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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-00677
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-02-27
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi)

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300972000000
　　蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
　　第一部分 蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
　　九、其他公開(kāi)信息
　　第二部分 蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表
　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門(mén)收入預(yù)算表
　　三、部門(mén)支出預(yù)算表
　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
　　第一部分  蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明　
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門(mén)主要職責(zé)
　　蒙自市僑聯(lián)是中共蒙自市委領(lǐng)導(dǎo)下的由歸僑、僑眷組成的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。僑聯(lián)職責(zé)：服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚(yáng)中華文化、參與社會(huì)建設(shè)。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門(mén)共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室，內(nèi)外聯(lián)系及日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)部署任務(wù)的協(xié)調(diào)、督查工作；負(fù)責(zé)公文處理、文稿起草，編輯信息材料報(bào)送工作；負(fù)責(zé)機(jī)要、保密、檔案工作和財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、審計(jì)、行政管理工作；負(fù)責(zé)接待處理來(lái)信來(lái)訪；組織實(shí)施主席辦公會(huì)議決定的有關(guān)事項(xiàng)；組織僑界的群眾性聯(lián)誼活動(dòng)；負(fù)責(zé)與市外僑聯(lián)、海外僑聯(lián)、港澳同胞及社團(tuán)的聯(lián)絡(luò)工作；收集反映僑情民意負(fù)責(zé)僑聯(lián)有關(guān)會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)保障，所屬單位0個(gè)。
　　（三）重點(diǎn)工作概述
　　1.聚焦“政治領(lǐng)航”，畫(huà)好僑界最大同心圓。廣泛凝聚僑界共識(shí)，把宣傳二十大、篤學(xué)二十大、踐行二十大作為全部工作的主題主線，統(tǒng)籌好、落實(shí)好。堅(jiān)持舉旗鑄魂、思想引領(lǐng)、凝聚共識(shí)。
　　2.聚焦“國(guó)之大者”，成為僑務(wù)“實(shí)干家”。發(fā)揮僑聯(lián)橋梁紐帶作用，加強(qiáng)與上海華僑事業(yè)發(fā)展基金會(huì)聯(lián)絡(luò)聯(lián)系，爭(zhēng)取更多的僑務(wù)項(xiàng)目落地蒙自。搭建與香港、意大利僑商會(huì)等僑團(tuán)和海外僑商的聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼平臺(tái)，吸引更多的海外僑胞、僑資企業(yè)、海外僑團(tuán)關(guān)注蒙自、投資蒙自。加強(qiáng)對(duì)新華僑華人和華裔新生代的宣傳聯(lián)絡(luò)，爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目落戶蒙自。爭(zhēng)取上級(jí)僑務(wù)部門(mén)把一些涉外涉僑品牌活動(dòng)安排到蒙自舉辦。開(kāi)展海外聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼，推進(jìn)與周邊國(guó)家的民間外交、弘揚(yáng)中華文化，開(kāi)辟一條符合蒙自僑務(wù)工作實(shí)際、為海外僑胞所需的僑務(wù)工作新路徑。
　　3.聚焦“為僑服務(wù)”，當(dāng)好歸僑僑眷和海外僑胞“貼心人”。加大困難歸僑僑眷的幫扶力度，爭(zhēng)取社會(huì)各界對(duì)困難歸僑僑眷的幫扶和救助。深入調(diào)查研究，摸清僑界群眾的所思所想，拓展為僑服務(wù)領(lǐng)域；發(fā)揮社區(qū)優(yōu)勢(shì)，做好社區(qū)僑務(wù)工作；加大宣傳力度，營(yíng)造“知僑法、護(hù)僑益、暖僑心、聚僑力”的良好氛圍，提高各級(jí)各部門(mén)、社會(huì)各界對(duì)“僑”的認(rèn)識(shí)，爭(zhēng)取社會(huì)各界的支持幫助，推動(dòng)相關(guān)涉僑法律法規(guī)政策的貫徹落實(shí)。
　　4.聚焦“自身建設(shè)”，增強(qiáng)素質(zhì)提升能力。建立“五僑”聯(lián)席制度，定期或不定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，研究解決僑務(wù)工作中遇到的困難和問(wèn)題，推動(dòng)僑務(wù)工作發(fā)展。注重僑務(wù)干部培養(yǎng)、選拔、管理和培訓(xùn)，不斷提高僑務(wù)工作能力和水平。加強(qiáng)僑聯(lián)組織與黨政部門(mén)、涉僑機(jī)構(gòu)、群團(tuán)組織的相互配合，整合資源，建設(shè)一支政治堅(jiān)定、視野開(kāi)闊、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)扎實(shí)、充滿活力的委員隊(duì)伍，打造一支“知僑、懂僑、愛(ài)僑、護(hù)僑”的僑聯(lián)干部隊(duì)伍，為續(xù)寫(xiě)蒙自僑聯(lián)新篇章、助力蒙自高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
　　在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全額保障3人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
　　2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入64.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算64.56萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
　　與上年65.08萬(wàn)元對(duì)比有減少，減少0.52萬(wàn)元，主要原因分析：主要原因是財(cái)政統(tǒng)計(jì)口徑變化。
　　（二）財(cái)政撥款收入情況
　　2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入64.56萬(wàn)元，其中:本年收入64.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款64.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
