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蒙自概況-
索引號000014348/2024-00691
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
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文號
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發(fā)布日期2024-02-28
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時效性有效
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號53250301336201500000
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位，主要為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。預(yù)防保健臨床醫(yī)療健康教育疾病預(yù)防與控制婦幼保健計劃生育中醫(yī)適宜技術(shù)推廣鄉(xiāng)村醫(yī)生管理基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科；超聲診斷專業(yè)、中醫(yī)科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
進(jìn)一步加強(qiáng)對衛(wèi)生院內(nèi)部的管理，根據(jù)實際工作需要，結(jié)合實際情況，繼續(xù)完善各項規(guī)章制度。加強(qiáng)教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，開展好鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作，認(rèn)真做好在職醫(yī)務(wù)人員的繼續(xù)教育工作，加強(qiáng)對鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理，完成好基本公共衛(wèi)生服務(wù)的各項任務(wù)指標(biāo)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入154.88萬元，其中：一般公共預(yù)算154.88萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比降低了39.71萬元，主要原因分析今年人員減少（調(diào)出）。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入154.88萬元，其中:本年收入154.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款154.88萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比降低了39.71萬元，主要原因分析今年人員減少（調(diào)出）。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出154.88萬元。財政撥款安排支出154.88萬元，其中：基本支出154.88萬元，與上年對比降低了39.71萬元，主要原因分析今年人員減少（調(diào)出）；項目支出0萬元，與上年對比0萬元比較無增加變動。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1、財政撥款安排2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.35萬元,主要用于事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；
2.財政撥款安排2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院104.34萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出；
3.財政撥款安排2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出6.60萬元，主要用于其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出；
4.財政撥款安排2210201住房公積金12.37萬元，主要用于行政事業(yè)單位按照社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
5.財政撥款安排2080502事業(yè)單位離退休支出0.3萬元，主要用于2024年度保障退休職工兩次節(jié)日慰問。
6.財政撥款安排2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出8.46萬元，主要用于2024年度事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。
7.財政撥款安排2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出5.38萬元，主要用于2024年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
8.財政撥款安排2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.08萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為0萬元，與上年一致，無預(yù)算。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致，無預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，與上年一致，無預(yù)算。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。
3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。如：職工工資、日常的辦公經(jīng)費等。
4、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門屬于事業(yè)性質(zhì)的單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。與上年0萬元比較無增加變動。
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排0萬元，與上年0萬元比較無增減變動。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額389.60萬元，其中，流動資產(chǎn)223.84萬元，固定資產(chǎn)165.76萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23.58萬元，其中固定資產(chǎn)增加31.50萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)（2024年2月）。
第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號53250301336201500111
附件【蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199