監(jiān)督索引號53250301036004100000

　　蒙自市機關(guān)幼兒園2024年預算公開目錄

　　第一部分 蒙自市機關(guān)幼兒園2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市機關(guān)幼兒園2024年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　　　第一部分 蒙自市機關(guān)幼兒園2024年部門預算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　蒙自市機關(guān)幼兒園是以公益事業(yè)為主的財政全額撥款的事業(yè)單位，主要任務是:貫徹國家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點和規(guī)律,實施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進幼兒身心和諧發(fā)展。

　　幼兒園同時面向幼兒家長提供科學育兒指導。

　　（二）機構(gòu)設置情況

　　我部門共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政辦公室、教科研室、保教室、后勤辦公室。

　　所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　1、全面推進黨建及黨風廉政建設

　　（1）完善辦學治園制度體系

　　（2）聚焦教師意識形態(tài)建設

　　（3）落實立德樹人根本任務

　　2、全面開展“質(zhì)量提升工程”

　　（1）向?qū)I(yè)隊伍要質(zhì)量

　　（2）向規(guī)范保教要質(zhì)量

　　（3）向辦學特色要質(zhì)量

　　（4）向教研科研要質(zhì)量

　　3、全力保障校園和諧穩(wěn)定

　　（1）明確安全責任，提升安全防范工作

　　（2）重視幼兒的膳食管理，提高幼兒膳食質(zhì)量

　　（3）護航幼兒健康成長

　　（4）抓實園所財務基建

　　4、全面探索多址向集團化轉(zhuǎn)變的辦園模式

　　積極推動集團化辦園工作，探索“1+X+Y”的集團化辦園模式（1個總園，X個分園，Y個合作園），采用135工作思路，實踐5個提升舉措。

　　形成“一套機制”。建設“三類平臺”。 實現(xiàn)“五個提升”。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制49人，其中：行政編制0人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制44人。在職實有47人，其中：財政全額保障47人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2024年部門財務總收入773.15萬元，其中：一般公共預算773.15萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

　　與上年的816.85萬元對比下降了43.7萬元，主要原因為退休6名教師，新招聘7名教師，新招聘教師的工資福利少于退休教師退休前工資，所以相應的工資福利支出減少。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入773.15萬元，其中:本年收入773.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款773.15萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

　　與上年的816.85萬元對比下降了43.7萬元，主要原因為退休6名教師，新招聘7名教師，新招聘教師的工資福利少于退休教師退休前工資，所以相應的工資福利支出減少。

　　四、預算單位支出情況

　　2024年蒙自市機關(guān)幼兒園部門預算總支出 773.15萬元。財政撥款安排支出 773.15萬元，其中：基本支出773.15萬元，與2023年的816.85萬元對比，2024年預算支出下降了43.7萬元。下降的主要原因為退休6名教師，新招聘7名教師，新招聘教師的工資福利少于退休教師退休前工資，所以相應的工資福利支出減少。項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　主要用于：

　　1．205（類）02（款）01(項）2024年預算數(shù)為548.86萬元，較上年預算數(shù)574.28萬元減少25.42萬元，減少的主要原因是退休6名教師，新招聘7名教師，新招聘教師的工資福利少于退休教師退休前工資，所以相應的工資支出減少。

　　2．208（類）05（款）05(項）2024年預算數(shù)為84.42萬元，較上年預算數(shù)80.29萬元增加了4.13萬元，主要是總?cè)藬?shù)增加，養(yǎng)老保險繳費工資基數(shù)增加，

　　3．210（類）11（款）02(項）2024年預算數(shù)為41.81萬元，較上年預算數(shù)31.34萬元增加了10.47萬元，增加的主要原因是總?cè)藬?shù)增加，醫(yī)療保險支出增加，所以總支出增加。

　　4．221（類）02（款）01(項）2024年預算數(shù)為58.58萬元，較上年預算數(shù)55.78萬元增加2.80萬元，主要原因是2023年新總?cè)藬?shù)增加，住房公積金支出增加，所以總支出增加。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

　　2024年財政撥款支出總計773.15萬元。

　　部門預算支出773.15萬元，按照經(jīng)濟科目分類，其中：工資福利支出716.58萬元，商品和服務支出55.79萬元，對個人和家庭的補助支出0.78萬元；無債務利息及費用支出。

　　按照經(jīng)濟科目分組：2024年財政撥款支出總計773.15萬元，其中：基本支出773.15萬元，項目支出0萬元。與2023年財政補助支出816.85萬元對比，2024年預算支出減少了43.7萬元；增加的主要原因為退休6名教師，新招聘7名教師，新招聘教師的工資福利少于退休教師退休前工資，所以相應的工資福利支出減少。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市機關(guān)幼兒園2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.99萬元，較上年減少0.24萬元，下降10.76%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市機關(guān)幼兒園2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　2024年因公出國（境）費預算與上年持平，無增減變化。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市機關(guān)幼兒園2024年公務接待費預算為0.22萬元，較上年減少0.01萬元，下降4.35%，國內(nèi)公務接待批次為8次，共計接待80人次。

　　減少的主要原因為2024年公務接待較2023年相對減少。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市機關(guān)幼兒園2024年公務用車購置及運行維護費為1.77萬元，較上年減少0.23萬元，下降11.5%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費1.77萬元，較上年減少0.23萬元，下降11.5%。共計購置公務用車0.00輛，年末公務用車保有量為1輛。

　　減少的主要原因為2024年公務用車較2023年相對減少。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　部門預算:是全面反映政府部門收支活動的預算。由基層預算單位編制，逐級上報、 審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后提交立法機關(guān)依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。

　　一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市機關(guān)幼兒園2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市機關(guān)幼兒園資產(chǎn)總額117.1萬元，其中，流動資產(chǎn)0.33萬元，固定資產(chǎn)116.77萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.0002萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10.92萬元，其中固定資產(chǎn)減少10.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市機關(guān)幼兒園2024年部門預算表

　　（附表17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301036004100111