監(jiān)督索引號53250301073400000

                      蒙自市科學技術(shù)局2024年預算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市科學技術(shù)局2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市科學技術(shù)局2024年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 蒙自市科學技術(shù)局2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　市科學技術(shù)局貫徹落實黨中央、省委、州委、市委關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和重大決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對科技工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是:

　　1.統(tǒng)籌推進創(chuàng)新體系建設和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設，指導科研機構(gòu)改革發(fā)展，推進企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設，承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進市重大科技決策咨詢制度建設。

　　2.牽頭建立科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設，協(xié)調(diào)管理市財政科技計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施。

　　3.參與編制重大科技項目規(guī)劃及基礎(chǔ)設施建設并監(jiān)督實施，協(xié)調(diào)重點實驗室建設，推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。參與關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，參與實施大科學計劃、大科學工程、重大技術(shù)攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化和應用示范。

　　4.擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村、工業(yè)和社會發(fā)展的規(guī)劃、措施。推動生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務并監(jiān)督實施。

　　5.推進技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設。擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研結(jié)合的有關(guān)政策措施，指導科技服務業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

　　6.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設，指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設。

　　7.負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關(guān)科技評估管理，指導科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設。負責科技統(tǒng)計工作。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，指導科技保密工作。

　　8.擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，參與開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。協(xié)調(diào)對外科技合作與科技人才交流工作。

　　9.參與引進國內(nèi)外智力工作。擬訂重點引進外國專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立外國高端科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務機制。

　　10.會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策。

　　11.承擔國家農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設有關(guān)工作。參與云南紅河國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的具體事務，負責云南省農(nóng)業(yè)科技園區(qū)項目的組織實施和績效考核管理。

　　12.完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　（二）機構(gòu)設置情況

　　我部門共設置2個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、科技管理與合作科。所屬事業(yè)單位1個，是蒙自市科技成果轉(zhuǎn)化中心（未獨立核算）。

　　1.辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)。承擔信息、安全、保密、信訪、政務公開、信息化、新聞宣傳等工作。承擔推進創(chuàng)新體系建設和科技體制改革工作，擬訂科技創(chuàng)新政策措施，組織起草相關(guān)行政規(guī)范性文件，開展普法宣傳，提出激勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策建議。承擔科技安全和科技保密有關(guān)工作。擬訂科學普及、科學傳播和培訓的規(guī)劃、措施。負責綜合考核協(xié)調(diào)工作。負責部門綜合協(xié)調(diào)、科技業(yè)務綜合性文書起草工作。

　　擬訂外國專家管理辦法，推動建立外國高端科學家、團隊吸引聚集機制和重點外國專家聯(lián)系服務機制。參與高端外國專家引進和服務管理工作，擬訂科技對外交往、科技交流及創(chuàng)新能力開發(fā)合作的規(guī)劃、政策和措施并推動落實。參與“科技入滇”專項工作。承擔與省院省校及有關(guān)科研機構(gòu)、企業(yè)等開展科技合作有關(guān)工作。負責創(chuàng)新型試點企業(yè)、專家工作站、科技型中小企業(yè)、科技統(tǒng)計、科技金融工作。負責科技情報、科技服務協(xié)調(diào)工作，參與科技軍民融合發(fā)展工作。

　　2.科技管理與合作科。研究、提出科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的規(guī)劃和政策建議，提出重大任務并監(jiān)督實施，推動重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。指導農(nóng)村科技進步和縣域創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展工作，推動科技扶貧工作和農(nóng)村科技社會化服務體系建設、科技型農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟合作組織建設的有關(guān)工作，參與農(nóng)業(yè)科技平臺建設工作。提出云南紅河國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)發(fā)展建議，負責國家、省級園區(qū)科技項目的管理工作。指導和協(xié)調(diào)國家、省級園區(qū)企業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新中心的運作管理，推動園區(qū)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。

