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索引號(hào)000014348/2024-00678
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市中醫(yī)醫(yī)院
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-27
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時(shí)效性有效
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開
監(jiān)督索引號(hào)53250301336200500000
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、中醫(yī)養(yǎng)生、保健、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
2、貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī),執(zhí)行中醫(yī)藥政策;指導(dǎo)全市各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥業(yè)務(wù)建設(shè)。
3、確保全市人民中西醫(yī)療健康需求,建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。
4、貫徹落實(shí)國家基本藥物制度和藥品集中采購工作。執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作。
5、承擔(dān)疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救,開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識(shí)宣傳普及。
6、充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢(shì)和作用,負(fù)責(zé)全市基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目的實(shí)施和日常管理。
7、組織實(shí)施中西醫(yī)藥科學(xué)研究,承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)。
8、做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。
9、參與衛(wèi)生扶貧、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
10、承擔(dān)市委政府及市衛(wèi)健局交辦的其他衛(wèi)生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置33個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：心血管科、肺病科；疼痛科、風(fēng)濕病科；骨傷科；外科；婦科、產(chǎn)科；針灸推拿科、康復(fù)科；皮膚科；急診科；老年病科；脾胃病科、內(nèi)分泌科；兒科；手術(shù)麻醉科；眼耳鼻喉科；肛腸科；治未病科；口腔科；檢驗(yàn)科；放射科；超聲科；消毒供應(yīng)室；臨床服務(wù)中心；行政辦公室；黨辦；醫(yī)務(wù)科；護(hù)理部；感染管理科；人事科；財(cái)務(wù)科；藥劑科；醫(yī)學(xué)裝備科；信息科；醫(yī)保病案辦；后勤保障科。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、統(tǒng)籌規(guī)劃、科學(xué)布局，穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)院治理體系和治理能力現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)揮好醫(yī)院“十四五”發(fā)展規(guī)劃的指揮棒作用，科學(xué)謀劃醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略路徑，做到“定位清晰、目標(biāo)明確、舉措科學(xué)、保障有力”，堅(jiān)持一張藍(lán)圖繪到底，在接續(xù)奮斗的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院第二輪跨越式發(fā)展。建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，積極應(yīng)對(duì)公立醫(yī)院績(jī)效考核、醫(yī)保支付方式改革、分級(jí)診療等醫(yī)改政策帶來的挑戰(zhàn)，持續(xù)提升我院“質(zhì)量、效率、滿意度、可持續(xù)”等關(guān)鍵指標(biāo)。
2、加快實(shí)施醫(yī)院全成本核算與績(jī)效考核，以信息化建設(shè)為支撐，完善以質(zhì)量效益為導(dǎo)向的績(jī)效考核機(jī)制，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、安全、成本收益、醫(yī)耗負(fù)擔(dān)等關(guān)鍵指標(biāo)的質(zhì)變。提高醫(yī)保資金使用效率，運(yùn)用績(jī)效改革杠桿，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。培植精細(xì)化管理思維，狠抓成本管控，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。
3、持續(xù)跟進(jìn)紅河州區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)，集中優(yōu)勢(shì)資源，打造一批優(yōu)勢(shì)學(xué)科、形成一批技術(shù)高地、建成一支骨干隊(duì)伍。從頂層設(shè)計(jì)、預(yù)約流程、支付方式、便民服務(wù)、就醫(yī)體驗(yàn)等方面持續(xù)改善醫(yī)療服務(wù)內(nèi)涵。繼續(xù)尋找技術(shù)突破點(diǎn)和增長(zhǎng)點(diǎn)，提高精準(zhǔn)化診療水平。做大做強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科，培育一批水平領(lǐng)先、技術(shù)成熟的標(biāo)志性技術(shù)。規(guī)范開展多學(xué)科診療，提升疑難疾病和急危重癥的診治水平。
4、全面推進(jìn)高層次人才隊(duì)伍和高水平科研平臺(tái)建設(shè)。圍繞重視人才、引進(jìn)人才、培育人才、留住人才四個(gè)方面下功夫，精準(zhǔn)定位臨床急需人才，堅(jiān)持“不為所有、只為我用”的原則，多措并舉引進(jìn)學(xué)科帶頭人等實(shí)用型人才，建設(shè)好“學(xué)科帶頭人、醫(yī)療技術(shù)骨干、科研骨干”三支隊(duì)伍，為醫(yī)院發(fā)展蓄積后備力量。
