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蒙自概況-
索引號(hào)000014348/2024-00661
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市第四中學(xué)
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-26
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時(shí)效性有效
蒙自市第四中學(xué)2024年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號(hào)53250301036002800000
蒙自市第四中學(xué)2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分 蒙自市第四中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 蒙自市第四中學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市第四中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針、政策和法律法規(guī)，承擔(dān)城鎮(zhèn)高中教育教學(xué)任務(wù)，實(shí)施高中學(xué)歷教育，實(shí)現(xiàn)其教育教學(xué)目標(biāo)。對(duì)受教育者進(jìn)行德、智、體、美、勞等諸方面進(jìn)行系統(tǒng)的教育、訓(xùn)練和培養(yǎng)，使其順利完成學(xué)習(xí)任務(wù)。為高一級(jí)學(xué)校輸送合格新生，為社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)多方面人才。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、教科處、學(xué)生處、體育藝術(shù)特色管理中心。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，落實(shí)黨的路線、方針、政策；
2.規(guī)范教育教學(xué)活動(dòng)，確保教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升；
3.提升教師隊(duì)伍素質(zhì)，助力教師專業(yè)成長(zhǎng)；
4.加強(qiáng)安全管理，提高德育實(shí)效；
5.開展豐富活動(dòng)，推進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；
6.發(fā)展個(gè)性特長(zhǎng)，重視藝體培養(yǎng)；
7.提升后勤服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)校產(chǎn)管理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制215人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制211人。在職實(shí)有210人，其中：財(cái)政全額保障210人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入3213.46萬元，其中：一般公共預(yù)算3213.46萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比增加了52.50萬元，主要原因分析社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出比去年增加了預(yù)算收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入3213.46萬元，其中:本年收入3213.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3213.46萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加了52.50萬元，主要原因分析社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出比去年增加了預(yù)算收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出3213.46萬元。財(cái)政撥款安排支出3213.46萬元，其中：基本支出3213.46萬元，與上年對(duì)比增加了52.50萬元，主要原因分析機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房公積金比去年增加了預(yù)算支出；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，教育支出-普通教育-高中教育2257.52萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休1.68萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出383.46萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.07萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位死亡人員遺屬補(bǔ)助；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療185.94萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助96.49萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20.79萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)；住房保障支出-住房改革支出-住房公積金266.51萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無，蒙自市第四中學(xué)2024年沒有對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
蒙自市第四中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.325萬元，較上年減少0.175萬元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
蒙自市第四中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，減少0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無增減變化，2024年我單位沒有因公出國(guó)（境)費(fèi)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市第四中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.9萬元，較上年減少0.1萬元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計(jì)接待320人次。
減少變化原因：2024年我單位公務(wù)接待減少，接待費(fèi)支出減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市第四中學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.425萬元，較上年減少0.075萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.425萬元，較上年減少0.075萬元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少變化原因：2024年我單位公務(wù)用車次數(shù)減少，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無，蒙自市第四中學(xué)2024年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
財(cái)政撥款收入:單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
蒙自市第四中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市第四中學(xué)資產(chǎn)總額14192.11萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)659.32萬元，固定資產(chǎn)凈值10737.12萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程2795.67萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1701.64萬元（其中流動(dòng)資產(chǎn)增加112.59萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)增加1589.05萬元），其中固定資產(chǎn)原值增加109.12萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加1131.89萬元，固定資產(chǎn)凈值減少1022.77萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 蒙自市第四中學(xué)2024年部門預(yù)算表
(附件17張表)
監(jiān)督索引號(hào)53250301036002800111
附件【P020240226412493671957.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199