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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-00678
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市司法局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-02-27
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市司法局2024年部門預(yù)算公開

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300931500000
　　                    蒙自市司法局2024年預(yù)算公開
 
　　目錄
　　第一部分 蒙自市司法局2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分 蒙自市司法局2024年部門預(yù)算表
　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購預(yù)算表
　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表　　　　　　　
　　　　
　　 第一部分 蒙自市司法局2024年部門預(yù)算編制說明
　　 一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　1.承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出的全面依法治市中長期規(guī)劃建設(shè)，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。 
　　2.負(fù)責(zé)國家有關(guān)部門和省州政府、市人大常委會(huì)征求市政府意見的法律草案、法規(guī)草案、規(guī)章草案的辦理。
　　3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府依法行政工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償工作，負(fù)責(zé)市政府的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理。
　　4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織開展依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法制建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)人民調(diào)解工作，參與人民陪審員和人民監(jiān)督員選任管理工作。管理司法所。
　　5.指導(dǎo)管理、組織實(shí)施社區(qū)矯正工作，參與開展刑滿釋放人員安置幫教。
　　6.負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)和監(jiān)督管理律師、公證工作，負(fù)責(zé)組織開展法律援助、基層法律服務(wù)等。
　　7.規(guī)劃和推進(jìn)法治人才隊(duì)伍建設(shè)。
　　8.承擔(dān)本部門信息化建設(shè)工作。                                        
　　9.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法治調(diào)研與督察科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、人民參與和促進(jìn)法治科、社區(qū)矯正管理科、公共法律服務(wù)管理科、科技信息科；派出機(jī)構(gòu)13個(gè)，分別是13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）司法所，所屬單位1個(gè)，分別是：
　　1.蒙自市公證處(非獨(dú)立核算、獨(dú)立批復(fù))
　　（三）重點(diǎn)工作概述
　　1.堅(jiān)持以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，加快推動(dòng)蒙自司法行政工作現(xiàn)代化。一是切實(shí)把黨對(duì)司法行政工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)落到實(shí)處。認(rèn)真抓實(shí)“兩規(guī)劃兩方案”的貫徹實(shí)施，重點(diǎn)根據(jù)中期評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問題短板，倒排任務(wù)制定工作計(jì)劃，努力將全面依法治國藍(lán)圖轉(zhuǎn)化為法治蒙自、法治政府、法治社會(huì)一體建設(shè)的實(shí)際成效。二是以爭(zhēng)當(dāng)“司法先鋒”系列活動(dòng)為抓手鍛造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)拿勺运痉ㄐ姓F軍。大力弘揚(yáng)英模精神，深入開展蒙自市“司法先鋒強(qiáng)素質(zhì)”“司法先鋒勤為民”“司法先鋒破難題”“司法先鋒送文藝”四大主題活動(dòng)，抓實(shí)黨的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作深度融合，久久為功引領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)干部善于運(yùn)用法治思維和法治方式開展工作。三是鞏固和拓展主題教育成果。堅(jiān)持“當(dāng)下改”與“長久立”相結(jié)合，以問題為導(dǎo)向，不斷強(qiáng)化黨的創(chuàng)新理論運(yùn)用與主題教育成果轉(zhuǎn)化，把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫徹到政治、思想、組織各個(gè)方面，體現(xiàn)在行政執(zhí)法、刑事執(zhí)行、公共法律服務(wù)等具體業(yè)務(wù)中，把整改落實(shí)成效鞏固下來、堅(jiān)持下去。
