監(jiān)督索引號53250300971200000

　　中國共產(chǎn)主義青年團蒙自市委員會2024年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團蒙自市委員會2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團蒙自市委員會2024年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團蒙自市委員會2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　（1）領(lǐng)導(dǎo)共青團工作，加強對青年的政治引領(lǐng)，深入推進全面從嚴治團，組織共青團組織圍繞改革發(fā)展的大局開展工作，帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。

　　（2）指導(dǎo)和幫助青年聯(lián)合會和少先隊工作委員會開展工作，協(xié)助有關(guān)部門對所主管的青年社會團體進行監(jiān)督管理。

　　（3）負責研究指導(dǎo)團的組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，推進團的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理下一級團委領(lǐng)導(dǎo)班子的有關(guān)工作；參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對青少年教育培訓基地、青少年服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)進行規(guī)劃和管理。

　　（4）貫徹黨管青年原則，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用，為黨做好青年群眾工作，依法維護青少年合法權(quán)益，服務(wù)青少年發(fā)展。

　　（5）調(diào)查研究青年思想動態(tài)和青年工作狀況，落實青少年意識形態(tài)工作，指導(dǎo)和組織青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設(shè)，幫助青少年提高思想道德、科學文化和身心健康等綜合素質(zhì)。培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)志愿者工作的開展。

　　（6）負責共青團工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對青少年工作中的重大問題提出建議，參與有關(guān)青少年政策的起草、實施、監(jiān)督等工作。

　　（7）參與制定有關(guān)青年民族、統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育和少數(shù)民族青年工作，維護和發(fā)展全國各族青年之間的平等團結(jié)互助和諧，鑄牢中華民族共同體意識。

　　（8）配合市教育體育局做好中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定。

　　（9）會同有關(guān)部門對青少年外事工作實行歸口管理和提供服務(wù)，負責與國外青少年團體、政府青年機構(gòu)及國際地區(qū)性青年組織及其他友好團體的交流工作。

　　（10）配合政法機關(guān)、工會、婦聯(lián)、教育體育局積極開展青少年的法制教育工作，貫徹執(zhí)行《未成年人保護法》，引導(dǎo)青少年學法、守法、知法、遵法，保護未成年人合法權(quán)益，教育挽救失足青少年。

　　（11）協(xié)同社會力量關(guān)心愛護青少年，開展力所能及的助學、助殘和助困活動。

　　（12）有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、權(quán)益部、組織宣傳部。所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　（一）切實加強青少年思想政治引領(lǐng)，推動學習宣傳黨的二十大精神走深走實。一是加強“紅色小蜜蜂”宣講陣地建設(shè)，常態(tài)化開展宣講活動。堅持把學史和育人有機結(jié)合，聚焦黨的創(chuàng)新理論、聚焦黨的二十大精神等重大主題開展宣講，不斷創(chuàng)新宣講方式，豐富宣講內(nèi)容，教育引導(dǎo)蒙自各民族青少年鑄牢中華民族共同體意識，感黨恩、聽黨話、跟黨走，成長為建設(shè)社會主義現(xiàn)代化強國的主力軍。二是聚焦主責主業(yè)，培養(yǎng)社會主義建設(shè)者和接班人，推動紅色基因代代相傳。認真組織“青年大學習”和“少先隊愛學習”線上學習教育活動，推動全市團員青年、少先隊員學習，引導(dǎo)蒙自青年向上向善。幫助未成年人樹立正確的社會主義核心價值觀。三是強化榜樣引領(lǐng)，積極組織“兩紅兩優(yōu)”評選，深入推進紅領(lǐng)巾獎?wù)略u選表彰工作。在全市各中小學廣泛市開展“爭做新時代好隊員”等主題教育活動，廣泛宣傳“新時代好少年”“紅領(lǐng)巾獎?wù)隆薄皟?yōu)秀少先隊員”等評選活動，為廣大未成年人樹立可親可敬可學的榜樣、示范引領(lǐng)青少年向上向善。

　　（二）縱深推進全國青年發(fā)展型縣域試點創(chuàng)建工作。2024年是蒙自全國青年發(fā)展型縣域試點創(chuàng)建工作的關(guān)鍵時期，也是決勝時期，團市委要始終以學習宣傳貫徹落實黨的二十大精神為引領(lǐng)，堅持黨管青年，聚焦“城市對青年更友好、青年在城市更有為”目標，圍繞建設(shè)青年發(fā)展型縣域試點相關(guān)要求，打造“青凝蒙”工作品牌，深入實施“青凝蒙”八個專項行動。在全社會營造關(guān)心支持青年發(fā)展的良好氛圍。進一步激發(fā)“人”的活力、強化“產(chǎn)”的優(yōu)勢、提升“城”的功能，讓“青年蒙自”成為靚麗名片、“蒙自青年”成為榮譽象征，實現(xiàn)城市與青年雙向奔赴，將蒙自打造成為“青春夢想、成長成才、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的活力之城”，建設(shè)成為紅河州乃至云南省青年發(fā)展型城市先行區(qū)。

　　（三）繼續(xù)關(guān)心關(guān)愛青少年健康成長。一是抓好希望工程中心工作，動員更多社會力量參與到關(guān)愛幫扶行動中來，開展助學、助殘、圓夢、陪伴等關(guān)愛活動和留守兒童關(guān)心關(guān)愛行動，滿足困難青少年群體生活需求，助力青少年成長成才。二是用好蒙自市關(guān)心下一代工作力量，進一步做好維護青少年合法權(quán)益，開展好青少年法制教育，凈化未成年人成長的社會環(huán)境。持續(xù)開展閑散青少年法制教育工作，增強閑散青少年的法制觀念，使閑散青少年懂得違法和犯罪行為對個人、家庭、社會造成的危害，樹立遵紀守法和防范犯罪的意識。

