長者模式
無障礙瀏覽
首頁
市人民政府
政府信息公開
政民互動
政務(wù)信息
政務(wù)服務(wù)
投資蒙自
蒙自概況-
索引號000014348/2024-00680
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市銀河小學(xué)
-
文號
-
發(fā)布日期2024-02-27
-
時(shí)效性有效
蒙自市銀河小學(xué)2024年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號53250301036001200000
蒙自市銀河小學(xué)2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分 蒙自市銀河小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 蒙自市銀河小學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分蒙自市銀河小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教科室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.完善學(xué)校規(guī)章制度；
2.提升教育教學(xué)質(zhì)量；
3.完善設(shè)施設(shè)備、綜合樓投入使用；
4.加大教師隊(duì)伍建設(shè)力度；
5.深化教育改革，發(fā)展素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，鞏固藝體教育特色成果。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制129人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制129人。在職實(shí)有127人，其中：財(cái)政全額保障127人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入2078.34萬元，其中：一般公共預(yù)算2078.34萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少157.41萬元，主要原因分析獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資未納入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入2078.34萬元，其中:本年收入2078.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2078.34萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比減少157.41萬元，主要原因分析獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資未納入預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2078.34萬元。財(cái)政撥款安排支出2078.34萬元，其中：基本支出2078.34萬元，與上年對比減少157.41萬元，主要原因分析獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資未納入預(yù)算；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無增減。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
205（類）05（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2024年預(yù)算數(shù)為1461.47萬元。與上年對比減少了136.49萬元，主要原因是獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資未納入預(yù)算。
208（類）05（款）02(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休支出。2024年預(yù)算數(shù)為0.42萬元。與上年對比增加了0.12萬元，主要原因是退休人數(shù)比上年增加2人。
208（類）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2024年預(yù)算數(shù)為248.72萬元。與上年對比增加了5.25萬元，主要原因是基數(shù)提高，繳費(fèi)金額隨之增加。
210（類）11（款）02(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2024年預(yù)算數(shù)為122.53萬元。與上年對比增加了3萬元，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)金額隨之增加。
210（類）11（款）03(項(xiàng)），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。2024年預(yù)算數(shù)為60.05萬元，與上年比較增加了2.25萬元，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)金額隨之增加。
210（類）11（款）99(項(xiàng)），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2024年預(yù)算數(shù)為12.69萬元，與上比較增加了0.56萬元。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)金額隨之增加。
221（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房公積金。2024年預(yù)算數(shù)為172.46萬元，與上年對比增加了3.64萬元，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)金額隨之增加。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
蒙自市銀河小學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
蒙自市銀河小學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
較上年增減無變動。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市銀河小學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
較上年增減無變動。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市銀河小學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
較上年增減無變動。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等意外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
蒙自市銀河小學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無增減。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市銀河小學(xué)資產(chǎn)總額1259.28萬元，其中，流動資產(chǎn)57.59萬元，固定資產(chǎn)1201.69萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.006萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加159.12萬元，其中固定資產(chǎn)增加214.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1833項(xiàng)，賬面原值91.16萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.91萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 蒙自市銀河小學(xué)2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
監(jiān)督索引號53250301036001200111
附件【蒙自市銀河小學(xué)2024年部門預(yù)算公開樣表20240226025520965.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199