　　研究、提出推進科技創(chuàng)新、促進新型工業(yè)化和社會發(fā)展的政策建議，提出重大任務并監(jiān)督實施，推動重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。指導工業(yè)和社會事業(yè)科技進步和縣域創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展工作，負責工業(yè)類科技項目的管理。指導以企業(yè)為主體的科技創(chuàng)新活動，參與工業(yè)科技平臺建設工作。促進生物技術(shù)、生物醫(yī)藥及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動綠色技術(shù)創(chuàng)新，開展科技支撐環(huán)境保護工作，參與社會類科技項目的管理，牽頭科技發(fā)展規(guī)劃、市級科技項目管理，參與省、州級科技項目協(xié)調(diào)安排工作，加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設。參與人才建設工作。負責科學技術(shù)獎勵工作。負責大數(shù)據(jù)、數(shù)字云南建設。

　　實施相關(guān)領(lǐng)域高新技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃和政策。開展相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出工作任務并監(jiān)督實施，推動關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。提出有關(guān)領(lǐng)域平臺、基地規(guī)劃布局并組織實施。負責高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)認定。負責大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新工作，打造雙創(chuàng)示范基地。負責高端裝備、新能源、新材料、先進制造與網(wǎng)絡等工作。

　　3.蒙自市科技成果轉(zhuǎn)化中心。承擔科技成果轉(zhuǎn)化公共服務平臺搭建，開展經(jīng)濟社會發(fā)展關(guān)鍵共性技術(shù)的需求分析研究，推動科技服務業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。承擔科技監(jiān)督評價體系建設和科技評估管理有關(guān)工作。組織承擔成果示范、技術(shù)推廣等科技項目。組織開展科技成果信息收集與發(fā)布工作。參與科技人才隊伍建設工作。

　　（三）重點工作概述

　　1.堅持政策領(lǐng)導，完善支持創(chuàng)新的政策體系。持續(xù)深化落實《云南省創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展29條措施》、《紅河州創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展10條措施（試行）》，制定了《蒙自“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃》《蒙自市創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展9條措施》，為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主體搭建發(fā)展平臺，提供政策支持和服務保障，全面釋放科技政策紅利，激發(fā)創(chuàng)新主體活力。

　　2.堅持規(guī)劃先行，強化科創(chuàng)驅(qū)動“主引擎”。制定了《蒙自市全社會研發(fā)投入提升三年行動方案（2023-2025年）》《蒙自市科技體制改革攻堅三年行動（2022-2024年）和《蒙自市深入實施科技特派員三年行動方案（2022-2024年），劃定工作目標和工作重點。引導企業(yè)加大科研經(jīng)費投入，享受加計扣除稅收優(yōu)惠，強化對規(guī)模以上科技型企業(yè)研發(fā)經(jīng)費投入后補助的立項申報工作。組織全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)、駐蒙科研院所等單位，據(jù)實申報研發(fā)投入，2022年研發(fā)投入為4.95億元，總量居全州第二；研發(fā)投入強度1.04%，居全州第四。通過“進企業(yè)培訓、面對面服務”的方式，對研發(fā)投入統(tǒng)計專項輔導，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)經(jīng)費投入，2024年預計走訪企業(yè)進行科技政策服務200余家次。

