長者模式
無障礙瀏覽
首頁
市人民政府
政府信息公開
政民互動
政務信息
政務服務
投資蒙自
蒙自概況-
索引號000014348/2024-00669
-
發(fā)布機構中國共產黨蒙自市委員會黨校
-
文號
-
發(fā)布日期2024-02-27
-
時效性有效
中國共產黨蒙自市委員會黨校2024年預算公開
監(jiān)督索引號53250300971400000
中國共產黨蒙自市委員會黨校2024年預算公開
目錄
第一部分 中國共產黨蒙自市委員會黨校2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產黨蒙自市委員會黨校2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、對下轉移支付預算表
十四、對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 中國共產黨蒙自市委員會黨校2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、宣傳和研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想等重大戰(zhàn)略理論和黨的基本路線、方針、政策。
2、圍繞黨的中心任務和國際國內出現(xiàn)的新情況、新問題以及市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，積極開展相關知識講座和現(xiàn)實問題的研究，為市委、市政府科學決策服務、為培訓干部服務、為社會實踐服務。
3、根據中央、省、州、市對干部隊伍建設的要求，培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部。
4、根據市委、市政府中心工作的需要，舉辦各類專題研討班。
5、負責對學員在校學習期間的表現(xiàn)進行考核、考察。嚴格規(guī)范考勤制度、請假制度、生活管理制度、考試考核制度和廉政建設制度，加強學員黨性鍛煉。
6、完成市委和市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
中國共產黨蒙自市委員會黨校共設置2個內設機構，包括：辦公室、干部培訓科。所屬事業(yè)單位1個：蒙自市干部教育培訓中心（非獨立核算、非獨立批復）。
（三）重點工作概述
圍繞蒙自干部教育培訓規(guī)劃，切實開展各類干部培訓工作。一是做好培訓需求調查、方案制定、實踐鍛煉方案等基礎工作，準確判斷干部能力的現(xiàn)狀和培訓需求，因地制宜、因材施教。二是創(chuàng)新干部專業(yè)化能力培訓方法，加強干部成長規(guī)律研究，針對不同層次、不同類型干部，制定不同培訓目標，力求干部能力提升能適應實際工作形勢和任務的需要。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入232.45萬元，其中：一般公共預算232.45萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比部門財務收入減少22.15萬元，主要原因分析：一是2024年在職人員較上年增加1人，人員經費及相應公務支出增加，基本支出比上年增加7.85萬元；二是項目經費比上年減少30萬元，其中：新增定額補助工作經費20萬元，減少黨校辦學經費50萬元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入232.45萬元，其中:本年收入232.45萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款232.45萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年對比財政撥款收入減少22.15萬元，主要原因分析：一是2024年在職人員較上年增加1人，人員經費及相應公務支出增加，基本支出比上年增加7.85萬元；二是項目經費比上年減少30萬元，其中：新增定額補助工作經費20萬元，減少黨校辦學經費50萬元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出232.45萬元。財政撥款安排支出232.45萬元，其中：基本支出212.45萬元，與上年對比增加了7.85萬元，主要原因分析：2024年新錄用了2名事業(yè)人員，調出1名事業(yè)人員，2024年比2023年增加1名事業(yè)人員工資福利支出；項目支出20萬元，與上年對比減少30萬元，主要原因分析：2024年財政減少項目經費預算安排。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2050802 教育支出-進修及培訓-干部教育155.23萬元，主要用于單位人員工資、公務交通補貼、工會經費、一般公用經費支出。
2050899 教育支出-進修及培訓-其他進修及培訓20萬元，主要用于辦公費、差旅費、培訓費、勞務費等工作經費支出。
2080501 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休0.24萬元，主要用于支付行政退休人員經費。
2080502 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.06萬元，主要用于支付事業(yè)退休人員經費。
2080505 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.84萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療5.27萬元，主要用于單位參公人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
2101102 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療5.57萬元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
2101103 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助6.79萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.1萬元，主要用于大病醫(yī)療保險和工傷保險繳費支出。
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金16.35萬元，主要用于單位在職人員住房公積金支出。
五、對下專項轉移支付情況
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額0.2萬元，其中：政府采購貨物預算0.2萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中國共產黨蒙自市委員會黨校2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.48萬元，較上年減少0.02萬元，下降4%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產黨蒙自市委員會黨校2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。較上年無增減變動。
（二）公務接待費
中國共產黨蒙自市委員會黨校2024年公務接待費預算為0.48萬元，較上年減少0.02萬元，下降4%，國內公務接待批次為8次，共計接待64人次。
增減變化原因：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細則精神，厲行節(jié)約，壓縮公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國共產黨蒙自市委員會黨校2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。較上年無增減變動。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年部門重點項目預算績效目標有1個項目：定額補助工作經費，2024年預算資金20萬元，項目績效目標：充分發(fā)揮市委黨校在全市干部教育培訓主渠道、主陣地作用，開創(chuàng)黨校工作新局面。培養(yǎng)造就適應新時期要求和我市經濟社會發(fā)展需要的領導干部，特別是中青年領導干部。2024年計劃組織舉辦培訓班30期、培訓5000人次、課題立項3個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、干部教育培訓：圍繞深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的基本理論、基本路線、基本方略。以服務市委中心任務、服務機關黨建工作、提高干部隊伍的素質和能力為目的，對黨員干部開展教育培訓。
2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定目標任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
中國共產黨蒙自市委員會黨校為事業(yè)單位，不存在機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，中國共產黨蒙自市委員會黨校資產總額13111.6萬元，其中，流動資產13.78萬元，固定資產13076.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產21.66萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少480.66萬元，其中固定資產減少430.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入66.67萬元，其中出租資產31149.99平方米，資產出租收入66.67萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數(shù)。
第二部分 中國共產黨蒙自市委員會黨校2024年部門預算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號53250300971400111
附件【中國共產黨蒙自市委員會黨校2024年預算公開20240221044911709.xls】
滇公網安備：53250302000199