監(jiān)督索引號53250301133300000

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、項目支出績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)責(zé)任。

　　2.承擔(dān)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)，保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。

　　3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。編制房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房屋轉(zhuǎn)讓、房屋抵押、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化工作，負(fù)責(zé)住房專項維修資金的歸集使用工作。

　　4.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。擬訂市住房改革政策并指導(dǎo)實施，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)房改補(bǔ)貼資金的審批。

　　5.指導(dǎo)城市建設(shè)工作。擬訂城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)公共綠化、市政道路等市政公用設(shè)施的建設(shè)、維修、維護(hù)、修繕、改造工作。

　　6.承擔(dān)城鄉(xiāng)歷史風(fēng)貌街區(qū)和風(fēng)貌建筑管理、保護(hù)工作。

　　7.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造。指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊環(huán)境治理和垃圾設(shè)施建設(shè)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖設(shè)計和推廣。

　　8.承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化和造價管理工作。擬訂地方建設(shè)項目工程造價管理制度。指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施和工程造價計價。采集上報工程造價信息。

　　9.承擔(dān)規(guī)范建筑市場秩序的責(zé)任。

　　10.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

　　11.承擔(dān)規(guī)范勘察設(shè)計市場秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管的責(zé)任。指導(dǎo)勘察設(shè)計活動，擬訂規(guī)范勘察設(shè)計市場的規(guī)章制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行。監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)和工程勘察設(shè)計質(zhì)量。指導(dǎo)城市地下空間的開發(fā)。指導(dǎo)和組織震后應(yīng)急搶險和恢復(fù)重建工作。指導(dǎo)、監(jiān)督管理農(nóng)村民居地震安全工程建設(shè)。

　　12.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。

　　13.宣傳和貫徹國家有關(guān)城建檔案管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。組織制定城市建設(shè)檔案工作計劃并組織實施。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)城建檔案工作并參與建設(shè)工程的竣工驗收。負(fù)責(zé)建設(shè)項目規(guī)劃檔案資料管理。

　　14.承擔(dān)城市綠化建設(shè)、管理責(zé)任。負(fù)責(zé)城市綠線的監(jiān)督和管理。負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)項目的審核管理工作。負(fù)責(zé)城市公共綠地、居住區(qū)綠地和干道綠化帶等綠化工程設(shè)計方案的審核。承擔(dān)城市的公共綠地、行道樹及干道綠化帶的綠化責(zé)任。

　　15.為生產(chǎn)生活正常提供市政工程設(shè)施管理維護(hù)保障；城市污水處理設(shè)施維護(hù)管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水、污水處理項目的規(guī)劃、籌建、運營、督管工作。收集處理城鎮(zhèn)生產(chǎn)、生活污水；開展好污水再生利用，改善水環(huán)境質(zhì)量，提高城鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量。

　　16.滿足城鎮(zhèn)居民及單位生活、生產(chǎn)用水需求。負(fù)責(zé)做好供水范圍內(nèi)供水設(shè)備的維修與維護(hù)，嚴(yán)格做到維修及時、服務(wù)到位，讓用戶滿意。按照城市規(guī)劃要求，做好供水管網(wǎng)及相關(guān)設(shè)施的建設(shè)。

　　17.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：包括辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、住房保障和房地產(chǎn)管理科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、城市建設(shè)科、建筑市場監(jiān)管科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、勘察設(shè)計科、城鄉(xiāng)風(fēng)貌管理科。所屬事業(yè)單位9個，分別是：