　　3.堅持主體培育，打造企業(yè)升級“助推器”。一是精準培育，推動科技創(chuàng)新主體更上一層樓。市科技局圍繞科技創(chuàng)新重難點任務，積極開展高新技術(shù)企業(yè)“三倍增”行動。為做好2024年高新技術(shù)企業(yè)培育申報，有效提升高新技術(shù)企業(yè)申報通過率，組織11家企業(yè)參加云南省高新技術(shù)企業(yè)培育專家團隊、州級有關(guān)部門和金融機構(gòu)開展企業(yè)“一對一”培訓，形成“一企一策”指導意見。目前，全市現(xiàn)有高新技術(shù)企業(yè)21家，總量居全州第一位。二是載體培育，加強雙創(chuàng)孵化器建設。對孵化企業(yè)能力較強，能夠提供專業(yè)導師團隊的企業(yè)，鼓勵申報創(chuàng)新平臺。目前，全市共有省級“眾創(chuàng)空間”1個，省級“科技企業(yè)孵化器”1個、省級“星創(chuàng)天地”1個、省級專家工作站3個（曹尚銀、苗保和、沈杰專家工作站），州級專家工作站13個（梁國魯，賈曉輝，陸旺金，李平華專家工作站等）。三是人才賦能，強化科技人才引進和培育。研究出臺《蒙自市深入實施科技特派員制度實施細則（2022—2024年）》，進一步推動科技特派員服務企業(yè)、服務群眾、服務基層。目前，我市有科技特派員25人。市科技局積極對接國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)域?qū)＜遥瑸槠髽I(yè)牽線搭橋，引導專家服務于蒙自產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　4.堅持優(yōu)化環(huán)境，營造濃厚創(chuàng)新“新活力”。一是及時兌現(xiàn)科技優(yōu)惠政策，不斷釋放科技政策紅利，對企業(yè)及科技特派員實施獎補。二是開展好2024年科技活動周活動。緊緊圍繞“弘揚科學家精神 激發(fā)全社會創(chuàng)新活力”主題，廣泛宣傳各項科技規(guī)劃和政策、科技創(chuàng)新成果，組織開展科技進校園、農(nóng)業(yè)科普下鄉(xiāng)、科普小課堂、科技進企業(yè)、氣象科普、科技工作者故事分享等一系列科技宣傳活動。三是進一步深化聯(lián)系服務企業(yè)活動，開展服務企業(yè)“集中走訪”活動，分組對接聯(lián)系包掛企業(yè)進行服務，積極協(xié)調(diào)處理走訪中企業(yè)提出的需求，了解全市企業(yè)的情況，深度挖掘市內(nèi)創(chuàng)新基礎(chǔ)好、發(fā)展?jié)摿Υ蟮目萍夹推髽I(yè)，進行精準培育，確保形成“儲備一批、培育一批、申報一批、認定一批、成長一批”的良好態(tài)勢。同時，把科技政策送到企業(yè)、高校、科研院所，通過上門宣講、指導服務，掌握國家、省、州科技相關(guān)政策，加強科技創(chuàng)新，充分激發(fā)企業(yè)、高校、科研院所等創(chuàng)新主體和社會力量創(chuàng)新投入的積極性，加大自主創(chuàng)新的能力和水平。

　　5.堅持抓項目，助推鄉(xiāng)村振興。加大科研院所、科技企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化能力，聚焦現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、智慧生活、復雜地形建筑、可持續(xù)工業(yè)等領(lǐng)域研發(fā)，提升研發(fā)和科技成果轉(zhuǎn)化能力。蒙自市2024年實施蒙自市大新寨鄉(xiāng)村振興科技創(chuàng)新村項目，目前蒙自市大新寨鄉(xiāng)村振興科技創(chuàng)新村項目已開展“六月紅”“慕樂”“瑪麗斯”“中石榴1號”“中石榴8號”五個新品種篩選試驗推廣，發(fā)放石榴新品種示范嫁接枝條613 公斤，嫁接石榴新品種1000畝。完成石榴主要病蟲害鑒別和各生長期圖片收集工作。試驗桔小實蠅誘集劑3個，試驗生物農(nóng)藥3種，正在做數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。制定蒙生石榴生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，規(guī)程包括病蟲害天敵培養(yǎng)，物理防治等技術(shù)措施。研究開發(fā)石榴加工新產(chǎn)品2個。引進中國農(nóng)業(yè)大學、云南省農(nóng)業(yè)科學院、昆明理工大學3家科研機構(gòu)為大新寨村企業(yè)和農(nóng)戶開展科學技術(shù)服務。完成《速凍果蔬》、《速凍果蔬汁（漿）》兩個企業(yè)標準制定，速凍石榴汁750噸。完成新品種試驗示范基地建設，并推廣石榴新品種5個。打造基地兩個，生產(chǎn)示范基地1個，新品種試驗示范基地1個。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個（即蒙自市科技成果轉(zhuǎn)化中心，納入蒙自市科學技術(shù)局預算編制，未獨立核算）。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制12人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2024年部門財務總收入224.75萬元，其中：一般公共預算224.75萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比部門財務總收入，一般公共預算財政撥款減少14.78萬元，減少6.17%，主要減少原因一是人員調(diào)動，工資減少，所以收入減少。二是項目金額的變動，2024年定額補助工作經(jīng)費5萬元，較上年15萬元減少10萬元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入224.75萬元，其中:本年收入224.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款224.75萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比財政撥款收入減少14.78萬元，減少6.17%，主要減少原因一是人員調(diào)動，工資減少，所以收入減少。二是項目金額的變動，2024年定額補助工作經(jīng)費5萬元，較上年15萬元減少10萬元。

