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蒙自概況-
索引號(hào)000014348/2024-00684
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市地震局
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-28
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時(shí)效性有效
蒙自市地震局2024年部門預(yù)算公開
監(jiān)督索引號(hào)53250301233400000
蒙自市地震局2024年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 蒙自市地震局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 蒙自市地震局2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市地震局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
組織擬訂全市防震減災(zāi)工作規(guī)劃，編制全市防震減災(zāi)工作年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)規(guī)劃和建立地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作體系。管理全市地震監(jiān)測(cè)、地震預(yù)報(bào)、震情監(jiān)視跟蹤和地震群測(cè)群防工作，會(huì)同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境；負(fù)責(zé)管理全市地震災(zāi)害預(yù)測(cè)，負(fù)責(zé)破壞性地震發(fā)生后的震情速報(bào)、余震監(jiān)測(cè)、震后趨勢(shì)判定及地震資料和信息的管理；負(fù)責(zé)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)地震技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹、實(shí)施和執(zhí)行監(jiān)督。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室。所屬單位0個(gè)。
蒙自市地震局為蒙自市人民政府直屬事業(yè)單位。單位類型：以專業(yè)技術(shù)崗位為主。經(jīng)費(fèi)來(lái)源：全額撥款。單位類別：公益一類。機(jī)構(gòu)規(guī)格：正科級(jí)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，市地震局將牢固樹立“寧可千日不震，不可一日不防”的憂患意識(shí)，重點(diǎn)圍繞以下幾方面，做好防震減災(zāi)工作。
1.地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作方面
一是強(qiáng)化和規(guī)范全市地震監(jiān)測(cè)管理工作，全力保障地震監(jiān)測(cè)臺(tái)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保地震監(jiān)測(cè)手段的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和信息網(wǎng)絡(luò)的暢通，不斷提高臺(tái)網(wǎng)運(yùn)行效能，進(jìn)一步提升全市地震監(jiān)測(cè)能力。二是做好震情跟蹤工作，嚴(yán)密監(jiān)視市內(nèi)地震活動(dòng)和地球物理觀測(cè)情況，強(qiáng)化異常情況監(jiān)測(cè)、核實(shí)、分析、研判，定期向市委市政府報(bào)告震情趨勢(shì)動(dòng)向。三是加強(qiáng)群測(cè)群防管理，充分發(fā)揮群測(cè)群防工作在獲取宏觀異常信息、普及地震科普知識(shí)等方面的作用，密切跟蹤地震宏觀異常信息。四是加強(qiáng)地震預(yù)警終端管理使用，會(huì)同教體部門加強(qiáng)學(xué)校地震預(yù)警工作的管理指導(dǎo)，指導(dǎo)學(xué)校將地震預(yù)警終端用于常態(tài)化地震避險(xiǎn)演練。
2.震災(zāi)預(yù)防工作方面
一是統(tǒng)籌完成我市2023年度房屋設(shè)施抗震設(shè)防信息采集工作。二是根據(jù)《中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法》要求，做好對(duì)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境的保護(hù)工作，加強(qiáng)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”監(jiān)督檢查。三是堅(jiān)持面向社會(huì)開展防震減災(zāi)科普宣傳教育，進(jìn)一步推進(jìn)“地震科普+攜手同行”主題活動(dòng)和防震減災(zāi)科普宣傳“六進(jìn)”活動(dòng)。利用“1+N”宣傳模式，拓展防震減災(zāi)宣傳覆蓋面，不斷增強(qiáng)人民群眾防震減災(zāi)意識(shí)、地震避險(xiǎn)能力和識(shí)別地震謠傳的能力。
3.地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作方面
一是堅(jiān)持“實(shí)事求是、全面準(zhǔn)確、分類審核”的原則，全面系統(tǒng)做好全市地震應(yīng)急基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)收集匯總上報(bào)工作，不斷提升地震應(yīng)急準(zhǔn)備能力。二是會(huì)同有關(guān)部門開展地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作檢查。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制1人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金0人、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,094,922.47元，其中：一般公共預(yù)算1,094,922.47元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少104,314.93元，降低8.70%，主要原因一是基本支出1,044,922.47元，較上年1,099,237.40元減少54,314.93元，降低4.94%，主要因?yàn)?024年工資福利支出減少57,933.65元，而工資福利減少主要是績(jī)效工資比上年減少49,440.00元；二是項(xiàng)目支出50,000.00元，較上年100,000.00元減少50,000.00元，降低50%，主要因?yàn)?024年大力壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，上年的兩個(gè)項(xiàng)目蒙自市地震局防震減災(zāi)信息管理工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元和蒙自市地震局部門工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元，今年減至一個(gè)項(xiàng)目定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入1,094,922.47元，其中：本年收入1,094,922.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,094,922.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少104,314.93元，降低為8.7%，主要原因一是基本支出1,044,922.47元，較上年1,099,237.40元減少54,314.93元，降低4.94%，主要因?yàn)?024年工資福利支出減少57,933.65元，而工資福利減少主要是績(jī)效工資比上年減少49,440.00元；二是項(xiàng)目支出50,000.00元，較上年100,000.00元減少50,000.00元，降低50%，主要因?yàn)?024年大力壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，上年的兩個(gè)項(xiàng)目蒙自市地震局防震減災(zāi)信息管理工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元和蒙自市地震局部門工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元，今年減至一個(gè)項(xiàng)目定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1,094,922.47元。財(cái)政撥款安排支出1,094,922.47元，其中：基本支出1,044,922.47元，與上年對(duì)比減少54,314.93元，降低4.94%。減少主要原因2024年工資福利支出減少57,933.65元，而工資福利減少主要是績(jī)效工資比上年減少49,440.00元；項(xiàng)目支出50,000.00元，與上年對(duì)比減少50,000.00元，降低50%，減少主要原因是2024年大力壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，上年的兩個(gè)項(xiàng)目蒙自市地震局防震減災(zāi)信息管理工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元和蒙自市地震局部門工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元，今年減至一個(gè)項(xiàng)目定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，明細(xì)如下：
1、2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休600.00元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。
