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投資蒙自
蒙自概況-
索引號000014348/2024-00671
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市投資促進(jìn)局
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文號
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發(fā)布日期2024-02-27
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時效性有效
蒙自市投資促進(jìn)局2024年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號53250301147100000
蒙自市投資促進(jìn)局2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分 蒙自市投資促進(jìn)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 蒙自市投資促進(jìn)局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分蒙自市投資促進(jìn)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)指導(dǎo)投資促進(jìn)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域合作交流工作；負(fù)責(zé)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)牽頭開展外商投資工作。負(fù)責(zé)年度目標(biāo)任務(wù)分解、督查和考核工作。策劃重點招商項目，建立、管理、完善招商項目庫；負(fù)責(zé)投資促進(jìn)信息、項目及政策的信息發(fā)布。承擔(dān)市招商委辦公室具體工作；做好項目洽談、簽約、實施及協(xié)調(diào)、管理、服務(wù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及一個下屬事業(yè)單位，包括:辦公室、產(chǎn)業(yè)科(督查考評科)、區(qū)域協(xié)作科、外資促進(jìn)科(信息數(shù)據(jù)科)、蒙自市項目服務(wù)中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.聚焦三種經(jīng)濟(jì)，實施開展“以商招商”。充分利用蒙自招商平臺進(jìn)行項目推介宣傳，緊盯簽約項目落地。
2.拓寬招商渠道，多措并舉開創(chuàng)新格局。實施“招商引資小分隊”工作模式，緊盯頭部企業(yè)、行業(yè)龍頭企業(yè)，在大招商、招大商上取得突破。
3.強(qiáng)化“市區(qū)”聯(lián)動，匯聚強(qiáng)大合力。
4.提高站位，不折不扣完成全年任務(wù)。圍繞“123456”招商工作思路，保障各項工作高效推進(jìn)。建立健全工作機(jī)制，推進(jìn)項目精準(zhǔn)落地。突出要素保障，為招商引資提供強(qiáng)有力支撐。創(chuàng)新引領(lǐng)，不斷拓寬招商引資新渠道。構(gòu)建政商關(guān)系，全面激發(fā)企業(yè)家投資信心。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入288.05萬元，其中：一般公共預(yù)算288.05萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比，增加1.35萬，同比增長0.47%，主要原因是由于人員新增、保險基數(shù)調(diào)增，本年預(yù)算中，行政事業(yè)單位養(yǎng)老、醫(yī)療等保險支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入288.05萬元，其中:本年收入288.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款288.05萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比，增加1.35萬，同比增長0.47%，主要原因是由于人員新增、保險基數(shù)調(diào)增，本年預(yù)算中，行政事業(yè)單位養(yǎng)老、醫(yī)療等保險支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出288.05萬元。財政撥款安排支出288.05萬元，其中：基本支出188.05萬元，與上年對比增加21.35萬，同比增加12.81%，主要原因是由于本年新增人員、保險基數(shù)調(diào)增，本年預(yù)算中，行政事業(yè)單位養(yǎng)老、醫(yī)療等保險支出增加；項目支出100.00萬元，與上年對比下降20.00萬元，同比下降16.67%，主要原因是本年辦公費、辦公設(shè)備購置等費用減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.行政運行——2010301款，2024年預(yù)算數(shù)為80.78萬元，主要用于行政人員工資及辦公經(jīng)費。
2.事業(yè)運行——2010350款，2024年預(yù)算數(shù)為58.23萬元，主要用于事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費和招商引資業(yè)務(wù)專項經(jīng)費。
3.行政單位離退休——2080501款，2024年預(yù)算數(shù)為0.06萬元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出——2080505款，2024年預(yù)算數(shù)為19.36萬元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險繳費。
5、行政單位醫(yī)療——2101101款，2024年預(yù)算數(shù)為4.88萬元，主要用于單位職工的醫(yī)療保險繳費。
6、事業(yè)單位醫(yī)療——2101102款，2024年預(yù)算數(shù)為4.47萬元，主要用于單位職工的醫(yī)療保險繳費。
7、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助——2101103款，2024年預(yù)算數(shù)為4.80萬元，主要用于單位醫(yī)療補(bǔ)助。
