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  • 索引號
    000014348/2024-00662
  • 發(fā)布機構
    蒙自市中華職業(yè)教育社
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-02-26
  • 時效性
    有效

蒙自市中華職業(yè)教育社2024年預算公開

 監(jiān)督索引號53250300972100000
　　

 

　　

　　　　

　　蒙自市中華職業(yè)教育社2024年預算公開
　　

 

　　

　　　　

　　　　目錄
　　　　第一部分 蒙自市中華職業(yè)教育社2024年部門預算編制說明
　　　　一、基本職能及主要工作
　　　　二、預算單位基本情況
　　　　三、預算單位收入情況
　　　　四、預算單位支出情況
　　　　五、省對下專項轉移支付情況
　　　　六、政府采購預算情況
　　　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　　　八、重點項目預算績效目標情況
　　　　九、其他公開信息
　　　　第二部分 蒙自市中華職業(yè)教育社2024年部門預算表
　　　　一、財務收支預算總表
　　　　二、部門收入預算表
　　　　三、部門支出預算表
　　　　四、財政撥款收支預算總表
　　　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
　　　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
　　　　七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
　　　　八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
　　　　九、項目支出績效目標表
　　　　十、政府性基金預算支出預算表
　　　　十一、部門政府采購預算表
　　　　十二、政府購買服務預算表
　　　　十三、對下轉移支付預算表
　　　　十四、對下轉移支付績效目標表
　　　　十五、新增資產配置表
　　　　十六、上級補助項目支出預算表
　　　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
　　

　　