　　1.蒙自市市政工程建設(shè)中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）

　　2.蒙自市城建檔案室（非獨立核算、非獨立批復(fù)）

　　3.蒙自市工程質(zhì)量和消防管理監(jiān)督站（非獨立核算、非獨立批復(fù)）

　　4.蒙自市建筑管理站（非獨立核算、非獨立批復(fù)）

　　5.蒙自市房地產(chǎn)管理處（非獨立核算、非獨立批復(fù)）

　　6.蒙自市房屋征收管理中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）

　　7.蒙自市保障性住房管理中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）

　　8.蒙自市排水管理處（非獨立核算、非獨立批復(fù)）

　　9.蒙自市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）

　　（三）重點工作概述

　　1.抓經(jīng)濟(jì)，促投資，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是持續(xù)探索，全面促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。始終堅持“房住不炒”定位，以保交樓、保民生、保穩(wěn)定為目標(biāo)，積極探索化解路徑，擬研究制定符合市場行業(yè)的促進(jìn)政策，以政策促進(jìn)市場平穩(wěn)，持續(xù)健全規(guī)章制度。擬研究制定符合市場行業(yè)的促進(jìn)政策，積極推動向重慶市、成都市、東北、西北地區(qū)繼續(xù)推介蒙自“城市名片”。強(qiáng)化預(yù)售資金監(jiān)管，持續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場秩序整治成果，繼續(xù)深化房管云服務(wù)平臺開發(fā)和優(yōu)化升級，用活保交樓專項借款。二是補(bǔ)短強(qiáng)弱，推進(jìn)建筑業(yè)企穩(wěn)快增。在企業(yè)資質(zhì)管理上扶持企業(yè)做大做強(qiáng)，重點對總承包三級晉升二級進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，發(fā)掘規(guī)上企業(yè)納統(tǒng)入庫，不斷壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，進(jìn)一步提高建筑業(yè)產(chǎn)值入庫入統(tǒng)質(zhì)效。

　　2.抓項目，補(bǔ)短板，著力優(yōu)化城市功能。切實增強(qiáng)“項目為王”的意識，不斷提升項目謀劃質(zhì)效，積蓄高質(zhì)量發(fā)展動能。一是優(yōu)化路網(wǎng)提升城市通勤效率。新建小他沖進(jìn)村、春天花園東側(cè)18米共2條市政道路，完善和平一期內(nèi)部路網(wǎng)建設(shè)。二是持續(xù)推進(jìn)城市更新居住品質(zhì)提升三年行動。高效推進(jìn)城市體檢工作，補(bǔ)齊城市建設(shè)短板、解決“城市病”問題。啟動2024年16個老舊小區(qū)259幢4191戶61萬平方米改造并完成總工程量的60%。扎實推進(jìn)東大街歷史文化街區(qū)改造，2024年5月投入運營。加快組織老舊小區(qū)改造帶動城市更新項目二期實施，完成紅河大道（大沙地村至銀河路）南側(cè)雨污管網(wǎng)分流改造。有序推進(jìn)新建燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)10公里，供水管網(wǎng)27公里、污水管網(wǎng)35公里；改造供水管網(wǎng)15公里、污水管網(wǎng)15公里、雨水管網(wǎng)15公里。三是優(yōu)化審批服務(wù)。就項目建設(shè)手續(xù)、驗收手續(xù)加強(qiáng)一次性告知和辦理指導(dǎo)，提升辦理效率，加快推進(jìn)項目落地建設(shè)和竣工驗收后及時投入使用。四是實施明義、乾煜2個燃?xì)鈨湔景徇w項目。

　　3.抓實事，惠民生，切實增進(jìn)民生福祉。一是提質(zhì)城鄉(xiāng)風(fēng)貌，切實改善居住環(huán)境。2024年計劃實施通站大道景觀工程、啟蒙大道兩側(cè)景觀綠化工程等10個綠美城市項目；計劃建設(shè)富平壹號府邸一期、宏申壹號院等11個綠美社區(qū)項目；計劃新增或改造綠地面積12萬平方米；計劃新建或改造陽光壹號院帶狀公園、光合森林帶狀公園等30個游園；籌備歷史文化名鎮(zhèn)新安所、傳統(tǒng)村落碧色寨、歷史文化街區(qū)東大街等老城片區(qū)活化利用保護(hù)3個項目。二是健全完善住房制度。完善保障性住房配套設(shè)施，加大民心家園二期建設(shè)力度。2024年5月底完成剩余320套保障性租賃住房裝修，竣工投入使用后可一次性提供500套作為青年人才公寓；實行“簡裝”形式交付保障房房源，嚴(yán)格配租管理，確保公平、公正、公開，完善住房保障檔案，提高保障性住房入住后期管理，營造和諧小區(qū)。三是抓實城鄉(xiāng)污水治理。加快推進(jìn)污水處理水資源再生利用工程，解決旱季城市綠化、道路澆灑等雜用水及城市景觀水體補(bǔ)水用水問題；加快滇南中心城市大屯海污水處理廠二期工程廠區(qū)建設(shè)及管網(wǎng)建設(shè)，力爭2024年12月投入生產(chǎn)運行；加快推進(jìn)草壩污水處理廠及配套管網(wǎng)項目建設(shè)，力爭年底投入生產(chǎn)運行；加快完成蒙自市環(huán)長橋海截污治污工程項目建設(shè)；加快對污泥處理處置項目、城市排水防澇儲備項目的前期謀劃，確保項目可行落地。四是持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治提升。力爭2024年4月底前完成鳳凰中轉(zhuǎn)站改造建設(shè)并投入運營；完成農(nóng)村危房改造113戶、抗震改造208戶，村莊生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率達(dá)85％。

