部門預(yù)算

索引號(hào)

000014348/2024-00675
發(fā)布機(jī)構(gòu)

蒙自市鄉(xiāng)村振興局
文號(hào)
發(fā)布日期

2024-02-27
時(shí)效性

有效

蒙自市鄉(xiāng)村振興局2024年預(yù)算公開

監(jiān)督索引號(hào)53250301232800000

第一部分蒙自市鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分蒙自市鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，抓實(shí)“一平臺(tái)三機(jī)制”四個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，全力推進(jìn)銜接鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、項(xiàng)目科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、持續(xù)抓好動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶。持續(xù)鞏固提升“三保障”及飲水安全保障水平，強(qiáng)化“動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶”+“精準(zhǔn)防貧救助”雙重保障機(jī)制，做實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶，進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，確保監(jiān)測(cè)和幫扶雙精準(zhǔn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。

2、持續(xù)推進(jìn)脫貧人口增收工作。貫徹落實(shí)好國家鄉(xiāng)村振興局《關(guān)于進(jìn)一步健全完善幫扶項(xiàng)目聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制的指導(dǎo)意見》，深入實(shí)施脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)計(jì)劃，用好州級(jí)《強(qiáng)村經(jīng)濟(jì)十法》，圍繞蒙自特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，持續(xù)發(fā)展“一縣一業(yè)”“一村一品”，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)一二三產(chǎn)融合發(fā)展，健全完善“帶得準(zhǔn)”“帶得穩(wěn)”“帶得久”的長(zhǎng)效聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)興旺、集體富裕、群眾增收。

3、持續(xù)抓好財(cái)政銜接資金項(xiàng)目管理。謀劃好2024年及后續(xù)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和入庫工作，在延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈拓展精深加工上下功夫，規(guī)劃好芷村小黃姜烤干粉、新安所魔芋深加工和老寨木姜子加工等產(chǎn)業(yè)。持續(xù)做好扶貧資產(chǎn)后續(xù)管理工作，進(jìn)一步運(yùn)營好經(jīng)營性資產(chǎn)，管理使用好公益性資產(chǎn)。

4、持續(xù)改善農(nóng)村基礎(chǔ)條件推進(jìn)鄉(xiāng)村治理。推進(jìn)綠美鄉(xiāng)村建設(shè)和宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)，提升農(nóng)村人居環(huán)境、公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，深入實(shí)施鑄魂強(qiáng)農(nóng)、文化惠民、移風(fēng)易俗等工程，進(jìn)一步筑牢農(nóng)村新時(shí)代文明實(shí)踐中心陣地，培育鄉(xiāng)風(fēng)文明新農(nóng)村。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制7人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入316.01萬元，其中：一般公共預(yù)算316.01萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比減少1122.74萬元，主要原因分析：2024年比上年減少了動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、小額信貸貼息補(bǔ)助資金項(xiàng)目、返貧風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入316.01萬元，其中:本年收入316.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款316.01萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出316.01.01萬元。財(cái)政撥款安排支出316.01萬元，其中：基本支出296.01萬元，與上年對(duì)比減少2.74萬元，主要原因分析：2024年社會(huì)保障和就業(yè)支出減少；項(xiàng)目支出20.00萬元，與上年對(duì)比減少了1120.00萬元，主要原因分析：2024年比上年減少了動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、小額信貸貼息補(bǔ)助資金項(xiàng)目、返貧風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、208社會(huì)保障和就業(yè)支出31.57萬元，主要用于繳納本單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、離退休費(fèi)。與上年相比減少3.41萬元，下降9.75%，變動(dòng)原因主要是：2024年減少了職業(yè)年金支出。

2、210衛(wèi)生健康支出24.93萬元，主要用于繳納本單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。與上年相比增加0.62萬元，上升2.55%，變動(dòng)原因主要是：2024年衛(wèi)生健康支出繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

3、2130501行政運(yùn)行支出113.71萬元，主要用于核算本單位機(jī)關(guān)行政支出，以及行政在職人員工資發(fā)放支出。與上年相比減少0.96萬元，下降0.84%，變動(dòng)原因主要是：2024年職工工資基數(shù)變動(dòng)。

4、2130507扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息0萬元，主要用于核算本單位用于扶貧小額信貸貼息資金項(xiàng)目支出，與上年相比減少1000.00萬元，下降100.00%，變動(dòng)原因主要是：2024年該項(xiàng)目改由財(cái)政申報(bào)。

5、2130550扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)支出102.39萬元，主要用于核算本單位事業(yè)人員工資發(fā)放支出。與上年相比減少0.44萬元，下降0.43%，變動(dòng)原因是：2024年事業(yè)人員工資變動(dòng)。

6、2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出20.00萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作中辦公經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)等支出。與上年相比減少120.00萬元，下降85.71%，變動(dòng)原因是：2024年財(cái)政比上年減少了動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、返貧風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。

7、2210201住房公積金支出23.41萬元，主要用于繳納本單位所有在職人員的住房公積金。與上年相比增加1.45萬元。上升6.60%，變動(dòng)原因是：2024計(jì)算職工住房公積金工資基數(shù)增加，所以住房公積金增加。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額1.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市鄉(xiāng)村振興局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降5.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市鄉(xiāng)村振興局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市鄉(xiāng)村振興局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降5.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待120人次。

增減變化原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市鄉(xiāng)村振興局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

蒙自市鄉(xiāng)村振興局2024年本級(jí)項(xiàng)目支出有1項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金20.00萬元。

2024年定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)20.00萬元，（1）項(xiàng)目目標(biāo)：為圓滿完成市委、市政府和上級(jí)鄉(xiāng)村振興部門交辦的任務(wù)，蒙自市鄉(xiāng)村振興局2024年工作經(jīng)費(fèi)將用于支付辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常辦公費(fèi)用。（2）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)其中：數(shù)量指標(biāo)：開展鄉(xiāng)村振興宣傳活動(dòng)的次數(shù)≥5次；每月開展鄉(xiāng)村振每月下鄉(xiāng)開展鄉(xiāng)村振興工作調(diào)查研究的次數(shù)≥2次；質(zhì)量指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興政策知曉率≥90%；成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)≤20.00萬元；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：有效保障鄉(xiāng)村振興工作順利進(jìn)行；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益對(duì)象滿意度≥90%。（3）績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：2024年向市級(jí)財(cái)政申請(qǐng)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)實(shí)施方案。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入，為財(cái)政本年撥付的預(yù)算內(nèi)資金。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人工資、補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

3、農(nóng)林水支出，指用于農(nóng)村、（包括國有農(nóng)場(chǎng)、國有林場(chǎng)）扶貧開發(fā)等方面的支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。

4、住房保障支出，指按照國家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金）。

5、基本支出，指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

6、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。因公出因（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括人員工資、辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市鄉(xiāng)村振興局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排15.28萬元，與上年對(duì)比增加1.24萬元，主要原因分析：2024年財(cái)政撥入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，蒙自市鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額1209.55萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1198.61萬元，固定資產(chǎn)10.81萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.13萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15.77萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分蒙自市鄉(xiāng)村振興局2024年預(yù)算表

（見附表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301232800111

附件【蒙自市鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算公開表-20240229091221445.xlsx】

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