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索引號000014348/2024-00677
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發(fā)布機構(gòu)中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
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文號
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發(fā)布日期2024-02-27
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時效性有效
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號53250300921300000
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部份 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，對蒙自市的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況開展調(diào)查研究；向州委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出工作意見建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
2、負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；貫徹落實中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及中央對民主黨派的方針、政策；落實中央關(guān)于發(fā)揮民主黨派和無黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作；為市委同民主黨派進行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；受市委委托，向民主黨派、無黨派人士通報有關(guān)精神；支持、幫助民主黨派加強自身建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門幫助民主黨派改善工作條件。
3、貫徹落實國家民族宗教方針、政策；協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)工作。
4、開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。
5、負(fù)責(zé)黨外人士政治安排；會同有關(guān)部門做好黨外人士培養(yǎng)、考察、選拔、推薦和安排；負(fù)責(zé)做好黨外后備干部和新的代表人士隊伍的建設(shè)；協(xié)助民主黨派、工商聯(lián)做好干部管理。
6、調(diào)查、研究和反映蒙自市非公有制經(jīng)濟代表人士情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；團結(jié)、幫助、引導(dǎo)教育非公有制經(jīng)濟代表人士，并積極開展思想政治工作。
7、調(diào)查研究蒙自市黨外知識分子代表人士的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子中的代表人士。
8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；受市委委托，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)市工商聯(lián)、市僑聯(lián)、市中華職教社工作。
9、完成州委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、黨派工商新的社會階層人士科、臺僑事務(wù)科、信息中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、持續(xù)鞏固統(tǒng)一戰(zhàn)線共同思想政治基礎(chǔ)。持續(xù)深化黨的二十大精神的學(xué)習(xí)，認(rèn)真落實新時代黨的建設(shè)總要求，以習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想為指導(dǎo)，繼續(xù)加強《條例》和中央、省委、州委統(tǒng)戰(zhàn)工作會議學(xué)習(xí)宣傳貫徹、。
2、創(chuàng)新思路提升大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局。以“同心筑蒙”專項行動，創(chuàng)充分發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)對象優(yōu)勢，凝聚人心、形成合力，努力把統(tǒng)一戰(zhàn)線建設(shè)成為堅持以人為本、具有強大凝聚力的統(tǒng)一戰(zhàn)線，畫出更大同心圓。
3、推進民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作提檔升級。大力實施打造民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作升級版三年行動、“石榴紅”工程、“枝繁干壯”工程、民族團結(jié)進步創(chuàng)建“十百千萬”示范引領(lǐng)工程，持續(xù)開展民族團結(jié)進步全域創(chuàng)建，成立民族團結(jié)進步促進會，充實壯大民族工作力量。充分發(fā)揮鑄牢中華民族共同體意識研究“一中心一基地”作用。
4、加強中華民族共同體意識宣傳陣地建設(shè)。探索建立民族團結(jié)進步網(wǎng)上宣傳室，傳播民族團結(jié)進步好聲音。支持省一大會址、西南聯(lián)大蒙自分校紀(jì)念館爭創(chuàng)全國民族團結(jié)進步教育基地，創(chuàng)建一批省、州級鑄牢中華民族共同體意識示范學(xué)校。爭取項目資金建設(shè)一批鑄牢中華民族共同體意識鄉(xiāng)村宣傳教育示范點。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人（含統(tǒng)戰(zhàn)部、民宗局），其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制1人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入356萬元，其中：一般公共預(yù)算356萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少了2.46萬元，減少0.69%，減少的主要原因：2023年退休1人，減少人員經(jīng)費支出。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入356萬元，其中:本年收入356萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款356萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少了2.46萬元，減少0.69%，減少的主要原因：2023年退休1人，減少人員經(jīng)費支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出356萬元。財政撥款安排支出356萬元，其中：基本支出256萬元，與上年對比減少22.46萬元，減少8.07%，減少的主要原因：2023年退休1人，減少人員經(jīng)費支出。項目支出100萬元，與上年對比增加20萬元，增加25%，增加的主要原因：增加工作經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、2013401款（行政運行）2024年預(yù)算數(shù)是176.89萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、績效等。與上年相比減少17.69萬元，減少9.09%，減少的主要原因： 2023年退休1人，因此減少了人員經(jīng)費支出。
2、2013405款（事業(yè)運行）2024年預(yù)算數(shù)是13.18萬元，主要用于職工工資、失業(yè)保險等人員經(jīng)費及辦公費。與上年相比減少了1.17萬元，減少8.15%，減少的原因是：減少了人員經(jīng)費支出。
3、2013499款（其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出）2024年預(yù)算數(shù)是100萬元，主要用于辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費費、委托業(yè)務(wù)費、考察費等日常公用經(jīng)費，與上年增加20萬元。增加25%，增加的主要原因是：增加了工作經(jīng)費。
4、2080501款（行政單位離退休）2024年預(yù)算數(shù)是0.48萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費。與上年相比增加0.06萬元，增加14.28%，增加的原因是：2023年增加退休人員1人，增加了退休公用經(jīng)費。
5、2080505款（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）2024年預(yù)算數(shù)是24.39萬元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費。與上年相比減少1.64萬元，減少6.3%，減少的原因是：2023年退休1人，減少了養(yǎng)老保險繳費。
6、2101101款（行政單位醫(yī)療）2024年預(yù)算數(shù)是11.03萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費。與上年相比：減少了0.8萬元，減少6.76%，減少的原因是：2023年退休1人，減少了醫(yī)療保險。
7、2101102款（事業(yè)單位醫(yī)療）2024年預(yù)算數(shù)是1.02萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費。與上年相比：增加了0.1萬元，增加10.87%，增加的原因是：增加了醫(yī)療保險。
8、2101103款（公務(wù)員醫(yī)療補助）2024年預(yù)算數(shù)是8.39萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費。與上年相比：增加了0.03萬元，增加0.36%，增加的原因是：增加了公務(wù)員醫(yī)療保險。
9、2101199款（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）2024年預(yù)算數(shù)是1.28萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費。與上年相比：增加了0.01萬元，增加0.79%，增加的原因是：增加了其他醫(yī)療保險。
10、2210201款（住房公積金）2024年預(yù)算數(shù)是19.36萬元，主要用于在職人員公積金。與上年相比減少了1.33萬元，減少6.43%，減少的原因是：2023年退休1人，減少了住房公積金。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2024年，本單位沒有對下專項轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額9.33萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9.33萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本單位2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.6萬元，較上年減少0.4萬元，下降5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
本單位2024年因公出國（境）費預(yù)算為3.8萬元，較上年減少0.2萬元，下降5%，共計安排因公出國（境）團組1個，因公出國（境）5人次。
增減變化原因：減少因公出國（境）人數(shù)。
（二）公務(wù)接待費
本單位2024年公務(wù)接待費預(yù)算為3.8萬元，較上年減少0.2萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為44次，共計接待577人次。
增減變化原因：規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，減少接待批次和人員。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
本單位2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：與2023年持平。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2024年的項目中，沒有重點項目，所以不做重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、一般公共服務(wù)支出，為我局的工資福利支出、商品和服務(wù)支出
3、社會保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。
4、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。
5、基本支出，指為保證我局正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。
6、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。
7、“三公”經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排19.07萬元，與上年對比減少了0.97萬元，減少4.84%，減少的主要原因：減少了公用經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，本單位資產(chǎn)總額16.52萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)16.52萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.56萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.15萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部份 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號53250300921300111
附件【公開表（統(tǒng)戰(zhàn)部）20240222094403608.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199