　　2.兩頭發(fā)力，高位推進(jìn)法治政府建設(shè)示范創(chuàng)建。一是抓源頭，從人入手抓好領(lǐng)導(dǎo)干部這個(gè)“關(guān)鍵少數(shù)”。從今年1月開始，已將領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)黨內(nèi)法規(guī)和國家法律清單情況、黨政主要負(fù)責(zé)人履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人情況等，納入蒙自市每月紅黑榜進(jìn)行評(píng)比，著力在緊盯重點(diǎn)任務(wù)高效落實(shí)、閉環(huán)管理上下功夫，激勵(lì)先進(jìn)、鞭策后進(jìn)，倒逼責(zé)任部門主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)分析研究、補(bǔ)齊短板。二是抓結(jié)果，用好法治成效年度考評(píng)推行“三項(xiàng)掛鉤”。年初即出臺(tái)《考評(píng)辦法（試行）》，目標(biāo)導(dǎo)向按月推進(jìn)任務(wù)指標(biāo)，與組織部門協(xié)調(diào)細(xì)化結(jié)果運(yùn)用，作為考察使用干部、推進(jìn)干部能上能下的重要依據(jù)；與紀(jì)檢監(jiān)察聯(lián)動(dòng)運(yùn)用考核結(jié)果，細(xì)化并依照《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》等有關(guān)黨內(nèi)法規(guī)和國家法律法規(guī)嚴(yán)肅問責(zé)。考評(píng)結(jié)果直接與“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建、單位評(píng)先評(píng)優(yōu)和年度綜合目標(biāo)考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤，與干部選拔及崗位交流掛鉤，與宣揚(yáng)先進(jìn)、選樹典型掛鉤，使作風(fēng)革命、效能革命貫穿于法治政府建設(shè)示范創(chuàng)建的全過程各方面。
　　3.以“尋法源—鑄法魂—興法治”為思路，打造蒙自市紅色法治宣傳教育基地。在州司法局的指導(dǎo)下積極向省廳爭(zhēng)取項(xiàng)目支持，以“尋法源—鑄法魂—興法治”為主線串聯(lián)全市紅色法治資源，在查尼皮“中共云南一大會(huì)址”追尋早期云南共產(chǎn)黨人的法治精神內(nèi)核；在西南聯(lián)大紀(jì)念館講述曾于蒙自辦學(xué)的法商學(xué)院在中國法治進(jìn)程中的重要貢獻(xiàn)；在先鋒書店開設(shè)法律書籍專柜和“法治大講堂”，在多個(gè)市民公園植入紅色法治文化，營造濃厚的法治宣傳氛圍；利用“蒙自周末小劇場(chǎng)”和重要節(jié)假日推出一批普法文藝節(jié)目，以群眾喜聞樂見的方式深化全民普法實(shí)效。依托特殊教育學(xué)校建設(shè)蒙自市青少年法治教育基地，在學(xué)校內(nèi)建設(shè)法治宣傳長廊、警示教育墻，開設(shè)特殊教育沉浸式體驗(yàn)課堂，為青少年提供法治學(xué)習(xí)教育平臺(tái)，增強(qiáng)學(xué)法守法意識(shí)，促進(jìn)青少年身心健康成長。
　　4.以立求破，深入推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革試點(diǎn)工作。緊緊抓住蒙自市作為行政執(zhí)法體制改革試點(diǎn)機(jī)遇，全方位，系統(tǒng)性重構(gòu)市級(jí)行政執(zhí)法體制機(jī)制，深入落實(shí)《云南省提升行政執(zhí)法質(zhì)量三年行動(dòng)計(jì)劃》，以行政執(zhí)法建設(shè)成效助推基層治理體系向現(xiàn)代化方向邁進(jìn)。一是全面優(yōu)化行政執(zhí)法隊(duì)伍和執(zhí)法事項(xiàng)。在全面梳理行政執(zhí)法事項(xiàng)基礎(chǔ)上，結(jié)合蒙自作為中心城市的實(shí)際，統(tǒng)籌確定跨領(lǐng)域跨部門相對(duì)集中行政處罰權(quán)，推動(dòng)執(zhí)法職能全部回歸機(jī)關(guān)一批、跨領(lǐng)域整合全部執(zhí)法職能一批、跨領(lǐng)域整合部分執(zhí)法職能一批。目前已完成執(zhí)法事項(xiàng)清單初審，將按程序逐級(jí)上報(bào)審批。二是建設(shè)統(tǒng)一高效的行政執(zhí)法指揮調(diào)度平臺(tái)。目前，蒙自市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心已正式啟動(dòng)運(yùn)作，智能系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)對(duì)市域范圍內(nèi)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍的統(tǒng)一指揮調(diào)度，各執(zhí)法領(lǐng)域信息數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享，從線索發(fā)現(xiàn)、推送、執(zhí)法、跟蹤全流程可控、可查、可溯，基本實(shí)現(xiàn)案件受理、行政執(zhí)法、行政監(jiān)督、執(zhí)法評(píng)價(jià)全周期管理鏈條，有效助推提升執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督效能。三是開展行政執(zhí)法人員全員輪訓(xùn)。把公共法律知識(shí)、業(yè)務(wù)知識(shí)和行政執(zhí)法技能作為強(qiáng)化業(yè)務(wù)能力的重要課題，對(duì)每名行政執(zhí)法人員開展不少于60個(gè)學(xué)時(shí)的全員輪訓(xùn)，組建由行政執(zhí)法監(jiān)督人員、律師、法學(xué)專家、法官、檢察官等組成的培訓(xùn)講師團(tuán)，用紅黑榜評(píng)比的方式促責(zé)任落實(shí)、促能力提升。
