元，主要原因分析是調(diào)出和辭職教師各1人，2024年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出經(jīng)費(fèi)減少；衛(wèi)生健康支出~行政事業(yè)單位醫(yī)療~事業(yè)單位醫(yī)療支出14.09萬元，與上年對比增加1.04萬元，主要原因分析是2024年醫(yī)療保險補(bǔ)助繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高；衛(wèi)生健康支出~行政事業(yè)單位醫(yī)療~公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出6.58萬元，與上年對比增加0.48萬元，主要原因分析是2024年醫(yī)療保險補(bǔ)助繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高；衛(wèi)生健康支出~行政事業(yè)單位醫(yī)療~其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.32萬元，與上年對比減少0.06萬元，主要原因分析是2023年調(diào)出和辭職教師各一人，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少；住房保障支出~住房改革支出~住房公積金支出19.78萬元，與上年對比減少1.24萬元，主要原因分析是調(diào)出和辭職教師各1人，2024年住房公積金支出經(jīng)費(fèi)減少。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因2023年和2024年學(xué)校無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因2023年和2024年學(xué)校無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因2023年和2024年學(xué)校無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。    

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種公類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析是2023年和2024年學(xué)校無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)資產(chǎn)總額326.657412萬元，其中，流動資產(chǎn)4.642077萬元，固定資產(chǎn)322.015335萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16.726338萬元，其中固定資產(chǎn)減少17.293707萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2024年部門預(yù)算表。

(附件17張表)           

   監(jiān)督索引號53250301036003600111