8、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出——2101199款，2024年預(yù)算數(shù)為0.86萬元，主要用于單位行政醫(yī)療。
9、住房公積金——2210201款，2024年預(yù)算數(shù)為14.60萬元，主要用于單位單位職工住房公積金。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額7.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.40萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
蒙自市投資促進(jìn)局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計19.00萬元，較上年減少1.00萬元，下降5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
蒙自市投資促進(jìn)局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年對比數(shù)據(jù)未變動。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
蒙自市投資促進(jìn)局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為19.00萬元，較上年減少1.00萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為52次，共計接待1060人次。
減少原因是由于大環(huán)境影響，受經(jīng)濟(jì)下行持續(xù)性影響，地方財政較為困難，導(dǎo)致今年公務(wù)接待費預(yù)算減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
蒙自市投資促進(jìn)局2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財政當(dāng)年撥付資金。
2.行政運行（2010301款），反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及開展各項招商引資工作,包括開發(fā)、論證、儲備、發(fā)布和代理招商、網(wǎng)絡(luò)招商、客商考察及重大項目的國內(nèi)外招商參展、外出考察、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、及參加省州組織的各類經(jīng)濟(jì)交流洽談會、項目前期工作、委托編纂費及發(fā)布等。
3.事業(yè)運行（2010350款），反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
4.行政單位離退休（2080501款），反映行政單位（包括包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6.住房公積金（2210201款），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
7.基本支出，指為保證我局機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資，離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等 人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費部分。
8.“三公”經(jīng)費，指我局機(jī)關(guān)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.“123456”招商工作思路：一是市級領(lǐng)導(dǎo)率先垂范外出招商引資全年不少于2次，市級各部門主要領(lǐng)導(dǎo)外出不少于2次，高位推動，層層傳導(dǎo)壓力；二是堅持外引和內(nèi)培雙向發(fā)力，解決好“誰來投”的問題；三是要堅持市場化原則，結(jié)合優(yōu)勢資源，認(rèn)真思考謀劃，有針對性開展優(yōu)勢資源精準(zhǔn)招商，全面排查、盤活挖潛閑置存量廠房，著力吸引頭部企業(yè)、行業(yè)領(lǐng)軍、區(qū)域性總部及其研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易等業(yè)態(tài)項目落戶園區(qū)。形成新的生產(chǎn)力；四是做好“四率”考核，提高資金到位率、項目入庫率、開工率、達(dá)產(chǎn)率；五是要做到招商項目親自盯、專人盯、全程盯，重點盯落地、盯開工、盯投產(chǎn)，堅決不允許一招了之、一簽了之，要嚴(yán)格按照“五個一”工作模式做好招商引資的全過程服務(wù)和管理；六是要做強(qiáng)三條產(chǎn)業(yè)鏈，盯緊高原特色農(nóng)業(yè)、有色金屬及新材料產(chǎn)業(yè)、建筑服務(wù)業(yè)、準(zhǔn)備制造、現(xiàn)代物流、過橋米線“6個百億級產(chǎn)業(yè)”精準(zhǔn)招商。依托蒙自礦業(yè)、美科新能源等鏈主企業(yè)開展龍頭招商、以商招商、人才招商、上門招商。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
蒙自市投資促進(jìn)局2024年行政、事業(yè)運行經(jīng)費安排10.70萬元，與上年對比增加5.80萬元，主要原因為本年新增人員為公務(wù)員，辦公費、其他交通費用增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額10.84萬元，其中，流動資產(chǎn)2.31萬元，固定資產(chǎn)8.53萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.19萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.19萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分蒙自市投資促進(jìn)局2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號53250301147100111
附件【蒙自市投資促進(jìn)局2024年部門預(yù)算公開20240221025818734.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199