　　5.穩(wěn)中求進(jìn)，積極探索社區(qū)矯正工作多元化。一是加強(qiáng)信息化技術(shù)應(yīng)用。運(yùn)用好智慧矯正2.0平臺(tái)，完善社區(qū)矯正人員的信息庫，對(duì)每個(gè)社區(qū)矯正人員進(jìn)行全面評(píng)估，以便更好地制定和調(diào)整矯正方案。同時(shí)，通過信息化技術(shù)，加強(qiáng)對(duì)社區(qū)矯正人員的監(jiān)管，防止脫管、漏管現(xiàn)象的發(fā)生。二是加強(qiáng)職業(yè)培訓(xùn)和就業(yè)支持。為社區(qū)矯正人員提供職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)指導(dǎo)，幫助掌握一技之長，提高就業(yè)能力。同時(shí)，與人社部門和相關(guān)企業(yè)合作，開展就業(yè)推介活動(dòng)，為社區(qū)矯正人員提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。三是鼓勵(lì)社會(huì)參與和志愿者活動(dòng)。鼓勵(lì)社區(qū)矯正人員積極參與社會(huì)公益活動(dòng)和志愿者服務(wù)，提高他們的社會(huì)責(zé)任感和自我價(jià)值感。同時(shí)，通過社會(huì)參與和志愿者活動(dòng)，幫助更好地融入社會(huì)，減少與社會(huì)脫節(jié)的現(xiàn)象。四是加強(qiáng)家庭支持和心理輔導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)社區(qū)矯正人員的家庭支持和心理輔導(dǎo)，幫助解決家庭問題，減輕心理壓力。同時(shí)，通過家庭支持和心理輔導(dǎo)，提高社區(qū)矯正人員的改造積極性和效果。
　　6.兩創(chuàng)建三強(qiáng)化四聯(lián)動(dòng)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是積極創(chuàng)建“規(guī)范化”和“楓橋式”司法所。堅(jiān)持強(qiáng)化基層司法所建設(shè)樹立強(qiáng)基導(dǎo)向，著力推動(dòng)司法所能力建設(shè)，2024年完成規(guī)范化司法所（涉及9個(gè)）申報(bào)創(chuàng)建工作，持續(xù)打造一批有蒙自特色的“楓橋式”司法所，實(shí)現(xiàn)司法所“雙創(chuàng)”。二是筑基提能強(qiáng)化三支隊(duì)伍作用發(fā)揮。以普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)為引領(lǐng)，強(qiáng)化法律明白人、人民調(diào)解員、婦女聯(lián)合會(huì)三支基層隊(duì)伍的能力提升和作用發(fā)揮。開展線上線下培訓(xùn)雙融合提升覆職能力，壓實(shí)矛盾糾紛排查調(diào)處溯源常態(tài)化責(zé)任，發(fā)現(xiàn)重大矛盾糾紛及隱患，及時(shí)向街道黨委和多元化解協(xié)調(diào)中心預(yù)警，實(shí)行溯源治理，堅(jiān)持抓早、抓小、抓苗頭。三是“防、調(diào)、管、控”促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。開展聯(lián)合普法，做到既分工又合作，聯(lián)合街道各辦、中心，以“六進(jìn)”為抓手開展針對(duì)性普法。開展聯(lián)合調(diào)處，加強(qiáng)力量突出矛盾糾紛攻堅(jiān)化解，通過轄區(qū)綜治中心、派出所、人民法庭、司法所、婦聯(lián)等力量資源相互銜接配合，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)人群、重點(diǎn)矛盾糾紛認(rèn)真分析研究、制定方案，逐一落實(shí)見面、疏導(dǎo)、教育、化解、穩(wěn)控，有針對(duì)性攻堅(jiān)化解。開展聯(lián)合排查，加大對(duì)矛盾糾紛排查力度，堅(jiān)持普遍排查和重點(diǎn)排查、定期排查和專項(xiàng)排查相結(jié)合，及時(shí)排查化解苗頭性、趨勢(shì)性問題，從源頭上預(yù)防和減少矛盾糾紛的發(fā)生。開展聯(lián)合管控，在日常監(jiān)管、安置幫教中，積極聯(lián)合派出所、村居委會(huì)加強(qiáng)特殊管理服務(wù)對(duì)象的管控，密切溝通協(xié)調(diào)，共享互通特殊管理服務(wù)對(duì)象信息，掌握監(jiān)管對(duì)象生產(chǎn)、生活情況和心理狀態(tài)，聯(lián)合相關(guān)執(zhí)法部門針對(duì)性開展集中普法學(xué)習(xí)，竭力預(yù)防違法犯罪和個(gè)人極端暴力案事件發(fā)生。
　　7.努力打造人民群眾“唾手可得”的公共法律服務(wù)。一是推進(jìn)“黨建”“所建”同步發(fā)展。以律師行業(yè)規(guī)范化創(chuàng)建為平臺(tái)，推動(dòng)黨政機(jī)關(guān)公職律師和企業(yè)公司律師隊(duì)伍建設(shè)，打造“思想上同心，政治上同向、行動(dòng)上同步，事業(yè)上同力”“四同”律所。二是完善公共法律服務(wù)三大平臺(tái)體系。健全完善線上線下一體化服務(wù)模式，深化律師、基層法律服務(wù)工作者參與一村（社區(qū)）一法律顧問工作和“萬名律師進(jìn)街下鄉(xiāng)”專項(xiàng)行動(dòng)，為鄉(xiāng)村振興提供專業(yè)法律服務(wù)。三是力推法律服務(wù)智能化。采用智能化服務(wù)+人工服務(wù)的方式提供線上自助智能法律服務(wù)，實(shí)現(xiàn)依法治企常態(tài)化、法治體檢便捷化、依法經(jīng)營自覺化、依法用工規(guī)范化、依法維權(quán)程序化和法治文化延續(xù)化的企業(yè)法治“六化”建設(shè)。四是拓展涉外法律服務(wù)新領(lǐng)域。積極支持律所開展設(shè)立涉外法律服務(wù)工作，按照把我州建設(shè)成“沿邊開發(fā)開放示范區(qū)”的工作要求，組建涉外法律業(yè)務(wù)工作組，指導(dǎo)具備條件律師事務(wù)所成立涉外法律工作部，采取分步走的策略，積極指導(dǎo)律所籌備設(shè)立境外法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)涉外法律服務(wù)實(shí)質(zhì)性“零”突破。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
　　在職人員編制52人，其中：行政編制41人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有52人，其中：財(cái)政全額保障52人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