　　（四）打造特色青年志愿服務(wù)品牌，弘揚新時代文明實踐正能量。組織好現(xiàn)有的9支青年志愿服務(wù)隊伍，積極動員一切青春力量，弘揚“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿服務(wù)精神。聚焦創(chuàng)建全國文明城市、黨史學習教育、生態(tài)文明建設(shè)、關(guān)心關(guān)愛青少年群體、應(yīng)急救援等關(guān)鍵領(lǐng)域，發(fā)揮青聯(lián)、青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)協(xié)會等青年群體作用，探索形式多樣、喜聞樂見的群眾性志愿服務(wù)活動進社區(qū)、學校、少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)等，切實增強群眾的幸福感、獲得感，擦亮蒙自青年志愿服務(wù)品牌。

　　（五）推動共青團改革縱深發(fā)展。總結(jié)改革經(jīng)驗，進一步鞏固改革成果，不斷完善領(lǐng)導(dǎo)機制、優(yōu)化重點功能布局、有序退出無關(guān)業(yè)務(wù)，解決歷史問題、消除風險隱患，規(guī)范管理機制、促進蒙自共青團健康發(fā)展。

　　（六）持續(xù)推進全面從嚴治團。自覺對標全面從嚴治黨要求，結(jié)合共青團實際，持續(xù)推進全面從嚴治團，加強各基層團組織政治建設(shè)，履行全面從嚴治黨主體責任，確保習近平總書記和黨中央重要指示要求在共青團、青聯(lián)、少先隊得到全面落實。完善基層團干部深入基層調(diào)查研究、密切聯(lián)系青年等機制，錘煉嚴實作風，增強與青年感情，鍛造忠誠干凈擔當?shù)膱F干部隊伍。對照“五個模范、五個帶頭”政治標準，嚴格入團程序，嚴肅團內(nèi)組織生活，落實“三會兩制一課”制度，不斷增強團員先進性。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制8人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制1人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2024年共青團蒙自市委財務(wù)總收入365.17萬元，其中：一般公共預(yù)算365.17萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加44.34萬元，主要原因分析為2024年度西部計劃地方項目志愿者人數(shù)增多單位承擔部分社會保險費增加；其二為2024年度西部計劃地方項目志愿者人數(shù)增多需下發(fā)的生活補助增多。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年共青團蒙自市委財政撥款收入365.17萬元，其中:本年收入365.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款365.17萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加44.34萬元，主要原因分析其一為2024年度西部計劃地方項目志愿者人數(shù)增多單位承擔部分社會保險費增加；其二為2024年度西部計劃地方項目志愿者人數(shù)增多需下發(fā)的生活補助增多。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年共青團蒙自市委部門預(yù)算總支出365.17萬元。財政撥款安排支出365.17萬元，其中：基本支出360.17萬元，與上年對比增加94.35萬元，主要原因分析其一為2024年度西部計劃地方項目志愿者人數(shù)增多單位承擔部分社會保險費增加；其二為2024年度西部計劃地方項目志愿者人數(shù)增多需下發(fā)的生活補助增多；項目支出5.00萬元，與上年對比減少50.00萬元，主要原因分析2024年項目支出預(yù)算根據(jù)蒙自市2024年部門預(yù)算支出安排情況表下達指標填報，我單位預(yù)算支出安排為5萬元。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2012901行政運行95.15萬元，其主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括行政人員的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費；2012950事業(yè)運行18.94萬元，用于事業(yè)人員的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費；2012999其他群眾團體事務(wù)支出213.19萬元，用于辦公費、印刷費、水電費等日常辦公經(jīng)費以及西部計劃志愿者生活補助、社會保險費支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.94萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費；2101101行政單位醫(yī)療5.77萬元，用于單位行政人員醫(yī)療保險繳費；2101102事業(yè)單位醫(yī)療1.44萬元，用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助3.37萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.63萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位人員大病保險、工傷保險繳費；2210201住房公積金11.74萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位人員住房公積金繳費。　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　本單位無此情況。

　　（一）與中央配套事項

　　我單位無此情況。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　我單位無此情況。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　我單位無此情況。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　共青團蒙自市委2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.42萬元，較上年減少0.08萬元，下降5%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　共青團蒙自市委2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　共青團蒙自市委2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1.42萬元，較上年減少0.08萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待75人次。減少原因為我單位積極貫徹厲行節(jié)約原則，大力縮減機關(guān)運行公務(wù)開支，減少接待費用。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　共青團蒙自市委2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　定額補助工作經(jīng)費。促進重點貧困村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)、就地發(fā)展產(chǎn)業(yè)為重點，積極參與鄉(xiāng)村振興建設(shè)。促進各族青少年情感融合、思想文化認同。為青年提供便捷的線下服務(wù)項目。嘗試社會化運作項目，推動政府購買服務(wù)工作社會化，促進社會組織的發(fā)展。培養(yǎng)一批能有效推進蒙自發(fā)展的青年人才。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入，指財政當年撥付的資金。

　　2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)，指用于我委各級機構(gòu)按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

　　3.基本支出，指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　4.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

　　5."三公"經(jīng)費，指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　6.機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我委運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　共青團蒙自市委2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排10.39萬元，與上年對比增加0.58萬元，主要原因分析為我單位2024年人員增多，機關(guān)運行經(jīng)費也隨之增多。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，共青團蒙自市委資產(chǎn)總額21.24萬元，其中，流動資產(chǎn)5.97萬元，固定資產(chǎn)15.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.11萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.28萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值3.29萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團蒙自市委員會2024年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300971200111