監(jiān)督索引號53250300931200000

　　

蒙自市公安局（匯總）2024年部門預算編制說明

　　目錄

　　第一部分 蒙自市公安局2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市公安局2024年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉移支付預算表

　　十四、對下轉移支付績效目標表

　　十五、新增資產配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　

　　第一部分蒙自市公安局（匯總）2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　參照政府批準的“三定”方案蒙自市公安局的主要職能既是主管全市公安工作和隊伍建設的人民政府工作部門，又是具有武裝性質的國家治安行政和刑事執(zhí)法部門，即是組織、領導、協調全市工作的領導和指揮機關，又是直接參與偵破重大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災害事故、道路交通管理、21類森林刑事案件偵查、治安、林業(yè)行政處罰案件的查處，同時還承擔著森林防火的工作職責和任務。具體職能如下：

　　（1）貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)。

　　（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安隊伍建設，起草本市公安工作和公安隊伍建設工作意見，并督促貫徹執(zhí)行。

　　（3）負責收集、分析、研究全市社會治安狀況，及時、準確掌握影響危害全市政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情況，為市委、市政府和州公安局提供社會治安方面的重要信息，并制定對策。

　　（4）貫徹執(zhí)行公安工作和公安隊伍建設的法規(guī)、條例及有關規(guī)章制度；監(jiān)督和保障公安機關、人民警察依法履行職責、行使職權和遵守紀律，并抓好指導、監(jiān)督、檢查落實工作。

　　（5）負責公安隊伍思想、組織、文化和作風建設，按照干管權限考察、任免和推薦干部，協助組織部門開展公安機關領導干部的考核、任免和交流等工作，負責宣傳、教育培訓等工作。

　　（6）負責公安經費的規(guī)劃上報及管理，承擔警用裝備、物質保障、后勤保障服務工作。

　　（7）領導、指揮、組織、協調、處置全市重特大治安事件和群體性事件。

　　（8）偵查、受理我市各類刑事案件。

　　（9）指導、檢查、督查局屬各部門公安業(yè)務工作、法制建設和執(zhí)法活動，依法查處危害社會秩序的行為，依法查處危害社會秩序的行為，依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危害物品和特種行業(yè)工作。

　　（10）加強全市反恐怖業(yè)務建設，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。負責查處邪教組織犯罪案件的事件。

　　（11）組織偵破走私、制造、販賣、運輸毒品等涉毒犯罪案件，組織抓好我市禁種、禁吸毒品工作的落實、檢查和監(jiān)督。

　　（12）負責管理出入境以及外國人在我市居留、旅游的有關工作。

　　（13）負責依法執(zhí)行全市刑事處罰和行政處罰工作；負責蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和執(zhí)法工作。

　　（14）承擔蒙自市社區(qū)戒毒人員的治療、康復、培訓工作，最大限度降低毒品危害。

　　（15）負責全市公安科技和信息通訊工作，組織實施監(jiān)督全市公共信息網絡安全監(jiān)察和涉網案件的偵破工作。

　　（16）指導、監(jiān)督全市國家機關、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設工程的治安聯防、安全保衛(wèi)工作；指導機關、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經濟民警、保安隊伍以及地方群眾性治安組織的治安防范及建設。

　　（17）依法組織實施維護全市道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，組織處理全市各類交通事故，組織偵破被盜、搶機動車輛案件，負責對機動車輛、駕駛人的管理工作。

　　（18）組織實施全市公安法制建設，指導、檢查、監(jiān)督公安機關執(zhí)法活動。

　　（19）組織實施全市公安機關督察工作，按規(guī)定權限實施對公安民警的監(jiān)督，查處公安隊伍違紀案件。

　　（20）組織特警隊員進行防恐演練，依法處置暴力恐怖犯罪、暴亂、騷亂及流氓滋擾等特大治安事件，處置對抗性強的群體性事件，擔負特定的安全保衛(wèi)和武裝巡邏執(zhí)勤任務。

　　（21）維護蒙自轄區(qū)林區(qū)社會治安大局穩(wěn)定，防范打擊破壞野生動植物資源、林地林木、森林火災等違法犯罪活動。

　　（22）掌握全市林區(qū)治安動態(tài)，指導加強林區(qū)治安防范工作，組織開展全市林業(yè)嚴打活動和區(qū)域性的嚴打整治，指導林區(qū)禁毒工作，負責信息情況的統計、報告。