　　車輛編制13輛，實(shí)有車輛13輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入1216.02萬元，其中：一般公共預(yù)算1216.02萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年對(duì)比減少41.32萬元，下降3.29%，主要原因是基本支出減少52.32萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)減少57.16萬元，本年減少職工死亡撫恤金27.33萬元、人員變動(dòng)和退休人員的工資、住房公積金、各種社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等計(jì)29.83萬元；公用經(jīng)費(fèi)增加4.84萬元，本年增加行政人員公用經(jīng)費(fèi)4.19萬元、事業(yè)人員公用經(jīng)費(fèi)0.59萬元、退休人員增加1人公用經(jīng)費(fèi)0.06萬元。項(xiàng)目支出增加11.00萬元，按本級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)，本年增加創(chuàng)建法治政府依法治市專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)15萬元、行政復(fù)議與應(yīng)訴工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元和信息化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元，本年減少國家司法救助工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元和法律援助工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元。
　　（二）財(cái)政撥款收入情況
　　2024年部門財(cái)政撥款收入1216.02萬元，其中:本年收入1216.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1216.02萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
　　與上年對(duì)比減少41.32萬元，下降3.29%，主要原因?yàn)榛局С鰷p少52.32萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)減少57.16萬元，本年減少職工死亡撫恤金27.33萬元、人員變動(dòng)和退休人員的工資、住房公積金、各種社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等計(jì)29.83萬元；公用經(jīng)費(fèi)本年增加4.84萬元，增加行政人員公用經(jīng)費(fèi)4.19萬元、事業(yè)人員公用經(jīng)費(fèi)0.59萬元、退休人員增加1人公用經(jīng)費(fèi)0.06萬元。項(xiàng)目支出增加11.00萬元，按本級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)，本年增加創(chuàng)建法治政府依法治市專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)15萬元、行政復(fù)議與應(yīng)訴工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元和信息化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元，本年減少國家司法救助工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元和法律援助工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出1216.02萬元。財(cái)政撥款安排支出1216.02萬元，其中：基本支出1141.02萬元，與上年對(duì)比減少52.32萬元，下降4.38%，其中：一是人員經(jīng)費(fèi)減少57.16萬元，下降5.13%，主要原因?yàn)闉楸灸隃p少職工死亡撫恤金27.33萬元、人員變動(dòng)和退休人員的工資、住房公積金、各種社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等計(jì)29.83萬元；二是公用經(jīng)費(fèi)增加4.48萬元，上升6.15%，主要原因?yàn)闉楸灸暝黾有姓藛T公用經(jīng)費(fèi)4.19萬元、事業(yè)人員公用經(jīng)費(fèi)0.59萬元、退休人員增加1人公用經(jīng)費(fèi)0.06萬元。項(xiàng)目支出75.00萬元，與上年對(duì)比增加11萬元，上升17.19%，主要原因?yàn)榘幢炯?jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)，本年增加創(chuàng)建法治政府依法治市專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)15萬元、行政復(fù)議與應(yīng)訴工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元和信息化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元，本年減少國家司法救助工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元和法律援助工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元。
　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：  
　　（一）公共安全支出--行政運(yùn)行（2040601款）支出755.73萬元，主要用于司法行政機(jī)關(guān)人員和聘用輔警人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。與上年相比增加3.32萬元，增幅0.44%，其主要原因是人員變動(dòng)增加工資支出。
