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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-00678
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市教育體育局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-02-27
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市教育體育局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算公開(kāi)

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036004200000

　　蒙自市教育體育局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算公開(kāi)
目錄
　　第一部分 蒙自市教育體育局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
　　九、其他公開(kāi)信息
　　第二部分 蒙自市教育體育局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算表
　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
　　

 

　第一部分 　蒙自市教育體育局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和中央、省委、州委、市委關(guān)于教育體育的重大決策部署，起草或擬定教育體育改革發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體育方面規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費(fèi)。指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。統(tǒng)籌、指導(dǎo)少數(shù)民族教育體育工作。貫徹國(guó)家語(yǔ)言文字工作方針、政策，組織實(shí)施國(guó)家制定的漢語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)九年義務(wù)教育、學(xué)前教育學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷及發(fā)展規(guī)模的報(bào)批工作。普及九年義務(wù)教育、高中教育、學(xué)前教育和其他教育的督導(dǎo)與評(píng)估。規(guī)劃并指導(dǎo)各學(xué)校思想政治教育和德育工作。負(fù)責(zé)安全工作和社會(huì)治安綜合整治、安全宣傳教育、學(xué)校及體育場(chǎng)館安全和突發(fā)事件處置。承擔(dān)法律法規(guī)知識(shí)宣傳教育和監(jiān)督檢查。組織實(shí)施學(xué)校教師資格制度、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。負(fù)責(zé)實(shí)施各類學(xué)校招生考試工作，承擔(dān)有關(guān)非學(xué)歷教育的考試工作。統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理指導(dǎo)教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)基本信息的統(tǒng)計(jì)和分析。實(shí)施全民健身規(guī)劃，指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)。統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育發(fā)展。擬定體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，規(guī)范體育服務(wù)管理。完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、蒙自市人民政府教育督導(dǎo)室辦公室、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育與成人教育科、計(jì)劃基建科、德育監(jiān)察審計(jì)科、政策法規(guī)科、人才科、招生科和體育科、學(xué)生資助管理中心、教育科學(xué)研究所、電化教育辦公室、青少年活動(dòng)中心、體育場(chǎng)館中心。
　　所屬單位0個(gè)。
　　（三）重點(diǎn)工作概述
　　以省、州教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃為契機(jī)，始終賡續(xù)大辦教育好傳統(tǒng)，凝聚“教育不舉，蒙自不彰。教育不振，蒙自不興”的力量，推進(jìn)教育民生實(shí)事項(xiàng)目落地見(jiàn)效，努力破解人民群眾急難愁盼教育問(wèn)題，全力推動(dòng)教育體育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。穩(wěn)步提升教育系統(tǒng)黨的建設(shè)質(zhì)量。加快城鄉(xiāng)教育布局優(yōu)化調(diào)整。提升辦學(xué)治校能力。打造高素質(zhì)教師梯隊(duì)。加快教育領(lǐng)域改革。筑牢校園安全防線。不斷釋放體育消費(fèi)新動(dòng)能。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
　　在職人員編制58人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有47人，其中：財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員48人，其中：離休1人，退休47人。
　　車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入4406.41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算4406.41萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
　　與上年對(duì)比增加4.88%，主要原因是增加崇德學(xué)校非在編教師過(guò)渡安置資金212.08萬(wàn)元和惠民小學(xué)教育用房租賃經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元。
　　（二）財(cái)政撥款收入情況
　　2024年部門財(cái)政撥款收入4406.41萬(wàn)元，其中:本年收入4406.41萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4406.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
　　與上年對(duì)比增加4.88%，主要原因是增加崇德學(xué)校非在編教師過(guò)渡安置資金212.08萬(wàn)元和惠民小學(xué)教育用房租賃經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出4406.41萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出4406.41萬(wàn)元，其中：基本支出886.73萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少16.98%，主要原因分析教職工人數(shù)減少以及30%的獎(jiǎng)勵(lì)性工資、獎(jiǎng)金（十三個(gè)月工資）、退休人員生活補(bǔ)助統(tǒng)一由市財(cái)政局預(yù)算科預(yù)算，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出由市人社局預(yù)算；項(xiàng)目支出3519.68萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加12.33%，主要原因增加崇德學(xué)校非在編教師過(guò)渡安置資金212.08萬(wàn)元和惠民小學(xué)教育用房租賃經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
