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  • 索引號
    000014348/2024-00669
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-02-27
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算公開

監(jiān)督索引號53250301072100000
蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算公開
    
    目錄
　　第一部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表
　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購預(yù)算表
　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
　　
第一部分  蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明
　　
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　蒙自市文聯(lián)以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的基本路線和基本綱領(lǐng)，堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)的方向，堅(jiān)持百花齊放，百家爭鳴的方針，堅(jiān)持中國先進(jìn)文化的前進(jìn)方向；努力扶持和培養(yǎng)各民族的文藝家，團(tuán)結(jié)全市文藝工作者，努力開創(chuàng)我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)新局面，為我市精神文明建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)。  
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。
　　所屬單位0個(gè)。
　　（三）重點(diǎn)工作概述
　　一是開展“思想鑄魂”行動(dòng)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想，引導(dǎo)廣大文藝工作者自覺做“兩個(gè)確立”的堅(jiān)決擁護(hù)者和“兩個(gè)維護(hù)”的堅(jiān)定踐行者。建立常態(tài)化培訓(xùn)機(jī)制，舉辦專題學(xué)習(xí)會(huì)、專題培訓(xùn)會(huì)、青年文藝骨干人才等培訓(xùn)班不少于3次，教育引導(dǎo)文藝工作者把習(xí)近平文化思想的核心要義、精神實(shí)質(zhì)融入文藝創(chuàng)作、主題實(shí)踐、志愿服務(wù)等工作中去。
　　二是開展“文藝惠民”行動(dòng)。緊緊圍繞“我們的中國夢——文化進(jìn)萬家”主題，充分發(fā)揮“市文聯(lián)文藝志愿服務(wù)小分隊(duì)”的作用，結(jié)合重大節(jié)慶和重要紀(jì)念活動(dòng)等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，動(dòng)員6個(gè)市級文藝家協(xié)會(huì)，組織開展了“書法國畫進(jìn)社區(qū)”“京劇傳承進(jìn)校園”“送春聯(lián)送福字”等一系列主題突出、特色鮮明、影響廣泛的文藝活動(dòng)不少于8次。
　　三是開展“精品創(chuàng)作”行動(dòng)。認(rèn)真落實(shí)《蒙自市文藝精品創(chuàng)作提升三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》，突出抓好文學(xué)、書法、美術(shù)、攝影、音樂、舞蹈等創(chuàng)作項(xiàng)目，精心打磨具有時(shí)代高度、體現(xiàn)蒙自精神風(fēng)貌的精品佳作，力爭不少于5部文藝作品參加國家級、省級展覽。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
　　在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入103.54萬元，其中：一般公共預(yù)算103.54萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年對比減少53.58萬元，主要原因分析：一是在職人員實(shí)有數(shù)比去年減少1人；二是刪除了蒙自市文藝精品創(chuàng)作專項(xiàng)扶持經(jīng)費(fèi)和表彰州級以上報(bào)刊公開發(fā)表文學(xué)作品獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)兩個(gè)項(xiàng)目。
　　（二）財(cái)政撥款收入情況
　　2024年部門財(cái)政撥款收入103.54萬元，其中:本年收入103.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款103.54萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
　　與上年對比減少53.58萬元，主要原因分析：一是在職人員實(shí)有數(shù)比去年減少1人；二是刪除了蒙自市文藝精品創(chuàng)作專項(xiàng)扶持經(jīng)費(fèi)和表彰州級以上報(bào)刊公開發(fā)表文學(xué)作品獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)兩個(gè)項(xiàng)目。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出 103.54萬元。財(cái)政撥款安排支出103.54萬元，其中：基本支出98.54萬元，與上年對比減少21.58萬元，主要原因分析在職人員實(shí)有數(shù)比去年減少1人；項(xiàng)目支出5萬元，與上年對比減少了32萬元，主要原因分析刪除了蒙自市文藝精品創(chuàng)作專項(xiàng)扶持經(jīng)費(fèi)和表彰州級以上報(bào)刊公開發(fā)表文學(xué)作品獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)兩個(gè)項(xiàng)目。
　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
　　1. 201（類）36（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為73.81萬元，主要用于工資福利、公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　2. 207（類）01（款）99(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于文聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等支出。
　　3. 208（類）05（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.06萬元，主要是離退休工作經(jīng)費(fèi)支出。
　　4. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為9.41萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)和行政單位離退休工作經(jīng)費(fèi)支出。
　　5. 210（類）11（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.71萬元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出。
　　6. 210（類）11（款）03(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.6萬元，主要是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)支出。
　　7. 210（類）11（款）99(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.41萬元，主要是其他醫(yī)療支出工作經(jīng)費(fèi)支出。
　　8. 221（類）02（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.54萬元，主要用于住房公積金支出。
　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　無。
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　蒙自市文聯(lián)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.13萬元，較上年減少0.01萬元，下降7%，具體變動(dòng)情況如下：
　　（一）因公出國（境）費(fèi)
　　蒙自市文聯(lián)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　蒙自市文聯(lián)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.13萬元，較上年增減少0.01萬元，下降7%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計(jì)接待15人次。
　　減少原因?yàn)檎嚎s“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　蒙自市文聯(lián)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。較上年增減無變動(dòng)。
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　無。
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1.行政運(yùn)行（2013601款）：反映實(shí)行參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位的基本支出。
　　2.其他文化和旅游支出（2070199款）：反映用于文聯(lián)各項(xiàng)文藝事業(yè)支出。
　　3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）：反映實(shí)行參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
　　4.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
　　5.公共財(cái)政預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
　　6.一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
　　蒙自市文聯(lián)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.09萬元，與上年對比減少了1.05萬元，主要原因分析在職人員減少。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，蒙自市文聯(lián)資產(chǎn)總額635.98萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)635.98萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13.35萬元，其中固定資產(chǎn)減少13.35萬元，為正常計(jì)提資產(chǎn)折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)5項(xiàng)，賬面原值2.64萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
　　
第二部分  蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
　　
　　監(jiān)督索引號53250301072100111


附件【蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表20240228090521636.xls】