　　4.抓安全，保穩(wěn)定，守牢行業(yè)發(fā)展底線。一是持續(xù)開展城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩珜ｍ椪巍η捌谒挪檎吻闆r進(jìn)行“回頭看”，確保安全隱患逐項整改到位，防止久拖不改、改后反彈。二是著眼工程通病治理。加強(qiáng)保障性住房、棚戶區(qū)改造項目、教育醫(yī)療衛(wèi)生等公共建筑建設(shè)項目的巡查力度，嚴(yán)厲打擊建筑市場違法違規(guī)行為，統(tǒng)一和規(guī)范我市建設(shè)工程竣工驗收工作，確保建設(shè)工程質(zhì)量。三是全力預(yù)防安全事故。深入開展以施工現(xiàn)場高處墜落、坍塌、機(jī)械傷害、起重傷害為重點的建筑安全專項整治，強(qiáng)化建筑工地重大危險源監(jiān)管，確保安全生產(chǎn)平穩(wěn)可控。四是大力提升物業(yè)管理能力。持續(xù)推行蒙自市物業(yè)服務(wù)履約考評制度，制定《蒙自市住宅共用部位共用設(shè)備專項維修資金管理實施細(xì)則》《蒙自市城市住宅室內(nèi)裝飾裝修管理細(xì)則》，使管理有法可依，群眾有法可循，有效提升整體物業(yè)服務(wù)質(zhì)量。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制128人，其中：行政編制23人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制105人。在職實有126人，其中：行政人員27人（含機(jī)關(guān)工勤人員4人），事業(yè)人員99人（含事業(yè)工勤人員8人）；其中：財政全額保障126人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員81人，其中：離休0人，退休81人。

　　車輛編制5輛，實有車輛4輛，其中公務(wù)用車4輛，超編0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2024年部門財務(wù)總收入5105.94萬元，其中：一般公共預(yù)算收入5105.94萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比減少15320.30萬元，主要原因分析：一是一般公共預(yù)算收入減少10320.30萬元，減少原因是機(jī)構(gòu)改革，劃轉(zhuǎn)出下屬事業(yè)單位兩個，人員經(jīng)費和項目經(jīng)費都相應(yīng)減少；二是政府性基金減少5000萬元，減少原因是棚戶區(qū)改造項目專項資金減少了。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入5105.94萬元，其中:本年收入5105.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5105.94萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比減少15320.30萬元，主要原因分析：一是一般公共預(yù)算減少10320.30萬元，減少原因是機(jī)構(gòu)改革，劃轉(zhuǎn)出下屬事業(yè)單位兩個，人員經(jīng)費和項目經(jīng)費都相應(yīng)減少；二是政府性基金減少5000萬元，減少原因是棚戶區(qū)改造項目專項資金減少了。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出5105.94萬元。財政撥款安排支出5105.94萬元，其中：基本支出2151.23萬元，與上年對比減少884.09萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員劃出，人員經(jīng)費減少；項目支出2954.71萬元，與上年對比減少14436.21萬元，主要原因是減少了棚戶區(qū)改造基金5000.00萬元、市政一體化管護(hù)經(jīng)費8928.68萬元及滲漏夜處理、垃圾處理經(jīng)費500.00萬元。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1.社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出。其中社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休1.68萬元，主要用于全額撥款行政單位離退休人員公用經(jīng)費，與上年對比減少0.06萬元，主要原因是2024年行政退休人員減少1人。

　　2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休70.99萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員工資、離退休人員公用經(jīng)費。與上年對比減少80.65萬元，減少原因是事業(yè)離退休人員隨下屬單位劃轉(zhuǎn)出84人。

　　3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出231.96萬元，主要用于全額撥款行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金繳費支出。與上年對比減少63.13萬元，減少原因一方面是在職人員與上年對比減少34人，另一方面是從2023年7月開始提高了養(yǎng)老保險繳費基數(shù)。