　　（23）指導全市森林公安基層基礎建設，指導全市森林公安派出所工作。組織指導基層森林公安機關裝備建設，負責全市森林公安警用裝備計劃的審核、申報和物資配發(fā)。

　　（24）組織、協調、指導全市森林防火工作，掌握全市森林火災預防和撲救情況，負責信息情況的上報下達；開展防火宣傳教育，指導防火隊伍建設。督察、督辦重點火險區(qū)治理、生物防火工程建設、裝備和基礎設施建設。

　　（25）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　（二）機構設置情況

　　我部門共設置36個內設機構，分別是：

　　1.指揮中心

　　2.政治處

　　3.警務保障室

　　4.科信大隊

　　5.法制大隊

　　6.出入境大隊

　　7.督察大隊

　　8.網安大隊

　　9.國保大隊

　　10.經偵大隊

　　11.治安大隊

　　12.刑偵大隊

　　13.禁毒大隊

　　14.巡邏警察大隊

　　15.特警大隊

　　16.交巡警大隊

　　17.看守所

　　18.拘留所

　　19.社區(qū)戒毒康復中心

　　20.文瀾派出所

　　21.觀瀾派出所

　　22.明珠路派出所

　　23.綜合保稅區(qū)派出所

　　24.雨過鋪派出所

　　25.草壩派出所

　　26.新安所派出所

　　27.芷村派出所

　　28.冷泉派出所

　　29.鳴鷲派出所

　　30.老寨派出所

　　31.期路白派出所

　　32.水田派出所

　　33.西北勒派出所

　　34.文萃派出所

　　35.綠洲派出所

　　36.大圍山派出所

　　所屬單位2個，分別是：森林警察大隊、交通警察大隊。

　　（三）重點工作概述

　　2024年蒙自市公安局扛實壓實責任，確保各項工作持續(xù)壓茬推進。

　　一是緊盯民族宗教、反恐防恐、人員管控、意識形態(tài)、情報搜研、輿情導控6個方面，細化工作措施，堅決捍衛(wèi)政治安全。

　　二是聚焦糾紛排查化解、涉訪群體穩(wěn)控、管好公共安全、突發(fā)事件處置4個重點，細化工作措施，全力維護州府穩(wěn)定

　　三是錨定刑事案件再下10%的目標，力推警務勤務建設、職責清單出臺、攻堅刑事頑疾、創(chuàng)建引領主防、填平治安洼地5項工作，全力提升“主戰(zhàn)、主防”質效。

　　四是抓好行所管理、交通治理、未成年人犯罪預防3件事情，全力破題破局社會治理難點。

　　五是實施政治建警“鑄警魂”工程、隊伍“零違紀”創(chuàng)建工程、執(zhí)法規(guī)范化提升工程、素質能力提升工程，著力鍛造“四個鐵一般”高素質過硬公安鐵軍。 

　　六是優(yōu)化情指行機制、“找、研、解”機制、“導向性選拔干部、激勵性評優(yōu)授獎、懲罰性調整崗位”“三性機制”，“紅黑榜”考評機制，著力在全局上下形成主動擔當、齊心協力、比學趕超、爭先創(chuàng)優(yōu)的濃厚氛圍。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制因涉及警力配置，屬涉密事項不公開。

　　離退休人員154人，其中：離休0人，退休154人。

　　車輛編制因涉及警力快速反應配置，屬涉密事項不公開。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2024年部門財務總收入21,040.86萬元，其中：一般公共預算21,040.86萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年21,976.54萬元減少了935.68萬元，主要原因分析主要原因分析是財政嚴格落實過緊日子長效機制。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入21,040.86萬元，其中:本年收入0萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比21,976.54萬元減少了935.68萬元，主要原因分析主要原因分析是財政嚴格落實過緊日子長效機制。

　　四、預算單位支出情況

　　2024年部門預算總支出21,040.86萬元。財政撥款安排支出21,040.86萬元，其中：基本支出20,191.98萬元，與上年20,616.34對比減少424.36萬元，主要原因分析主要原因分析是財政嚴格落實過緊日子長效機制；項目支出848.88萬元，與上年1,360.2萬元對比減少511.32萬元，主要原因分析增加了執(zhí)法辦案中心的項目建設。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　1.2040201行政運行2024年預算數為13,363.71萬元，主要用于民警工資、日常運行公用經費。