　　（二）公共安全支出--基層司法（2040604款）業(yè)務(wù)支出25萬元，主要用于開展人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”、刑釋安置幫教工作等項(xiàng)目支出。與上年相比一致。
　　（三）公共安全支出--普法宣傳（2040605款）業(yè)務(wù)支出25萬元，主要用于開展依法治市及法治宣傳教育工作等項(xiàng)目支出。與上年相比增加15萬元，增副150%，均為增加創(chuàng)建法治政府-依法治市工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
　　（四）公共安全支出--法律援助（2040607款）業(yè)務(wù)支出5萬元，主要用于開展法律援助工作和法律援助案件補(bǔ)貼等方面項(xiàng)目支出。與上年相比減少5萬元，降副100%，均為減少法律援助工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
　　（五）公共安全支出--社區(qū)矯正（2040610款）業(yè)務(wù)支出5萬元，主要用于開展社區(qū)矯正工作等方面項(xiàng)目支出。與上年相比一致。
　　（六）公共安全支出--法治建設(shè)（2040612款）業(yè)務(wù)支出5萬元，主要用于開展法制建設(shè)等方面項(xiàng)目支出。與上年相比增加3萬元，增副150%，主要是均為增加行政復(fù)議工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
　　（七）公共安全支出--信息化建設(shè)（2040613款）5萬元，主要用于信息化建設(shè)等方面的項(xiàng)目支出。與上年相比增加3萬元，增副150%，主要原因是均為增加信息化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
　　（八）公共安全支出--事業(yè)運(yùn)行（2040650款）支出114.89萬元，主要用于事業(yè)人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。與上年相比減少10.26萬元，降副8.19%，主要原因是減少事業(yè)人員變動(dòng)，減少1人，其相應(yīng)工資、單位社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、住房公積金等支出。
　　（九）公共安全支出--其他司法支出（2040699款）5萬元，主要用于全市司法救助等方面的項(xiàng)目支出。與上年相比增加3萬元，增副150%，主要原因是均為減少信息化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
　　（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805款）95.46萬元，主要用于行政離退休、局機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位公證處繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年相比減少25.27萬元，降副20.93%，其主要原因是人員變動(dòng)，工資調(diào)整和養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整等方面減少支出。
　　（十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出-死亡撫恤（2080801款）0.78萬元，主要用于局機(jī)關(guān)行政人員死亡撫恤金發(fā)放。與上年相比減少26.55萬元，降副97.15%，其主要原因是本年無人員離世死亡撫恤金支出。
　　（十二）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）92.00萬元，主要用于局機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位公證處繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出及醫(yī)療補(bǔ)助等支出。與上年相比增加4.69萬元，增副5.37%，其主要原因是今年調(diào)整支出款項(xiàng)。
　　（十三）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金（2210201款）82.14萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及全額撥款事業(yè)單位公證處人員住房公積金基本支出。與上年相比增加1.73萬元，增副1.24%，其主要原因是調(diào)整局機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)人員住房公積金繳納基數(shù)。
　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　我部門對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金屬涉密資金，不予公開相關(guān)內(nèi)容。
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。本級(jí)預(yù)算資金沒有預(yù)算采購項(xiàng)目，待上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)時(shí)預(yù)算采購項(xiàng)目。
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　蒙自市司法局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.40萬元，較上年減少0.49萬元，下降5.0%，具體變動(dòng)情況如下：
　　（一）因公出國（境）費(fèi)
　　蒙自市司法局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　蒙自市司法局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降0.05%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為73次，共計(jì)接待730人次。
