監(jiān)督索引號53250301036000400000

　蒙自市第三小學2024年部門預算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市第三小學2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市第三小學2024年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉移支付預算表

　　十四、對下轉移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分 蒙自市第三小學2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，承擔小學學歷教育及相關社會服務。

　　（二）機構設置情況

　　我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：校長辦公室、學校辦公室、總務處、政教處、教導處。

　　所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　堅持依法治教，以深化和推進課堂改革，提高課堂效率，全面有效實施素質(zhì)教育，辦好人民滿意的教育為目標，不斷優(yōu)化育人環(huán)境，以“雙減”促“雙升”，讓師生在深化和推進課堂改革過程中得到主動和諧發(fā)展，為黨育人、為國育才。

　　主要工作任務：1、堅持不懈推進學校黨建、黨風廉政建設工作質(zhì)量全面提升落實。2、立德樹人根本任務，推動德育工作提質(zhì)增效。3、落實義務教育教學常規(guī)管理，持續(xù)鞏固“雙減”工作成效。4、堅持不懈推進科研興校、科研強教發(fā)展戰(zhàn)略。5、抓細抓嚴控輟保學工作。6、進一步加強安全、衛(wèi)生工作。7、全心全意做好后勤保障工作。    

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制84人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制84人。在職實有78人，其中：財政全額保障78人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員94人，其中：離休0人，退休94人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2024年部門財務總收入1352.16萬元，其中：一般公共預算1352.16萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比減少260.68萬元，主要原因是人員經(jīng)費減少，其中人員工資減少188.63萬元，社會保障和就業(yè)支出減少64.74萬元，住房保障支出減少9.24萬元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入1352.16萬元，其中:本年收入1352.16萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1352.16萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比減少260.68萬元，主要原因是人員經(jīng)費減少，其中人員工資減少188.63萬元，社會保障和就業(yè)支出減少64.74萬元，住房保障支出減少9.24萬元。

　　四、預算單位支出情況

　　2024年部門預算總支出1352.16萬元。財政撥款安排支出1352.16萬元，其中：基本支出1352.16萬元，與上年對比減少260.68萬元，主要原因是人員經(jīng)費減少，其中人員工資減少188.63萬元，社會保障和就業(yè)支出減少64.74萬元，住房保障支出減少9.24萬元；項目支出0萬元，與上年對比無變動。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　教育支出－－普通教育－－小學教育支出：927.68萬元，主要用于人員工資支出、工會經(jīng)費及公用經(jīng)費基本支出。與上年相比減少187.75萬元，主要變動原因是績效工資和獎金預算減少。

　　社會保障和就業(yè)支出－機關事業(yè)單位離退休機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出151萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位養(yǎng)老保險和失業(yè)保險繳納。與上年相比減少12.81萬元，主要變動原因是在職人數(shù)減少。

　　社會保障和就業(yè)支出－機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位職業(yè)年金繳納。與上年相比減少51.93萬元，變動較大主要原因是單位職業(yè)年金繳費本年不納入年初預算。

　　社會保障和就業(yè)支出－事業(yè)單位離退休支出5.7萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費支出。與上年相比增加0.36萬元，主要原因是退休人員增加。

　　衛(wèi)生健康支出－事業(yè)單位醫(yī)療支出78.26萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險支出，與上年相比減少1.95萬元，變動較大原因是在職人數(shù)減少。

　　衛(wèi)生健康支出－公務員醫(yī)療補助支出69.36萬元，主要用于行政事業(yè)單位公務員醫(yī)療補助支出。與上年相比增加2.65萬元，主要變動原因是公務員醫(yī)療補助繳費基數(shù)提高。

　　衛(wèi)生健康支出－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11.29萬元，與上年相比減少0.02萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職、退休人員大病保險及在職人員工傷保險支出。主要變動原因是工傷保險繳費基數(shù)提高。

　　住房保障支出－住房改革支出－住房公積金支出108.88萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位職工住房公積金支出。與上年相比減少9.24萬元，主要變動原因是在職人數(shù)減少。

　　五、對下專項轉移支付情況

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第三小學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.28萬元，較上年減少0.02萬元，下降6.67%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市第三小學2024因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　較上年無增減變動。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市第三小學2024年公務接待費預算為0.28萬元，較上年減少0.2萬元，下降6.67%，國內(nèi)公務接待批次為9次，共計接待290人次。

　　減少原因是預計接待批次和人數(shù)減少。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市第三小學2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加00萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

　　較上年無增減變動。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　6、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　7、機關運行費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市第三小學2024年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無增減變動。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市第三小學資產(chǎn)總額339.99萬元，其中，流動資產(chǎn)39.47萬元，固定資產(chǎn)298.03萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2.48萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7.46萬元，其中固定資產(chǎn)減少33.05萬元。處置房屋建筑物1058平方米，賬面原值27.23萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)25項，賬面原值14.84萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入1.2萬元，其中出租資產(chǎn)45平方米，資產(chǎn)出租收入1.2萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市第三小學2024年部門預算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301036000400111