　　4.社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.90萬元,主要用于在職人員死亡后對無工作且已滿50歲的配偶及未成年子女的生活補(bǔ)助。與上年對比減少了1.30萬元，減少原因是一方面是撫恤人員減少2人，另一方面是從2023年7月開始提高了撫恤金標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出23.80萬元,主要用于在職和退休行政人員的基本醫(yī)療保險費，與上年對比增加1.65萬元，增加原因是2023年7月開始提高了醫(yī)療保險費繳費基數(shù)。

　　6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出89.54萬元,主要用于在職和退休事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險費，與上年對比減少31.20萬元，減少原因一方面是退休和在職人員減少，另一方面是醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高。

　　7.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出77.35萬元,主要用于在職和退休行政事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費，與上年對比減少37.65萬元，減少原因是在職和退休人員減少。

　　8.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.30萬元,主要用于在職和退休行政事業(yè)人員的大病保險繳費，與上年對比減少5.20萬元，減少原因是在職和退休人員減少。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運行379.22萬元，主要用于局機(jī)關(guān)行政人員工資、公用經(jīng)費等支出。與上年對比減少43.67萬元，減少原因一是行政人員增加致使人員經(jīng)費增加12.18萬元，二是項目支出減少致使商品和服務(wù)支出減少55.85萬元。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)支出65.00萬元，主要用于支付償還2015-2016年省級規(guī)劃示范村建設(shè)貸款本息。與上年對比增加65.00萬元，增加原因是2024年調(diào)整了支出功能分類，把2015-2016年省級規(guī)劃示范村建設(shè)貸款本息資金從城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出調(diào)整至一般行政管理事務(wù)支出。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1196.37萬元。主要用于下屬9個非獨立核算、非獨立批復(fù)的事業(yè)單位人員經(jīng)費支出。與上年相比增加1172.55萬元，增加原因是調(diào)整功能分類，把城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管支出、建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出及其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出中的人員經(jīng)費支出全部調(diào)整至其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出2789.71萬元，主要用于蒙自市污水處理一級A標(biāo)廠生產(chǎn)運行經(jīng)費、大屯海污水處理廠生產(chǎn)運行經(jīng)費、芷村污水處理廠生產(chǎn)運行經(jīng)費、七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠站生產(chǎn)運行經(jīng)費及污水處理廠、滇南中心城市大屯海污水處理廠污水處理費欠款支出。與上年相比減少111.07萬元，減少原因是蒙自市污水處理一級A標(biāo)廠生產(chǎn)運行經(jīng)費減少219.00萬元；水源保護(hù)地蒙自市芷村污水處理廠生產(chǎn)運行經(jīng)費增加60萬元；蒙自市污水處理廠、滇南中心城市大屯海污水處理廠污水處理費欠款經(jīng)費減少365.73萬元；蒙自市七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠站生產(chǎn)運行經(jīng)費增加39.20萬元。

　　13.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金166.12萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。與上年對比減少43.84萬元，減少原因一是在職人員減少34人，二是住房公積金繳存基數(shù)增加。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、資本性支出及對企業(yè)的補(bǔ)助。

　　其中：工資福利支出:1997.58萬元(其中：基本支出1997.58萬元，項目支出0萬元)。

　　商品和服務(wù)支出：2082.66萬元(其中：基本支出83.95萬元，項目支出1998.71萬元）。

　　對個人和家庭的補(bǔ)助支出：78.71萬元(其中：基本支出69.71萬元，項目支出9.00萬元）。

　　資本性支出：77.00萬元(其中：基本支出0萬元，項目支出77.00萬元）。

　　對企業(yè)補(bǔ)助（費用補(bǔ)貼）支出870.00萬元(其中：基本支出0萬元，項目支出870.00萬元）。主要用于支付蒙自市污水處理一級A標(biāo)廠、水源保護(hù)地蒙自市芷村污水處理廠、蒙自市七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠站生產(chǎn)運行經(jīng)費。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　（一）與中央配套事項無與中央、省配套事項。

　　　　無與中央、省配套事項。

　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

　　　  無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

　　　  無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額20.51萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20.51萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計31.20萬元，較上年減少1.64萬元，下降5%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比，無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為15.60萬元，較上年減少0.82萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待96人次。