　　2050101行政運(yùn)行款274.38萬(wàn)元，主要用于教體局機(jī)關(guān)在職在編公務(wù)員工資福利支出等；
　　2059999一般行政管理事務(wù)款100萬(wàn)元，主要用于教體局機(jī)關(guān)各科室日常辦公支出、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等；
　　2050202小學(xué)教育款180萬(wàn)元，主要用于惠民小學(xué)教育用房租賃經(jīng)費(fèi)；
　　2050203初中教育款212.08萬(wàn)元，主要用于崇德學(xué)校非在編教師過(guò)渡安置資金；
　　2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出款2928萬(wàn)元，主要用于勞務(wù)派遣合同制中小學(xué)教師補(bǔ)助資金；
　　2059999其他教育支出款430.82萬(wàn)元，主要用于學(xué)生資助中心在職在編人員工資福利支出及日常工作經(jīng)費(fèi)支出等；
　　2070307體育場(chǎng)館款11.15萬(wàn)元，主要用于體育場(chǎng)館中心在職在編人員工資福利支出；
　　2080501行政單位離退休款17.01萬(wàn)元，主要用于離休人員工資支出；
　　2080502事業(yè)單位離退休款1.44萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費(fèi)支出；
　　2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出款92.72萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
　　2080801死亡撫恤款0.63萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助；
　　2101101行政單位醫(yī)療款17.12萬(wàn)元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；
　　2101102事業(yè)單位醫(yī)療29.04萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；
　　2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助38.69萬(wàn)元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;
　　2101109其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.33萬(wàn)元，在職人員大病保險(xiǎn)；
　　2210201住房公積金款68萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分住房公積金。
　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　無(wú)。
　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額10.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
　　蒙自市教育體育局（本級(jí)）2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.35萬(wàn)元，較上年減少0.65萬(wàn)元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
　　蒙自市教育體育局（本級(jí)）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　蒙自市教育體育局（本級(jí)）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.76萬(wàn)元，較上年減少0.24萬(wàn)元，下降4.8%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為24次，共計(jì)接待400人次。
　　減少原因，公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)減少。
　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　蒙自市教育體育局（本級(jí)）2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.6萬(wàn)元，較上年減少0.4萬(wàn)元，下降5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.6萬(wàn)元，較上年減少0.4萬(wàn)元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
　　減少原因，公務(wù)用車維修費(fèi)減少。
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
　　勞務(wù)派遣合同制教師補(bǔ)助資金：2024年實(shí)有派遣制教師共計(jì)488人，其中小學(xué)勞務(wù)派遣教師335人，保障在無(wú)編制招聘新教師的情況下，各小學(xué)能正常開(kāi)展教學(xué)工作。
　　勞務(wù)派遣合同制（高中）教師補(bǔ)助資金：2024年實(shí)有派遣制教師共計(jì)488人，其中高中勞務(wù)派遣教師5人，保障在無(wú)編制招聘新教師的情況下，各高中能正常開(kāi)展教學(xué)工作。
　　勞務(wù)派遣合同制（初中）教師補(bǔ)助資金：2024年實(shí)有派遣制教師共計(jì)488人，其中初中勞務(wù)派遣教師148人，保障在無(wú)編制招聘新教師的情況下，各中學(xué)能正常開(kāi)展教學(xué)工作。
　　九、其他公開(kāi)信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　2.“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 
　　3.基本支出，指為保證我局各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部份。
　　4.項(xiàng)目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
　　5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。 
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
　　蒙自市教育體育局（本級(jí)）2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排39.67萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少3.3%，主要原因在編人員減少，行政單位公用經(jīng)費(fèi)減少。
　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，蒙自市教育體育局（本級(jí)）資產(chǎn)總額36595萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2617.31萬(wàn)元，固定資產(chǎn)18398.57萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程15534.41萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)44.71萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少21860.20萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加17938.31萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值12.7萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
　　第二部分 蒙自市教育體育局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算表
　　（附件17張表）
　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036004200111


附件【附件4.xls】