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  • 索引號
    000014348/2024-00681
  • 發(fā)布機構(gòu)
    中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-02-27
  • 時效性
    有效

中共蒙自市委黨史研究室2024年預(yù)算公開

監(jiān)督索引號53250300955100000
中共蒙自市委黨史研究室2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 中共蒙自市委黨史研究室2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中共蒙自市委黨史研究室2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)預(yù)算表

中共蒙自市委黨史研究室2024年部門預(yù)算編制說明
　　
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，重點工作任務(wù)是全面履行黨史研究、業(yè)務(wù)主管的基本職能，承擔(dān)和組織黨史研究、黨史學(xué)習(xí)教育、黨史宣傳、黨史紀(jì)念活動、黨史資料征編、黨史咨詢、黨史遺址保護和場館建設(shè)、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。
　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、黨史征研科、志鑒編纂科；所屬單位0個。
　　（三）重點工作概述
　　2024年蒙自市委黨史研究室的工作有：一是編纂出版《中共蒙自市委工作紀(jì)要》（2023）、《蒙自年鑒》（2024）；二是史志資料征集、革命遺址保護。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
　　在職人員編制8人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
　　車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財務(wù)收入情況
　　2024年部門財務(wù)總收入204.7萬元，其中：一般公共預(yù)算204.7萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年對比減少87.3萬元，主要原因分析是2023年末機改減編5人，人員經(jīng)費減少。
　　（二）財政撥款收入情況
　　2024年部門財政撥款收入204.7萬元，其中:本年收入204.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款0萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
　　與上年對比減少87.3萬元，主要原因分析是2023年末機改減編5人，人員經(jīng)費減少。
    四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出 204.7萬元。財政撥款安排支出204.7萬元，其中：基本支出199.7萬元，與上年對比減少77.3萬元，主要原因分析是2023年末機改減編5人，人員經(jīng)費減少；項目支出5萬元，與上年對比減少10萬元，主要原因分析政府縮減開支。
　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于人員工資的發(fā)放及書籍的編纂出版印刷。
    1、一般公共服務(wù)支出-其它共產(chǎn)黨事務(wù)支出-行政運行，預(yù)算支出148.1萬元，其中：用于人員經(jīng)費支出133.3萬元，用于公用經(jīng)費支出14.8萬元。
    2、一般公共服務(wù)支出-其它共產(chǎn)黨事務(wù)支出-其它共產(chǎn)黨事務(wù)支出，預(yù)算支出5萬元，為定額補助工作經(jīng)費。用于蒙自市委黨史研究室史志業(yè)務(wù)編纂工作的日常支出。
    3、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休，預(yù)算支出0.42萬元。用于離退休干部的公用經(jīng)費。
    4、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，預(yù)算支出18.8萬元。用于蒙自市委黨史研究室在職干部職工養(yǎng)老保險繳費支出。
    5、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療，預(yù)算支出9.4萬元。用于蒙自市委黨史研究室在職干部職工的醫(yī)療保險繳費支出。
    6、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助，預(yù)算支出6.9萬元。用于蒙自市委黨史研究室在職干部職工的醫(yī)療保險繳費支出。
    7、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，預(yù)算支出1.02萬元。用于蒙自市委黨史研究室在職干部職工的醫(yī)療保險繳費支出。
    8、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，預(yù)算支出15.1萬元。用于蒙自市委黨史研究室在職干部職工住房公積金繳費支出。
    五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　　無。
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　蒙自市委黨史研究室2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.29萬元，較上年減少0.01萬元，下降3.3%，具體變動情況如下：
　　（一）因公出國（境）費
　　蒙自市委黨史研究室2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
　　（二）公務(wù)接待費
　　蒙自市委黨史研究室2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.29萬元，較上年減少0.01萬元，下降3.3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待50人次。
　　減少的原因是縮減開支。
　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
　　蒙自市委黨史研究室2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　無。
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當(dāng)年撥付的資金。
　　二、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。
　　三、基本支出，指為保障我辦正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
　　四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。
　　五、“三公經(jīng)費”，指用財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置費及運行費和公務(wù)接待費。
　　六、機關(guān)運行經(jīng)費，指在保障我單位用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置、水電費以及其他費用。
　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
　　中共蒙自市委黨史研究室2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排204.7萬元，與上年對比減少87.3萬元，主要原因分析是2023年末機改減編5人，人員經(jīng)費減少；
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，中共蒙自市委黨史研究室資產(chǎn)總額3.2萬元，其中，流動資產(chǎn)0.5萬元，固定資產(chǎn)2.7萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.65萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.65萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53250300955100111


附件【公開版（縣區(qū)）（改動）20240226104753156.xlsx】