　　公務(wù)接待費減少原因：一是機(jī)構(gòu)改革，職責(zé)職能劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)的公務(wù)接待減少；二是嚴(yán)格落實過緊日子的要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出，逐步減少公務(wù)接待批次及人次，切實減少公務(wù)接待費支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為15.60萬元，較上年減少0.82萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致，無增減；公務(wù)用車運行維護(hù)費15.60萬元，較上年減少0.82萬元，下降5%。共計購置公務(wù)用車0輛，2023年末下屬事業(yè)單位保有公務(wù)用車4輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費減少原因：2023年3月機(jī)構(gòu)改革，劃轉(zhuǎn)出非獨立核算下屬事業(yè)單位2個，隨單位劃轉(zhuǎn)出公務(wù)用車3輛，報廢公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車減少，公務(wù)用車運行維護(hù)費相應(yīng)減少。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　 （一）項目支出績效目標(biāo)（州級）

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年州級項目支出共有0項，安排項目資金0萬元。

　 （二）項目支出績效目標(biāo)（本級）

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年市本級項目共有7項，其中：蒙自市污水處理廠一級A標(biāo)廠運行經(jīng)費，三級指標(biāo)，指標(biāo)值480萬元，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)廠區(qū)運行情況分析;滇南中心城市大屯海污水處理廠生產(chǎn)運行經(jīng)費，三級指標(biāo)，指標(biāo)值660萬元，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)2023年污水處理情況預(yù)估；水源保護(hù)地芷村污水處理廠生產(chǎn)運行經(jīng)費，三級指標(biāo)，指標(biāo)值240萬元，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)2023年污水處理量；蒙自、大屯海污水處理廠污水處理費欠款經(jīng)費，三級指標(biāo)，指標(biāo)值1259.71萬元，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)關(guān)于《蒙自市污水處理特許經(jīng)營及污水處理服務(wù)費用支付等事項的補(bǔ)充協(xié)議甲乙雙方簽訂的協(xié)議》;蒙自市七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠站生產(chǎn)運行經(jīng)費，三級指標(biāo)，指標(biāo)值150.00萬元，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)預(yù)估年度污水處理量；省級規(guī)劃示范村寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)貸項目專項資金，三級指標(biāo)，指標(biāo)值65萬元，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)蒙自市融資債務(wù)收支使用及還本付息情況統(tǒng)計表；定額補(bǔ)助工作經(jīng)費，三級指標(biāo)，指標(biāo)值100.00萬元，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)單位上年度支出。

  （三）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年無對下轉(zhuǎn)移支付支出。

　　九、其他公開信息

　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　2、基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排100.00萬元，主要用于保障局機(jī)關(guān)及下屬非獨立核算的9家事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)，包括辦公費、物業(yè)費、差旅費、培訓(xùn)費、水電費、郵電費、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車運行維護(hù)費等，與上年對比增加50.00萬元。增加的原因是：用于支付2020至2023年的物業(yè)管理費欠款29.00萬元、2023年未報銷給個人的差旅費6.00萬元、2022至2023年辦公費欠款15.00萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市住房和城組長建設(shè)局資產(chǎn)總額1516.91萬元，其中，流動資產(chǎn)138.81萬元，固定資產(chǎn)1377.55萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.55萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1399.96萬元，其中固定資產(chǎn)減少1217.87萬元，流動資產(chǎn)減少181.54萬元，對外投資及有價證券增加0.00萬元，無形資產(chǎn)減少0.55萬元，其他資產(chǎn)減少0.00萬元。無償劃轉(zhuǎn)出房屋建筑物5382.78平方米，賬面原值190.95萬元；無償劃轉(zhuǎn)（劃至市綜合執(zhí)法局）出清潔衛(wèi)生車輛(掃路車）20輛，公務(wù)用車3輛，賬面原值1096.02萬元；無償劃轉(zhuǎn)（劃至市機(jī)關(guān)事務(wù)局）出小轎車1輛，賬面原值32.54萬元；無償劃轉(zhuǎn)出（劃至市發(fā)展和改革局）其他車輛2輛，賬面原值71.82萬元；處置公務(wù)用車(云G70086)1輛,賬面原值15.08萬元,處置收入0.12萬元;報廢報損資產(chǎn)31項，賬面原值18.65萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301133300111