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索引號(hào)000014348/2024-00684
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發(fā)布機(jī)構(gòu)中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-28
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時(shí)效性有效
中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年部門預(yù)算公開
監(jiān)督索引號(hào)53250300928600000
附件1
中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)基層黨組織的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)的建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施。
2.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)。
3.對(duì)市直機(jī)關(guān)基層黨組織落實(shí)黨建責(zé)任制、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并向市委報(bào)告。
4.配合市級(jí)有關(guān)部門抓好市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)雙重組織生活制度的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報(bào)送情況報(bào)告。
5.督促指導(dǎo)市直各部門機(jī)關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會(huì)或黨員代表大會(huì)的請(qǐng)示，審批市委各部委、市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨組織和機(jī)關(guān)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。
6.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織加強(qiáng)基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。
7.培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部。
8.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，教育引導(dǎo)機(jī)關(guān)廣大黨員干部樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。
9.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。
10.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室
所屬單位1個(gè)，分別是：
1.共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工委黨建信息管理中心（非獨(dú)立核算下屬單位）。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，市委市直機(jī)關(guān)工委堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，充分發(fā)揮“第一方陣”示范引領(lǐng)作用，堅(jiān)持圍繞中心、建設(shè)隊(duì)伍、服務(wù)群眾的職責(zé)定位，把講政治、守紀(jì)律、負(fù)責(zé)任、有效率的要求貫穿機(jī)關(guān)黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展各方面全過程，以“我的黨支部因我文明”為主線，以“蒙自模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建為抓手，以“大黨建”工作思路協(xié)同推進(jìn)，全面提高市直機(jī)關(guān)黨建工作水平，充分樹立機(jī)關(guān)黨建“風(fēng)向標(biāo)”作用，走好踐行“兩個(gè)維護(hù)”第一方陣，著力建設(shè)讓黨中央放心、讓人民群眾滿意的模范機(jī)關(guān)。
下一步，一是著力建強(qiáng)政治機(jī)關(guān)。持續(xù)開展年度“十佳黨建品牌”評(píng)選工作，全面深化“蒙自模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建，做好2023年度市直部門黨組（黨委）書記抓基層黨建工作述職評(píng)議工作，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。二是著力深化理論武裝。按照主題教育“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功”的總要求，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想及黨的二十大精神，依托青年理論小組，不斷推動(dòng)黨的創(chuàng)新理論宣講全域覆蓋。三是著力夯實(shí)基層基礎(chǔ)。認(rèn)真指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織做好按期換屆、擴(kuò)先提中治軟、黨員發(fā)展等工作。持續(xù)推進(jìn)團(tuán)、青、婦女組織規(guī)范建設(shè)。抓實(shí)黨組織書記培訓(xùn)，選樹一支守信念、講奉獻(xiàn)、有本領(lǐng)、重品行的機(jī)關(guān)黨建“領(lǐng)頭雁”；抓實(shí)黨務(wù)干部培訓(xùn)，建強(qiáng)健全政治上的明白人、黨建工作的內(nèi)行人、干部職工的貼心人；抓實(shí)“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)，培養(yǎng)一批引領(lǐng)蒙自高質(zhì)量發(fā)展的機(jī)關(guān)黨員先鋒隊(duì)。四是著力強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。扎實(shí)推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)良好氛圍，扎實(shí)推進(jìn)“清廉蒙自機(jī)關(guān)”建設(shè)，引導(dǎo)黨員干部帶頭廉潔治家，筑牢反腐倡廉的家庭防線，以純正家風(fēng)涵養(yǎng)清朗黨風(fēng)政風(fēng)社風(fēng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入144.70萬元，其中：一般公共預(yù)算144.7萬元，政府性基金0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年172.40萬元對(duì)比減少27.7萬元，下降16.07%，主要原因：在職人員減少，基本支出減少；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入144.70萬元，其中:本年收入144.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款144.70萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年172.40萬元對(duì)比減少27.7萬元，下降16.07%，主要原因：在職人員減少，基本支出減少；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出144.70萬元。財(cái)政撥款安排支出144.70萬元，其中：基本支出139.70萬元，與上年157.4萬對(duì)比減少17.7萬元，下降11.25%，主要原因：在職人員減少，基本支出經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出5.00萬元，與上年15.00萬元對(duì)比減少10萬元，主要原因：節(jié)約資金，減少項(xiàng)目資金支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.一般公共服務(wù)支出2024年預(yù)算數(shù)為106.64萬元，主要原用于在職人員工資、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)為14.39萬元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
3.衛(wèi)生健康支出2024年預(yù)算數(shù)為12.91萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
4.住房保障支出2024年預(yù)算數(shù)為10.76萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.2萬元，較上年增加0.2萬元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
本單位較上年相比，未發(fā)生變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.2萬元，較上年增加0.2萬元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待20人次。
增加原因：接待其他縣市到我局交流學(xué)習(xí)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
本單位較上年相比，未發(fā)生變動(dòng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1、定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)，績(jī)效項(xiàng)目目標(biāo)為：為進(jìn)一步充實(shí)干部職工隊(duì)伍力量，確保市委市直機(jī)關(guān)工委各項(xiàng)工作有序正常開展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入，為市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），指用于保障工委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），指用于事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等。
4.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)），指用于各項(xiàng)黨務(wù)工作、日常業(yè)務(wù)工作等支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），指反映我單位開支的退休經(jīng)費(fèi)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），指在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），主要反映指工委按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。
8.基本支出，指為保障工委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)，指工委用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)( 境) 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)( 境) 反映單位公務(wù)出國(guó)( 境) 的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出; 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出( 含車輛購置稅) 及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出; 公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待( 含外賓接待) 支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.22萬元，與上年8.1萬元對(duì)比增加0.12萬元，主要原因行政運(yùn)行人員公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)資產(chǎn)總額6.72萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.06萬元，固定資產(chǎn)6.66萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.71加萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.88萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號(hào)53250300928600111
附件【蒙自市委市直機(jī)關(guān)工委2024年部門預(yù)算公開表.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199