監(jiān)督索引號(hào)53250301147200000

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2024年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2024年預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2024年預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　我單位為與市級(jí)財(cái)政直接發(fā)生經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的一級(jí)預(yù)算單位，是市人民政府的工作部門。從我市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，從建立社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制的要求，從蒙自市供銷合作社聯(lián)合社自身改革的需要出發(fā)，緊緊圍繞把蒙自市供銷合作社聯(lián)合社真正辦成農(nóng)民的合作經(jīng)濟(jì)組織這個(gè)目標(biāo)，以理順組織體制，抓好開放辦社，強(qiáng)化服務(wù)功能，搞活商品流通，增加農(nóng)民收入，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)為重點(diǎn)，使蒙自市供銷合作社聯(lián)合社真正成為農(nóng)民的合作經(jīng)濟(jì)組織，真正成為黨和政府與農(nóng)民密切聯(lián)系的橋梁，成為把千家萬戶的小農(nóng)生產(chǎn)與千變?nèi)f化的大市場緊密連接的紐帶。蒙自市供銷合作社聯(lián)合社參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社的主要職能：一是負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)農(nóng)村現(xiàn)代流通體系的規(guī)劃、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建設(shè)；二是負(fù)責(zé)組織發(fā)展和管理區(qū)域內(nèi)的農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織，并對(duì)聯(lián)合社、成員社的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督；三是抓好“鄉(xiāng)村流通工程”人才教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人的培訓(xùn)、管理和服務(wù)工作；四是負(fù)責(zé)管理社有資產(chǎn)，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能。五是承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、合作指導(dǎo)科和監(jiān)事會(huì)辦公室。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社圍繞突出服務(wù)“三農(nóng)”為重點(diǎn)，狠抓農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和流通體系建設(shè)，引領(lǐng)農(nóng)民專業(yè)合作社向縱深方向發(fā)展，努力打造農(nóng)民專業(yè)合作社及其產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌，做大做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)，提升為農(nóng)服務(wù)水平。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制（參公編制）8人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入244.82萬元，其中：一般公共預(yù)算244.82萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

　　與上年273.1萬元對(duì)比減少28.28萬元，下降10.36％。減少的主要原因：一是2023年內(nèi)在職人員調(diào)入1人、調(diào)出1人、退休人員1人；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整減少7.17萬元；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整減少1.87萬元；四是住房保障支出基數(shù)調(diào)整減少1.6萬元；五是撫恤金調(diào)整減少0.35萬元，六是項(xiàng)目支出不變?yōu)?萬元。主要圍繞為“三農(nóng)”服務(wù)為重點(diǎn)，狠抓農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和流通體系建設(shè)，引領(lǐng)農(nóng)民專業(yè)合作社向縱深方向發(fā)展，努力打造農(nóng)民專業(yè)合作社及其產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌，做大做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)，提升為農(nóng)服務(wù)水平。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2024年部門財(cái)政撥款收入244.82萬元，其中:本年收入244.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款244.82萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

　　與上年273.1萬元對(duì)比減少28.28萬元，下降10.36％。減少的主要原因：一是2023年內(nèi)在職人員調(diào)入1人、調(diào)出1人、退休人員1人；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整減少7.17萬元；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整減少1.87萬元；四是住房保障支出基數(shù)調(diào)整減少1.6萬元；五是撫恤金調(diào)整減少0.35萬元，六是項(xiàng)目支出不變?yōu)?萬元。主要圍繞為“三農(nóng)”服務(wù)為重點(diǎn)，狠抓農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和流通體系建設(shè)，引領(lǐng)農(nóng)民專業(yè)合作社向縱深方向發(fā)展，努力打造農(nóng)民專業(yè)合作社及其產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌，做大做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)，提升為農(nóng)服務(wù)水平。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出244.82萬元。財(cái)政撥款安排支出244.82萬元，其中：基本支出239.82萬元，與2023年基本支出273.18萬元對(duì)比，減少28.36萬元。主要原因是在職人員變動(dòng)；項(xiàng)目支出5.00萬元，與2023年項(xiàng)目支出5萬元對(duì)比無變化。主要原因是財(cái)政審批預(yù)算。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1.2080501歸口管理的行政單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為33.45萬元，主要是用于行政退休人員發(fā)放差額工資，比上年執(zhí)行數(shù)增加8.41萬元，主要是2024年退休人員工資增加。