　　2.2040220執(zhí)法辦案2024年預算數為528.88萬元，主要用于禁毒宣傳、禁毒鏟毒、國家安全、反恐等專項業(yè)務經費。

　　3.2040299其他公安支出2024年預算數為3,687.25萬元，主要用于輔警人員工資、五險。

　　4.2080501其他公安支出2024年預算數為9.24萬元，主要用于行政單位離退休。

　　5.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2024年預算數為1,226.25萬元，主要用于支付民警基本養(yǎng)老保險。

　　6.2080801死亡撫恤2024年預算數為8.52萬元,主要用于支出民警死亡撫恤金。

　　7.2101101行政單位醫(yī)療2024年預算數為703.35萬元,主要用于支出民警單位醫(yī)療費。

　　8.2101103公務員醫(yī)療補助2024年預算數為385.37萬元,主要用于支出民警醫(yī)療補助。

　　9.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預算數為52.36萬元,主要用于支出其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補助。

　　10.2210201住房公積金2024年預算數為1,075.93萬元，主要用于支付在職民警公積金。

　　五、對下專項轉移支付情況

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　無

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市公安局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計565.40萬元，較上年595.2萬元減少29.8萬元，下降5.01%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市公安局2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市公安局2024年公務接待費預算為11.65萬元，較上年20.2萬元減少8.55萬元，下降42.33%，國內公務接待批次為84次，共計接待1519人次。

　　增減變化原因：規(guī)范公務接待，減少非必要公務活動，減少支出。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市公安局2024年公務用車購置及運行維護費為553.75萬元，較上年575.00萬元減少21.25萬元，下降3.70%。其中：公務用車購置費225.35萬元，較上年230.00萬元增加4.65萬元，增長2.02%；公務用車運行維護費328.4萬元，較上年345.00萬元減少16.60萬元，下降4.81%。共計購置公務用車15輛，年末公務用車保有量為136輛。

　　公務用購置費增加的原因：2023年報廢執(zhí)法執(zhí)勤車國輛，計劃2024年購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

　　公務用車運行維護費減少的原因：財政困難，壓縮支出。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　項目名稱：社區(qū)戒毒（康復）專職工作人員生活補助經費, 該項目主要用于全市13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）103名社區(qū)戒毒（康復）專職工作人員全年基本生活保障和購買五險。項目實施的最終目是為了通過給與社區(qū)戒毒（康復）專職工作人員生活補助和購買五險，能對全面開展吸毒人員社區(qū)戒毒社區(qū)康復工作提供有力保障，能有效降低吸毒人員社會危害，讓吸毒人員早日戒除毒癮、回歸社會。目前我市在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道招錄社區(qū)戒毒社區(qū)康復專職工作人員103人，按照人員生活補助要求：省級補助每月800元/人，103名專職人員全年生活補助開支預算98.88萬元。州級補助每月400元/人，103名專職人員全年補助開支預算49.44萬元。市級補助每月2000元/人，全年共計247.2萬元；市級保障購買五險每人1100元/月，共計135.96萬元，103名專職人員全年市級補助開支預算383.16萬元。全部開支預算共計583.08萬元。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　（1）公共財政預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

　　（2）一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　（3）機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市公安局2024年機關運行經費安排597萬元，全部為在職職工公用經費，與上年對比減少了11萬元，主要原因為：編制2023年預算時蒙自市公安局在職民警為597人，與2023年比較，減少11名民警，按照文件要求，公用經費標準每人每年10000元計算。蒙自年機關運行經費安排597萬元，與上年608萬元對比減少11萬元，主要原因分析民警調出及退休。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市公安局資產總額32,717.51萬元，其中，流動資產1,558.36萬元，固定資產26,209.11萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程3,237.28萬元，無形資產1,632.77萬元，其他資產79.99萬元。與上年相比，本年資產總額增加1,564.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛9輛，賬面原值130.40萬元；報廢報損資產15項，賬面原值3.42萬元，實現資產處置收入2.834萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。

　　

    第二部分蒙自市公安局2024年部門預算編表

　　（附件17張表）

　　

   監(jiān)督索引號53250300931200111