監(jiān)督索引號(hào)53250301036002900000

蒙自市新安所中學(xué)2024年預(yù)算公開(kāi)

    目錄

    第一部分 蒙自市新安所中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市新安所中學(xué)2024年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市新安所中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市新安所中學(xué)主要職責(zé)：實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、教科處、政教處、總務(wù)處。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.繼續(xù)完善教師專業(yè)化發(fā)展的各項(xiàng)制度，逐步實(shí)施，規(guī)范操作，并創(chuàng)造各種條件，進(jìn)行教師專業(yè)素質(zhì)培訓(xùn)，努力提升教師隊(duì)伍的整體素質(zhì)。

　　2.強(qiáng)化質(zhì)量和研究意識(shí)，繼續(xù)抓好教學(xué)規(guī)范建設(shè)，嚴(yán)格教學(xué)過(guò)程管理，深化課程改革，全面提高教學(xué)質(zhì)量。

　　3.探索學(xué)校發(fā)展道路和特色辦學(xué)模式，創(chuàng)新德育工作，優(yōu)化課程設(shè)置，改革體藝工作，搞好校本教研，切實(shí)培養(yǎng)全面發(fā)展的有為學(xué)生。

　　4.抓好五項(xiàng)管理，落實(shí)雙減工作，完善課后服務(wù)，更好的服務(wù)好家長(zhǎng)和學(xué)生。

　　5.進(jìn)一步完善學(xué)校控輟保學(xué)制度，真正讓學(xué)生能進(jìn)得來(lái)，留得住，學(xué)有所得。

　　6.繼續(xù)落實(shí)提高課堂效率。做好九年級(jí)學(xué)業(yè)學(xué)平考試和七八年級(jí)統(tǒng)測(cè)復(fù)習(xí)工作，確保我校教育教學(xué)質(zhì)量，穩(wěn)中有升。

　　7.繼續(xù)做好校園文化建設(shè)，辦好五四青年藝術(shù)節(jié)，冬季體育藝術(shù)節(jié)及共青團(tuán)志愿者活動(dòng)，抓好課外活動(dòng)的落時(shí)，培養(yǎng)特色學(xué)生，以促進(jìn)優(yōu)良學(xué)風(fēng)的形成，塑造校園精神。

　　８.抓好校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，本年度計(jì)劃完成建蓋教學(xué)樓一幢。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制85人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制85人。在職實(shí)有84人，其中：財(cái)政全額保障84人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入1754.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1754.06萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比減少135.89萬(wàn)元，主要原因分析：1. 教育支出與上年對(duì)比減少117.59萬(wàn)元；2.社會(huì)保障繳費(fèi)減少34.43萬(wàn)元；3. 衛(wèi)生健康支出增加14.20萬(wàn)元；4. 住房保障支出增加1.93萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2024年部門財(cái)政撥款收入1754.06萬(wàn)元，其中:本年收入1754.06萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1754.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比減少135.89萬(wàn)元，主要原因分析：1. 教育支出與上年對(duì)比減少117.59萬(wàn)元；2.社會(huì)保障繳費(fèi)減少34.43萬(wàn)元；3. 衛(wèi)生健康支出增加14.20萬(wàn)元；4. 住房保障支出增加1.93萬(wàn)元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出1754.06萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1754.06萬(wàn)元，其中：基本支出1754.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少135.89萬(wàn)元，主要原因分析：1. 教育支出與上年對(duì)比減少117.59萬(wàn)元；2.社會(huì)保障繳費(fèi)減少34.43萬(wàn)元；3. 衛(wèi)生健康支出增加14.20萬(wàn)元；4. 住房保障支出增加1.93萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比無(wú)增減。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　2050203（教育支出-普通教育-初中教育）1234.14萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2080502（社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休）1.26萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

　　2080505（社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）197.73萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　2080801（社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤）2.45萬(wàn)元, 主要用于全額撥款事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助支出。

　　2080802（社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－傷殘撫恤）0.01萬(wàn)元, 主要用于全額撥款事業(yè)單位傷殘撫恤支出。

　　2101102（衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療）106.65萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　2101103（衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）57.31萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　2101199（衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療）10.02萬(wàn)元，主要用于繳納職工生育保險(xiǎn)，工傷保險(xiǎn)支出。

　　2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公積金）144.48萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市新安所中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.95萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市新安所中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　較上年增減無(wú)變動(dòng)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市新安所中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.95萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待180人次。

　　減少變化原因：結(jié)合學(xué)校上年接待情況，本著厲行節(jié)約的原則，公務(wù)活動(dòng)減少。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市新安所中學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　較上年增減無(wú)變動(dòng)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)。

　　九、其他公開(kāi)信息

   （一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　3、基本支出：指為保證我校各處室正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部份。

　　4、項(xiàng)目支出，指未完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　5、類款項(xiàng)解釋

    初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

    事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

    傷殘撫恤（2080802）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

    事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：反應(yīng)按規(guī)定比例為職工繳納的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房積金。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市新安所中學(xué)屬于全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年比較無(wú)增加變動(dòng)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市新安所中學(xué)資產(chǎn)總額1888.26萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)54.71萬(wàn)元，固定資產(chǎn)714.26萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1119.28萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加253.63萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少99.01萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入2.82萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)135平方米，資產(chǎn)出租收入0.66萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市新安所中學(xué)2024年部門預(yù)算表

　　（詳見(jiàn)附表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036002900111