　　減少變化原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待，控制公務(wù)接待支出數(shù)。
　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　蒙自市司法局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.55萬元，較上年減少0.34萬元，下降4.93%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年沒有增加或減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.55萬元，較上年減少0.34萬元，下降4.93%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為13輛。
　　減少變化原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)用車，控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出數(shù)。
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　無。我部門本年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1.一般公共預(yù)算撥款收入，為市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　2.公共安全支出，為司法行政機(jī)關(guān)開展工作的業(yè)務(wù)支出（含人員工資、日常運(yùn)行公用支出、事業(yè)支出、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等）。
　　3.社會(huì)保障與就業(yè)支出，為我局退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　4.住房保障支出，為我局按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。
　　5.行政運(yùn)行，指用于保障我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展工作的行政支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常用運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)，以及辦公用房物業(yè)管理、修繕、按規(guī)定可提轉(zhuǎn)工會(huì)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
　　6.基層司法業(yè)務(wù)支出，指主要用于基層司法所等基層開展業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)開支。
　　7.其他司法支出，指除以上幾項(xiàng)支出外的屬于司法方面的經(jīng)費(fèi)，如按照政法機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)安排的業(yè)務(wù)（辦案）經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)及開展刑釋安置幫教工作等項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)。
　　8.結(jié)轉(zhuǎn)下年為我局本年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實(shí)施的法律援助辦案、普法宣傳項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)等。
　　9.基本支出，指為保證我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
　　10.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支，包括業(yè)務(wù)（辦案）、業(yè)務(wù)裝備、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、律師公證管理、人民調(diào)解、刑釋安置幫教、司法救助及業(yè)務(wù)用房建設(shè)等項(xiàng)目支出。
　　11.“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
　　12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修、辦公設(shè)備購置、辦公用房水電、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
　　蒙自市司法局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排83.62萬元，與上年對(duì)比增加4.85萬元，增長6.16%，主要原因是本年增加行政人員公用經(jīng)費(fèi)4.19萬元、事業(yè)人員公用經(jīng)費(fèi)0.59萬元、退休人員增加1人公用經(jīng)費(fèi)0.06萬元。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，蒙自市司法局資產(chǎn)總額964.34萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.11萬元，固定資產(chǎn)885.88萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程77.13萬元，無形資產(chǎn)1.22萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少83.33萬元，其中固定資產(chǎn)減少62.12萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
 
　　第二部分 蒙自市司法局2024年部門預(yù)算表　　
　　    （附件17張表）
　　

 

　　

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300931500111


附件【蒙自市司法局2024年部門預(yù)算公開表.xlsx】