監(jiān)督索引號53250300930800000

　　蒙自市民族宗教事務局2024年預算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市民族宗教事務局2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市民族宗教事務局2024年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉移支付預算表

　　十四、對下轉移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分  蒙自市民族宗教事務局2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1、組織開展民族理論、政策和民族重大問題的調(diào)查研究，提出有關民族工作的政策建議。

　　2、負責協(xié)調(diào)推動有關部門履行民族工作相關職責，促進黨和國家民族政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關領域的貫徹落實。

　　3、了解和掌握市內(nèi)及周邊地區(qū)民族方面的新情況、新問題，調(diào)查、掌握全市民族工作動態(tài)，研究發(fā)展趨勢，提出協(xié)調(diào)工作建議。

　　4、研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展。

　　5、參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊伍建設規(guī)劃，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

　　6、負責組織指導民族法律法規(guī)、政策及基本知識的宣傳教育工作。

　　7、指導少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理等工作。

　　8、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族事務管理工作。

　　9、負責組織協(xié)調(diào)民族工作領域有關對外交流與合作；參與涉及民族事務的對外宣傳工作，組織接待少數(shù)民族重要學習、參觀考察等事宜。

　　10、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

　　（二）機構設置情況

　　我部門共設置2個內(nèi)設機構，包括：民族科、宗教科。

　　所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　1、推進民族團結進步創(chuàng)建工作提檔升級。大力實施打造民族團結進步創(chuàng)建工作升級版三年行動、“石榴紅”工程、“枝繁干壯”工程、民族團結進步創(chuàng)建“十百千萬”示范引領工程，持續(xù)開展民族團結進步全域創(chuàng)建，成立民族團結進步促進會，充實壯大民族工作力量。充分發(fā)揮鑄牢中華民族共同體意識研究“一中心一基地”作用，加強民族外宣、中華民族交往交流交融史研究，深入落實促進各民族交往交流交融“三項計劃”，建設城市民族工作“蒙自樣板”。

　　2、加強中華民族共同體意識宣傳陣地建設。推動傳統(tǒng)教育與現(xiàn)代信息技術高度融合，建設好市級融媒體中心、今日蒙自“鑄牢中華民族共同體意識專欄”等線上陣地，探索建立民族團結進步網(wǎng)上宣傳室，傳播民族團結進步好聲音。支持省一大會址、西南聯(lián)大蒙自分校紀念館爭創(chuàng)全國民族團結進步教育基地，創(chuàng)建一批省、州級鑄牢中華民族共同體意識示范學校。整合黨校、黨員實訓基地、講習所、新時代文明實踐中心（站、所）、民族團結進步宣傳室、民族團結之家等宣傳陣地資源，爭取項目資金建設一批鑄牢中華民族共同體意識鄉(xiāng)村宣傳教育示范點。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制16人（含統(tǒng)戰(zhàn)部、民宗局），其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制1人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2024年部門財務總收入265.77萬元，其中：一般公共預算265.77萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比減少了21.5萬元，減少7.49%，減少的主要原因：因經(jīng)濟下行，按照中央“過緊日子”的要求，減少了項目支出。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入265.77萬元，其中:本年收入265.77萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款265.77萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比減少了21.5萬元，減少7.49%，減少的主要原因：因經(jīng)濟下行，按照中央“過緊日子”的要求，減少了項目支出。

　　四、預算單位支出情況

　　2024年部門預算總支出265.77萬元。財政撥款安排支出265.77萬元，其中：基本支出245.77萬元，與上年對比減少1.5萬元，減少0.61%，減少的主要原因：因2023年有1人退休人員的職業(yè)年金，2024年沒有，所以減少了人員經(jīng)費支出。項目支出20萬元，與上年對比減少20萬元，減少50%，減少的主要原因：因經(jīng)濟下行，按照中央“過緊日子”的要求，減少了項目支出。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1、2012301款（行政運行）2024年預算數(shù)是145.63萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、績效等。與上年相比減少50.39萬元，減少25.71%，減少的主要原因： 教職人員生活補和養(yǎng)老保險2023年是在2022301款中列支，2024年轉入2013404款中列支。

　　2、2012304款（民族工作專項）2024年預算數(shù)是20萬元，主要用于辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費費、委托業(yè)務費等日常公用經(jīng)費。與上年相比減少了10萬元，減少33.33%，減少的原因是：因經(jīng)濟下行，按照中央“過緊日子”的要求，減少了項目支出。

　　3、2013404款（宗教事務）2024年預算數(shù)是47.9萬元，主要用于宗教教職人員生活補助和養(yǎng)老保險。與上年相比增加37.90萬元，增加379%，增加的原因是：教職人員生活補和養(yǎng)老保險2023年是在2022301款中列支，2024年轉入2013404款中列支。

　　4、2080501款（行政單位離退休）2024年預算數(shù)是0.48萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費。與上年相比一至。

　　5、2080505款（機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）2024年預算數(shù)是18.9萬元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費。與上年相比增加0.63萬元，增加3.45%，增加的原因是：2024年提高了養(yǎng)老保險繳費。

　　6、2080801（死亡撫恤）2024年預算數(shù)是1.14萬元，與上年相比增加0.28萬元，增加32.56%，增加的原因是：提高了遺屬生活補助標準。

　　7、2101101款（行政單位醫(yī)療）2024年預算數(shù)是9.16萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費。與上年相比：增加0.08萬元，增加0.88%，增加的原因是：增加醫(yī)療保險費。

　　8、2101103款（公務員醫(yī)療補助）2024年預算數(shù)是7.24萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費。與上年相比：增加0.33萬元，增加4.78%，增加的原因是：增加公務員醫(yī)療補助。

　　9、2101199款（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）2024年預算數(shù)是1.04萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費。與上年相比：增加0.03萬元，增加2.97%，增加的原因是：增加了其他醫(yī)療支出。

　　10、2210201款（住房公積金）2024年預算數(shù)是14.75萬元，主要用于在職人員公積金。與上年相比增加0.11萬元，增加0.75%，增加的主要原因是：增加住房公積金。

　　五、對下專項轉移支付情況

　　2024年，本單位沒有對下專項轉移支付。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額2.73萬元，其中：政府采購貨物預算2.73萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市民族宗教事務局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降5%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市民族宗教事務局2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　增減變化原因：與2023年持平。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市民族宗教事務局2024年公務接待費預算為2.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降5%，國內(nèi)公務接待批次為32次，共計接待430人次。

　　增減變化原因：規(guī)范接待標準，減少接待批次和人員。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市民族宗教事務局2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

　　增減變化原因：與2023年持平。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　本單位2024年的項目中，沒有重點項目，所以不做重點項目預算績效目標。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。

　　2、一般公共服務支出，為我局的工資福利支出、商品和服務支出

　　3、社會保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。

　　4、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

　　5、基本支出，指為保證我局正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

　　7、“三公”經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

　　8、機關運行經(jīng)費，指為保障我局運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市民族宗教事務局2024年機關運行經(jīng)費安排14.72萬元，與上年對比減少了47.8萬元，減少76.46%，減少的主要原因：2024年將宗教教職人員的生活補助和養(yǎng)老保險列入了其他工資支出。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市民族宗教事務局資產(chǎn)總額24.97萬元，其中，流動資產(chǎn)6.92萬元，固定資產(chǎn)18.05萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.64萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.32萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分  蒙自市民族宗教事務局2024年部門預算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300930800111