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  • 索引號
    000014348/2024-00688
  • 發(fā)布機構
    蒙自市雨過鋪中學
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-02-28
  • 時效性
    有效

蒙自市雨過鋪中學2024年預算公開

蒙自市雨過鋪中學2024年預算公開目錄

　　
　　第一部分 蒙自市雨過鋪中學2024年部門預算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預算單位基本情況
　　三、預算單位收入情況
　　四、預算單位支出情況
　　五、對下專項轉移支付情況
　　六、政府采購預算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　八、重點項目預算績效目標情況
　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市雨過鋪中學2024年部門預算表
　　一、部門財務收支預算總表
　　二、部門收入預算表
　　三、部門支出預算表
　　四、財政撥款收支預算總表
　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
　　七、部門基本支出預算表
　　八、部門項目支出預算表
　　九、項目支出績效目標表
　　十、政府性基金預算支出預算表
　　十一、部門政府采購預算表
　　十二、政府購買服務預算表
　　十三、對下轉移支付預算表
　　十四、對下轉移支付績效目標表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級補助項目支出預算表
　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　蒙自市雨過鋪中學2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責
　　1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學，不斷提高教育質(zhì)量。
　　2、把德育工作放在首位，堅持管理育人、教書育人，服務育人、環(huán)境育人的工作方針，建設好德育工作隊伍，切實提高德育效果。
　　3、堅持學校工作以教學為主，按照國家統(tǒng)一編制的教學計劃、教學大綱，遵循教學規(guī)律組織教學，建立和完善教學管理系統(tǒng)，抓好教學常規(guī)管理，努力提高教學質(zhì)量。
　　加強對體育衛(wèi)生、美育、勞動教育工作的領導和管理，全面實施“五育”。
　　重視教師隊伍建設，加強教師隊伍的管理，組織教師學習政治理論、文化業(yè)務知識。不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務素質(zhì)，充分調(diào)動他們教書育人的主動性、積極性和創(chuàng)造性。
　　加強對總務工作的領導，貫徹勤儉辦學的原則，搞好校園建設，管理好校園設備和經(jīng)費，努力開展勤工儉學活動，逐步改善辦學條件和教職工的福利。
　　加強與社會的聯(lián)系，調(diào)動社會各方面的辦學積極性，努力動員社會各方面的力量支持學校建設和教育教學工作。
　　（二）機構設置情況
　　我部門共設置7個內(nèi)設機構，包括：校長辦公室、總務處、政教處、教務處、教科處、安全辦、宣策辦。
　　所屬單位0個。
　　（三）重點工作概述
　　我單位根據(jù)蒙自市財政局、教育文體局有關財務規(guī)定，結合實際制定財務管理工作的規(guī)定及辦法并組織實施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，根據(jù)工作目標，安排預算。負責完成上級部署的各項財務工作和后勤綜合提供保障服務工作，解決共性問題。
　　教育教學工作正常開展，學校各項工作順利實施，教職工穩(wěn)定，學生人數(shù)比上年有所增加，教學成績穩(wěn)步提升，除教學活動外，增加了學生的體育鍛煉時間和各種興趣的培養(yǎng)，使學生在德、智、體、美、勞等方面全面發(fā)展。

　　二、預算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
　　在職人員編制56人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制56人。在職實有56人，其中：財政全額保障56人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
　　車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

　　三、預算單位收入情況
　　（一）部門財務收入情況
　　2024年部門財務總收入1080.78萬元，其中：一般公共預算1080.78萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年1146.90萬元對比有所減少，降幅為6.12%，主要原因為十三月工資及年度考核獎金被單獨提出，不計入本次預算范圍。
　　（二）財政撥款收入情況
　　2024年部門財政撥款收入1080.78萬元，其中:本年收入1080.78萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1080.78萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
　　與上年1146.90萬元對比有所減少，降幅為6.12%，主要原因為十三月工資及年度考核獎金被單獨提出，不計入本次預算范圍。

　　四、預算單位支出情況
　　2024年部門預算總支出1080.78萬元。財政撥款安排支出1080.78萬元，其中：基本支出1080.78萬元，與上年1146.90萬元對比有所減少，降幅為6.12%，主要原因為十三月工資及年度考核獎金被單獨提出，不計入本次預算范圍；項目支出0萬元，與上年0元對比無變化。
　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
　　1.教育支出-初中教育，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學校日常公用經(jīng)費等支出。2024年預算數(shù)為767.07萬元。
　　2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。2024年預算數(shù)為121.16萬元。
　　3.衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險支出。2024年預算數(shù)為104.11萬元
　　4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出。2024年預算數(shù)為88.45萬元。

　　五、對下專項轉移支付情況
　　無。

　　六、政府采購預算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　蒙自市雨過鋪中學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
　　（一）因公出國（境）費
　　蒙自市雨過鋪中學2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
　　（二）公務接待費
　　蒙自市雨過鋪中學2024年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
　　（三）公務用車購置及運行維護費
　　蒙自市雨過鋪中學2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

　　八、重點項目預算績效目標情況
　　我單位屬于二級預算單位,無重點項目預算的績效目標含扶貧項目。

　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
　　3.一般公共預算：以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。
　　4.財政部門撥款支出：包括機關工資福利支出、機關商品和服務支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助、對個人和家庭的補助、工資福利支出、商品和服務支出等。
　　5.部門基本支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務費、工會經(jīng)費、退休費、對其他個人和家庭的補助等。
　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
　　蒙自市雨過鋪中學2024年機關運行經(jīng)費安排0萬元。本單位屬于公益一類單位，無機關運行經(jīng)費。與上年0元比較無增加變動。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截止2023年12月31日，2024部門資產(chǎn)總額1353.61萬元，其中，流動資產(chǎn)93.27萬元，固定資產(chǎn)923.67萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程336.67萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加258.49萬元，其中固定資產(chǎn)減少48.90萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值957.42萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市雨過鋪中學2024年部門預算表


附件【蒙自市雨過鋪中學.xlsx】