2、2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出118,619.10元，主要用于事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出114,414.24元，繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出4,204.86元。
3、21011衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療98,562.33元用于繳納行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金85,828.32元主要用于事業(yè)單位人員住房公積金支出。
5、2240504災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－地震事務(wù)－地震監(jiān)測(cè)50,000.00元，主要用防震減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)，地震防震減災(zāi)信息的培訓(xùn)與宣傳等。
6、2240550災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－地震事務(wù)－地震事業(yè)機(jī)構(gòu)741,312.72元。主要用于蒙自市地震局人員工資715,236.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14,076.72元、公用經(jīng)費(fèi)支出12,000.00元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市地震局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)48,000.00元，較上年減少2,900.00元，降低5.70%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
蒙自市地震局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年一致，無(wú)增減。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市地震局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12,000.00元，較上年減少700元，降低5.51%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待80人次。
減少原因：我單位深入貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》及中央八項(xiàng)規(guī)定和省、州、市相關(guān)制度規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市地震局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為36,000.00元，較上年減少2,200.00元，降低5.76%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36,000.00元，較上年減少2,200.00元，降低5.76%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)全局公務(wù)用車日常管理，公務(wù)用車保險(xiǎn)、維修保養(yǎng)、加油服務(wù)實(shí)行政府采購(gòu)，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年重點(diǎn)項(xiàng)目；定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金50.000.00元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：
1.加強(qiáng)地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作。保障微觀監(jiān)測(cè)相關(guān)臺(tái)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)，全面落實(shí)地震臺(tái)站運(yùn)行維護(hù)、日常監(jiān)測(cè)管理、監(jiān)測(cè)資料分析、震情會(huì)商、信息上報(bào)等震情跟蹤工作措施。
2.加強(qiáng)防震減災(zāi)科普宣傳工作。統(tǒng)籌抓好重點(diǎn)時(shí)段宣傳和日常宣傳，推進(jìn)防震減災(zāi)科普宣傳進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭，普及防震減災(zāi)知識(shí)，提升公眾防震減災(zāi)意識(shí)和應(yīng)急避險(xiǎn)、自救互救技能。
3.加強(qiáng)地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作。協(xié)助有關(guān)部門開展地震應(yīng)急疏散演練，增強(qiáng)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提升防震避險(xiǎn)、自救互救能力。
分級(jí)指標(biāo)：
（１）產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)1：開展月會(huì)商12次；
產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)2：開展“三網(wǎng)一員”體系人員培訓(xùn)1次；
產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)3:防震減災(zāi)科普知識(shí)宣傳冊(cè)發(fā)放5000冊(cè)；
產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)4：防震減災(zāi)科普宣傳5000人次；
產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)5：各類網(wǎng)站刊宣傳信息30條；
產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)6：預(yù)警項(xiàng)目檢查6次；
產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)7：寬頻帶地震臺(tái)安裝維護(hù)5次；
產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)8：科普示范學(xué)校檢查2次；
產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)9：防震減災(zāi)工作聯(lián)席會(huì)1次；
（2）產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)1：震情監(jiān)視宏觀異常事件調(diào)查核實(shí)率100%；
產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)2：宏微觀異常零報(bào)告登記表上報(bào)及時(shí)率100%；
產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)3：地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)維護(hù)率100%;
產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)4：觀測(cè)環(huán)境保護(hù)工作覆蓋率100%；
（3）產(chǎn)出指標(biāo)__產(chǎn)出指標(biāo)__時(shí)效指標(biāo)1:2024年12月31前完成各項(xiàng)工作任務(wù)；
（4）效益指標(biāo)__社會(huì)效益指標(biāo)1：提升人民群眾的防震減災(zāi)意識(shí)和自救互救能力明顯提升；
效益指標(biāo)__社會(huì)效益指標(biāo)2：地震預(yù)防知識(shí)知曉率85%以上；
（5）滿意度指標(biāo)__服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：各單位和人民群眾對(duì)防震減災(zāi)工作滿意度達(dá)到90%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4.地震監(jiān)測(cè)：反映地震和火山監(jiān)測(cè)臺(tái)站、臺(tái)網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)，觀測(cè)設(shè)備的購(gòu)置、維護(hù)和技術(shù)升級(jí)，地震觀測(cè)工作等方面的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本部門屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，因此蒙自市地震局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年0元比較無(wú)增減變動(dòng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市地震局資產(chǎn)總額1,052,976.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)98,849.43元，固定資產(chǎn)954,126.66元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少84,387.93元，其中：固定資產(chǎn)減少86,227.95，無(wú)形資產(chǎn)減少1,399.84元，流動(dòng)資產(chǎn)增加3,239.86元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)（2024年1月上報(bào)）。
第二部分 蒙自市地震局2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號(hào)53250301233400111
附件【蒙自市地震局2024年部門預(yù)算公開表20240902085716232.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199