　　2.2080502事業(yè)單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為7.92萬元，主要是用于事業(yè)退休人員發(fā)放差額工資，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.43萬元，主要是2024年退休人員工資增加。

　　3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為18.05萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，較上年執(zhí)行數(shù)減少2.05萬元，主要是因?yàn)樵?024年里在職人員基數(shù)調(diào)整，全年預(yù)算支出減少。

　　4.2080801死亡撫恤（遺屬補(bǔ)助），2024預(yù)算數(shù)為1.06萬元，較上年預(yù)算支出增加0.35萬元。主要用于遺屬補(bǔ)助發(fā)放，2023年遺屬補(bǔ)助調(diào)整。

　　5.2101101行政單位醫(yī)療，2024預(yù)算數(shù)為9.04萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.94萬元。主要用于行政單位醫(yī)療支出，其原因是在職人員退休所致。

　　6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，2024預(yù)算數(shù)為9.45萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.95萬元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出，其原因是在職人員退休所致。

　　7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2024預(yù)算數(shù)為1.47萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.01萬元。主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，其原因是在職人員退休所致。

　　8.2160201行政運(yùn)行，2024年預(yù)算數(shù)為144.83萬元，主要用于在職人員工資支出，較上年執(zhí)行數(shù)無變化，主要是2023年里在職人員退休減少2人，3月退休1人，10月退休1人。

　　9.2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出，2024年預(yù)算數(shù)為5萬元，較上年執(zhí)行數(shù)無變化，主要用于其他商業(yè)事務(wù)支出（工作經(jīng)費(fèi)）。

　　10.2210201住房公積金，2024年預(yù)算數(shù)為14.55萬元，主要用于在職人員住房公積金，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.59萬元。主要是在職人員退休1人、調(diào)入1人，調(diào)出1人產(chǎn)生的變動(dòng)。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。　

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.61萬元，較上年4.85萬元減少0.24萬元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動(dòng)。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.61萬元，較上年4.85萬元減少0.24萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。

　　減少原因：執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無增減變動(dòng)。共計(jì)購置公務(wù)用0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排15.55萬元，與上年同期16.28萬元減少0.73萬元，下降4.48%，主要用于：1、辦公經(jīng)費(fèi)3萬元比上年同期3.5萬元減少0.5萬元，下降16.67%，主要是每年訂報(bào)刊、雜志，水費(fèi)、電費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，電話費(fèi)，為農(nóng)民專業(yè)合作社提供財(cái)會(huì)服務(wù)、所產(chǎn)生的電腦及打印機(jī)維護(hù)，紙張等費(fèi)用。2、差旅費(fèi)2萬元（項(xiàng)目支出的工作經(jīng)費(fèi)），比上年同期1萬元增加1萬元，增長50%，主要是參加省、州供銷社系統(tǒng)召開的各種會(huì)議和培訓(xùn)會(huì)的出差。3、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.18萬元，比上年同期1.78萬元增加0.4萬元，增長22.47%，主要用于財(cái)政工會(huì)福利相關(guān)支出。4、其他交通費(fèi)用9.3萬元，比上年同期10.2萬元，減少9.67%。5、公務(wù)接待費(fèi)4.61萬元，與上年同期持平，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額22.70萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.58萬元，固定資產(chǎn)17.12萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年22.37萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加0.33萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值103.88萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2024年預(yù)算表

　　（附表17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301147200111