　　四、預算單位支出情況

　　2024年部門預算總支出224.75萬元。財政撥款安排支出224.75萬元，其中：基本支出219.75萬元，與上年對比減少4.78萬元，減少2.13%，主要原因是人員調(diào)動，工資減少，所以收入減少；項目支出5萬元，與上年對比減少10萬元。主要減少原因是2024年定額補助工作經(jīng)費5萬元，2023年科技創(chuàng)新發(fā)展項目資金15萬元。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　206款中的2060101款科學技術(shù)事務管理的行政運行114.90萬元，主要用于行政人員基本工資、津貼補貼、績效、各類社會保險及日常公用經(jīng)費；2060102款科學技術(shù)事務管理的一般行政管理事務5.00萬元，主要用于科學技術(shù)局日常開展科技工作的工作經(jīng)費；2060401款技術(shù)研究與開發(fā)的機構(gòu)運行45.43萬元，主要用于事業(yè)人員基本工資、津貼補貼、績效、各類社會保險及日常公用經(jīng)費。

　　208款中的2080501的行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出的行政單位離退休支出0.18萬元，主要用于科學技術(shù)局機關(guān)行政退休人員公用經(jīng)費支出；2080505的行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.21萬元，主要用于科學技術(shù)局機關(guān)及下屬事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080801死亡撫恤支出1.8萬元。主要用于離休干部死亡后的遺囑補助支出。

　　210款中的2101101行政單位醫(yī)療支出7.21萬元，主要用于科學技術(shù)局機關(guān)行政人員醫(yī)療保險繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出3.69萬元，主要用于科學技術(shù)局下屬事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務員醫(yī)療補助支出6.34萬元，主要用于科學技術(shù)局機關(guān)及下屬事業(yè)單位工作人員公務員醫(yī)療保險繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.997萬元，主要用于科學技術(shù)局機關(guān)及下屬事業(yè)單位工作人員大病醫(yī)療保險和工傷保險繳費支出。

　　221款中的2210201的住房保障支出的住房公積金支出16.998萬元，主要用于科學技術(shù)局機關(guān)及下屬事業(yè)單位住房公積金支出。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　蒙自市科學技術(shù)局無相關(guān)公開內(nèi)容。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　蒙自市科學技術(shù)局無相關(guān)公開內(nèi)容。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　蒙自市科學技術(shù)局無相關(guān)公開內(nèi)容。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市科學技術(shù)局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.85萬元，較上年減少0.15萬元，減少5%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市科學技術(shù)局2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　單位沒有因公出國（境）需求，不開展相關(guān)工作，預算數(shù)為0，與上年比沒有變化。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市科學技術(shù)局2024年公務接待費預算為2.85萬元，較上年減少0.15萬元，減少5%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待300人次。主要原因厲行節(jié)約精簡接待費用支出。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市科學技術(shù)局2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

　　蒙自市科學技術(shù)局沒有車輛編制，不需要開支公務車輛購置、運行維護費用，較上年沒有變化。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

　　3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市科學技術(shù)局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排13.01萬元，與上年對比增加0.71萬元，增加5.77%，主要原因是由于職工調(diào)動，工資調(diào)增，工會經(jīng)費繳納基數(shù)也相應調(diào)增。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市科學技術(shù)局資產(chǎn)總額80.69萬元，其中，流動資產(chǎn)77.03萬元，固定資產(chǎn)3.66萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加63.06萬元，其中流動資產(chǎn)增加63.31萬元，固定資產(chǎn)增加1.15萬元（接收蒙自市人民政府辦公室劃撥資產(chǎn)：固定資產(chǎn)增加浪潮CE3000L-M臺式計算機、天大清源QY-GL1紅黑隔離電源和天大清源QY-SH2型視頻干擾儀，價值1.15萬元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　　　        第二部分 蒙自市科學技術(shù)局2024年部門預算表

　　　　　　                    （附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301073400111