　　　　第一部分 蒙自市中華職業(yè)教育社2024年部門預算編制說明
　　　　一、基本職能及主要工作
　　　　（一）部門主要職責
　　　　1. 開展職業(yè)教育的調研與實踐，探索職業(yè)教育改革發(fā)展新途徑，積極向市委和市政府提出建議。
　　　　2. 宣傳國家有關職業(yè)教育的方針政策，組織、引導社員積極參與“科教興國”戰(zhàn)略的實施，推動職業(yè)教育事業(yè)的健康發(fā)展。
　　　　3. 實施“溫暖工程”，圍繞市委、市政府的中心工作，創(chuàng)新工作方法，凝聚各方力量，為社會上迫切需要就業(yè)的弱勢群體提供服務，協(xié)助推進職業(yè)教育、解決城鄉(xiāng)富余勞動力就業(yè)問題，為社會和諧發(fā)展作出貢獻。
　　　　4. 關心支持民辦職業(yè)教育事業(yè)的發(fā)展，加強與民辦職業(yè)教育界人士的聯(lián)系，了解并反映民辦職業(yè)教育發(fā)展的情況、存在的困難和問題，提出意見和建議。
　　　　5. 發(fā)展社員，健全工作和活動制度，為社員開展教育活動提供服務，維護社員的合法權益，反映社員的合理意見、要求和建議。
　　　　6. 開展與先進地區(qū)有關教育的團體和人士的聯(lián)系與交流，從引進先進教育資源和資金等方面加強合作交流，提高職業(yè)教育水平。
　　　　7. 有序承接市政府轉移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。
　　　　（二）機構設置情況
　　　　我部門共設置1個內設機構，為辦公室。負責機關日常運轉工作。負責文秘、財務、保密、宣傳、信息、綜治、信訪、扶貧等工作。負責預算、統(tǒng)計、支出、審計等相關財務工作。承擔本社的職業(yè)教育、民辦教育理論和實踐的調查研究，向市委和市政府提出意見和建議。承擔“溫暖工程”的規(guī)劃、實施、協(xié)調、指導和中介服務工作。負責與民辦教育界人士的聯(lián)系。承擔社員發(fā)展、聯(lián)絡、服務工作，指導社員小組開展活動。負責與先進地區(qū)有關教育的團體和人士的聯(lián)系與交流。所屬單位0個。
　　　　（三）重點工作概述
　　　　宣傳國家職業(yè)教育方針政策，開展職業(yè)教育調研，向市委政府建言獻策，發(fā)展社員，為社員開展教育活動提供服務，維護社員的合法權益，反映社員的合理意見、要求和建議。開展“溫暖工程”技能培訓，關心、支持民辦教育。
　　　　二、預算單位基本情況
　　　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
　　　　在職人員編制2人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有2人，其中： 財政全額保障2人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。
　　　　三、預算單位收入情況
　　　　（一）部門財務收入情況
　　　　2024年部門財務總收入42.25萬元，其中：一般公共預算42.25萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　　　與上年45.63萬元對比有減少，減少3.38萬元，主要原因是人事變動，工資福利結構有調整。
　　　　（二）財政撥款收入情況
　　　　2024年部門財政撥款收入42.25萬元，其中:本年收入42.25萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款42.25萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
　　　　與上年45.63萬元對比有增加，減少3.38萬元，主要原因是人事變動，工資福利結構有調整。
　　　　四、預算單位支出情況
　　　　2024年部門預算總支出42.25萬元。財政撥款安排支出42.25萬元，其中：基本支出37.25萬元，與上年40.63萬元對比減少3.38萬元，主要原因是人事變動，工資福利結構有調整；項目支出5萬元，與上年相同。
　　　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務支出33.16萬元，一般公共服務支出包含我單位的工資福利支出、商品和服務支出；社會保障和就業(yè)支出3.53萬元，包含我單位基本養(yǎng)老保險繳納支出；衛(wèi)生健康支出2.7萬元，包含我單位基本醫(yī)療保險繳費支出；住房保障支出2.85萬元，包含我單位職工住房公積金繳納支出。
　　　　五、對下專項轉移支付情況
　　　　本部門無對下專項轉移支付情況。
　　　　六、政府采購預算情況
　　　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額0.5萬元，其中：政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）
　　　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　　　蒙自市中華職教社2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.95萬元，較上年減少0.05萬元，減少5%，具體變動情況如下：
　　　　（一）因公出國（境）費
　　　　蒙自市中華職教社2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年減少0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
　　　　增減變化原因無。
　　　　（二）公務接待費
　　　　蒙自市中華職教社2024年公務接待費預算為0.95萬元，較上年減少0.05萬元，減少5%，國內公務接待批次為10次，共計接待50人次。
　　　　增減變化原因為公務接待量大幅減少。
　　　　（三）公務用車購置及運行維護費
　　　　蒙自市中華職教社2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
　　　　增減變化原因無。
　　　　八、重點項目預算績效目標情況
　　　　無重點項目。
　　　　九、其他公開信息
　　　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　　　1. 一般公共預算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。
　　　　2. 一般公共服務支出，為我單位的工資福利支出、商品和服務支出。
　　　　3. 社會保障和就業(yè)支出，為我單位基本養(yǎng)老保險繳費和退休人員工作經(jīng)費支出。
　　　　4. 住房保障支出，為我單位職工住房公積金支出。
　　　　5. 基本支出，指為保證我單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、社會保險、醫(yī)療保險、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出等兩部分。
　　　　6. 項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。
　　　　7. “三公”經(jīng)費，指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
　　　　8. 機關運行經(jīng)費，指為保障我單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車費以及其他費用。
　　　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
　　　　蒙自市中華職業(yè)教育社2024年機關運行經(jīng)費安排5萬元，與上年對比沒有變化，主要原因為機關運行情況與去年一致。
　　　　（三）國有資產占有使用情況
　　　　截至2023年12月31日，蒙自市中華職教社資產總額1.3萬元，其中，流動資產0.02萬元，固定資產1.28萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少0.36萬元，其中固定資產減少0.32萬元,流動資產減少0.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。
　　

 

　　

　　　　

　　　　第二部分 蒙自市中華職業(yè)教育社2024年部門預算表20240223030215161
　　　　(附件17張表）
　　　　

 

　　

　　　　

　　　　

監(jiān)督索引號53250300972100111


附件【蒙自市中華職業(yè)教育社2024年預算公開表20240223030215161.xlsx】