5、實(shí)現(xiàn)康復(fù)科獨(dú)立開科，將疼痛、骨傷、心血管、肺病、內(nèi)分泌等科室建成省級(jí)中醫(yī)特色優(yōu)勢(shì)專科，確保順利通過“云南省第二輪縣級(jí)公立中醫(yī)醫(yī)院綜合服務(wù)能力提升達(dá)標(biāo)驗(yàn)收工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制63人。在職實(shí)有66人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助66人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入602.86萬元，其中：一般公共預(yù)算602.86萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比增加13.38萬元，主要原因分析與上年對(duì)比人員經(jīng)費(fèi)增加，新招聘4人。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入602.86萬元，其中:本年收入602.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款602.86萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加13.38萬元，主要原因分析與上年對(duì)比人員經(jīng)費(fèi)增加，新招聘4人。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出602.86萬元。財(cái)政撥款安排支出602.86萬元，其中：基本支出602.86萬元，與上年對(duì)比增加13.38，主要原因分析與上年對(duì)比人員經(jīng)費(fèi)增加，新招聘4人；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)，主要原因分析為我單位無項(xiàng)目支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、208（類）05（款）05（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為80.21萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，較上年增加了3.72萬元，主要原因分析與上年對(duì)比人員經(jīng)費(fèi)增加，新招聘4人。
2、208（類）05（款）06（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為36.58萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)，較上年增加0.46萬元，主要原因分析與上年對(duì)比人員經(jīng)費(fèi)增加，新招聘4人。
3、210（類）02（款）02（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為363.94萬元，主要用于公立醫(yī)院中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出，較上年增加21.97萬元，主要原因分析與上年對(duì)比人員經(jīng)費(fèi)增加，新招聘4人。
4、210（類）11（款）02（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為41.75萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出，較上年增加2.39萬元，主要原因分析與上年對(duì)比人員經(jīng)費(fèi)增加，新招聘4人。
5、210（類）11（款）03（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為27.09萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，較上年增加1.94萬元，主要原因分析與上年對(duì)比人員經(jīng)費(fèi)增加，新招聘4人。
6、210（類）11（款）99（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6.09萬元，主要用于事業(yè)單位其他醫(yī)療支出，較上年增加0.45萬元，主要原因分析與上年對(duì)比人員經(jīng)費(fèi)增加，新招聘4人。
7、221（類）02（款）01（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為47.20萬元，主要用于住房保障支出，較上年增加了2.45萬元，主要原因分析與上年對(duì)比人員經(jīng)費(fèi)增加，新招聘4人。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2024年財(cái)政撥款支出總計(jì)602.86萬元。部門預(yù)算支出602.86萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出589.44萬元，商品和服務(wù)支出13.42萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬。較上年增加13.38萬元，主要原因分析與上年對(duì)比人員經(jīng)費(fèi)增加，新招聘4人。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，與上年一致，無預(yù)算，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無預(yù)算，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
無增減
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無預(yù)算，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
無增減
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年一致，無預(yù)算。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，無預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年一致，無預(yù)算。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
無增減
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。如：職工工資、日常的辦公經(jīng)費(fèi)等。
4、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)，主要原因分析本單位為差額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額22359.17萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8335.52萬元，固定資產(chǎn)13353.47萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程34.73萬元，無形資產(chǎn)219.74萬元，其他資產(chǎn)415.71萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3997.09萬元，其中固定資產(chǎn)增加2793.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號(hào)53250301336200500111
附件【蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2024年預(yù)算公開表20240227105620356.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199