　　與上年65.08萬(wàn)元對(duì)比有減少，減少0.52萬(wàn)元，主要原因分析：主要原因是本年度內(nèi)蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)開(kāi)展的項(xiàng)目規(guī)模縮小，所以導(dǎo)致收入減少。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門(mén)預(yù)算總支出64.56萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出64.56萬(wàn)元，其中：基本支出59.56萬(wàn)元，與上年60.08萬(wàn)元對(duì)比，減少0.52萬(wàn)元，主要原因分析：主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑變化；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，與上年5萬(wàn)元對(duì)比持平。
　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，一般公共服務(wù)支出49.52萬(wàn)元，主要用于港澳臺(tái)事務(wù)和行政運(yùn)行；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.74萬(wàn)元,主要用于行政單位離退休和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；衛(wèi)生健康支出4.74萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；住房保障支出4.56萬(wàn)元，主要用于單位住房公積金繳費(fèi)支出。
　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　本部門(mén)無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
　　蒙自市僑聯(lián)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.95萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
　　蒙自市僑聯(lián)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
　　增減變化原因：無(wú)變化
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　蒙自市僑聯(lián)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.95萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次。公務(wù)接待主要用于接待上級(jí)各級(jí)部門(mén)、其它縣市僑聯(lián)及有關(guān)單位公務(wù)往來(lái)發(fā)生的住宿費(fèi)、餐費(fèi)及其他費(fèi)用。  
　　減少原因：與上年接待人次相比，接待外海僑團(tuán)社團(tuán)的團(tuán)隊(duì)人數(shù)相對(duì)較少，故接待人次減少，導(dǎo)致公務(wù)接待預(yù)算減少。
　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　蒙自市僑聯(lián)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
　　增減變化原因：無(wú)變化。
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
　　市僑聯(lián)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
　　九、其他公開(kāi)信息
　 （一）專業(yè)名詞解釋
　　1. 一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　2. 一般公共服務(wù)支出，為我部門(mén)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出。
　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出，為我部門(mén)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和退休人員工作經(jīng)費(fèi)支出。
　　4. 住房保障支出，為我部門(mén)職工住房公積金支出。
　　5. 基本支出，指為保證我部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等兩部分。
　　6. 項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。
　　7. “三公”經(jīng)費(fèi)，指我部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
　　8. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我部門(mén)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
  （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
  蒙自市僑聯(lián)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排49.52萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少0.72萬(wàn)元，主要原因分析：本年度蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)對(duì)內(nèi)部管理和項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整。隨著項(xiàng)目規(guī)模的縮小，相應(yīng)的行政開(kāi)支、活動(dòng)組織費(fèi)用及人員配置成本等也隨之降低，從而實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的有效控制和節(jié)約，也導(dǎo)致了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排較上年減少。
　 （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，蒙自市僑聯(lián)資產(chǎn)總額1.49萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.37萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1.12萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.65萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.26萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。　　　　
　　第二部分 蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表
　　（附件17張表）　　
　　監(jiān)督索引號(hào)53250300972000111
　　
　　


附件【蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx】