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蒙自概況-
索引號(hào)000014348/2024-00685
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市多法勒中學(xué)
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-28
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時(shí)效性有效
蒙自市多法勒中學(xué)2024年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號(hào)53250301036002700000
蒙自市多法勒中學(xué)2024年預(yù)算公開
第一部分 蒙自市多法勒中學(xué)部門2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 蒙自市多法勒中學(xué)部門2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市多法勒中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案:蒙自市多法勒中學(xué)是蒙自市教體局管轄下的一所農(nóng)村初級(jí)中學(xué)，共有3個(gè)教學(xué)年級(jí)16個(gè)教學(xué)班，其中：七年級(jí)4個(gè)班，八年級(jí)6個(gè)班，九年級(jí)6個(gè)班；學(xué)生765人，其中：寄宿制學(xué)生294人；教師61人，其中工勤人員3人；學(xué)校主要招收蒙自市多法勒片區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1987年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2024年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動(dòng)，爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)；建成2524平米的學(xué)生住宿樓以改善學(xué)生的住所環(huán)境；努力完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)教科處、政教處、總務(wù)處，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（1正4副），所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年重點(diǎn)工作任務(wù)：學(xué)校主要招收蒙自市多法勒片區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1987年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2024年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動(dòng)，爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制64人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制64人。在職實(shí)有64人，其中：財(cái)政全額保障64人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入1260.89萬元，其中：一般公共預(yù)算1260.89萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對(duì)比減少支出43.25萬元，主要原因分析減少3.32%教師工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入1260.89萬元，其中:本年收入1260.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1260.89萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。與上年對(duì)比減少支出43.25萬元，主要原因分析減少3.32%教師工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1260.89萬元。財(cái)政撥款安排支出1260.89萬元，其中：基本支出1260.89萬元，與上年對(duì)比減少支出43.25萬元，主要原因分析減少3.32%教師工資結(jié)構(gòu)調(diào)整；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減，主要原因分析無增減。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.教育支出（類）205（款）2050203(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為885.97萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少25.13萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整和學(xué)生減少，支出減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）208（款）05(項(xiàng)）08（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為145.95萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少40.45萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)支出、死亡撫恤、人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康支出（類）210（款）11(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為125.5萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加15.03萬元，主要是人員增加，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、生育保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出增加。
4.住房保障支出（類）221（款）02(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為103.47萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加7.3萬元，主要是人員增加，公積金基數(shù)調(diào)高等支出增加。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
蒙自市多法勒中學(xué)部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
蒙自市多法勒中學(xué)部門2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增加0萬元，無增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市多法勒中學(xué)部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為19次，共計(jì)接待190人次。
減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市多法勒中學(xué)部門2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無增加0萬元，無增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無增加0萬元，無增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無增加0萬元，無增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國(guó)防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會(huì)保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。
3、住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。
4、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
蒙自市多法勒中學(xué)部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因分析無變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市多法勒中學(xué)部門資產(chǎn)總額1763.56萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)121.01萬元，固定資產(chǎn)802.85萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程839.70萬元，無形資產(chǎn)0.0002萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少605.39萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.24萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 蒙自市多法勒中學(xué)部門2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
監(jiān)督索引號(hào)53250301036002700111
附件【蒙自市多法勒中學(xué)2024年預(yù)算公開20240305104313566.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199